食品制造業(yè)采購管理制度一、總則（一）目的為規(guī)范公司食品制造業(yè)采購管理工作，確保采購活動的高效、有序進(jìn)行，保障公司生產(chǎn)經(jīng)營的順利開展，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司食品制造業(yè)原材料、包裝材料、設(shè)備及零部件等各類物資的采購活動。（三）基本原則1.按需采購原則：根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營計劃和實(shí)際需求，合理安排采購，避免盲目采購和積壓庫存。2.質(zhì)量優(yōu)先原則：嚴(yán)格把控采購物資的質(zhì)量，確保所采購的物資符合國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和公司生產(chǎn)要求。3.成本控制原則：在保證物資質(zhì)量的前提下，通過合理的采購策略和談判技巧，降低采購成本。4.公平公正原則：采購過程應(yīng)遵循公平、公正、公開的原則，維護(hù)公司利益，杜絕不正當(dāng)交易。5.廉潔自律原則：采購人員應(yīng)嚴(yán)格遵守廉潔自律規(guī)定，不得接受供應(yīng)商的賄賂和不正當(dāng)利益。二、采購組織與職責(zé)（一）采購部門1.負(fù)責(zé)公司各類物資的采購工作，包括采購計劃的制定、供應(yīng)商的開發(fā)與管理、采購合同的簽訂與執(zhí)行等。2.收集市場信息，掌握物資價格動態(tài)，為公司采購決策提供參考依據(jù)。3.協(xié)調(diào)與其他部門的關(guān)系，確保采購工作與公司整體運(yùn)營相協(xié)調(diào)。（二）需求部門1.根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營計劃，及時向采購部門提交物資需求計劃，明確物資的規(guī)格、型號、數(shù)量、質(zhì)量要求等。2.參與采購過程中的技術(shù)交流、質(zhì)量檢驗(yàn)等工作，提供專業(yè)意見和建議。3.負(fù)責(zé)對采購物資的驗(yàn)收工作，確保所采購物資符合需求部門的要求。（三）財務(wù)部門1.審核采購預(yù)算，確保采購費(fèi)用在預(yù)算范圍內(nèi)支出。2.負(fù)責(zé)采購資金的支付管理，對采購合同的付款條款進(jìn)行審核，確保付款安全。3.對采購成本進(jìn)行核算和分析，為公司成本控制提供數(shù)據(jù)支持。（四）質(zhì)量部門1.制定采購物資的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)規(guī)范，參與采購合同中質(zhì)量條款的制定。2.對采購物資進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)和驗(yàn)收，確保所采購物資符合質(zhì)量要求。3.對不合格物資的處理進(jìn)行監(jiān)督，跟蹤供應(yīng)商的整改情況。三、采購流程（一）采購計劃制定1.需求部門應(yīng)于每月[具體日期]前，根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營計劃和庫存情況，編制次月物資需求計劃，并提交給采購部門。2.采購部門收到需求部門的物資需求計劃后，進(jìn)行匯總和分析，結(jié)合庫存情況，制定采購計劃。采購計劃應(yīng)明確物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、預(yù)計采購時間等。3.采購計劃經(jīng)采購部門負(fù)責(zé)人審核后，報分管領(lǐng)導(dǎo)審批。審批通過后的采購計劃作為采購工作的依據(jù)。（二）供應(yīng)商選擇與管理1.采購部門應(yīng)通過多種渠道收集供應(yīng)商信息，建立供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫。供應(yīng)商信息應(yīng)包括供應(yīng)商名稱、地址、聯(lián)系方式、經(jīng)營范圍、資質(zhì)證書、產(chǎn)品質(zhì)量、價格水平、售后服務(wù)等。2.根據(jù)采購物資的要求，從供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫中篩選出潛在供應(yīng)商，并進(jìn)行實(shí)地考察和評估。考察內(nèi)容包括供應(yīng)商的生產(chǎn)能力、質(zhì)量管理體系、環(huán)保情況、信譽(yù)等。3.對考察合格的供應(yīng)商進(jìn)行資質(zhì)審核，要求其提供營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織機(jī)構(gòu)代碼證、生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)報告等相關(guān)證件。4.與選定的供應(yīng)商簽訂采購合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。采購合同應(yīng)包括物資名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、價格、交貨時間、交貨地點(diǎn)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式、售后服務(wù)等條款。5.采購部門應(yīng)定期對供應(yīng)商進(jìn)行評估和考核，評估內(nèi)容包括產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、價格、售后服務(wù)等。根據(jù)評估結(jié)果，對供應(yīng)商進(jìn)行分類管理，對于表現(xiàn)優(yōu)秀的供應(yīng)商給予獎勵，對于表現(xiàn)不佳的供應(yīng)商進(jìn)行警告或淘汰。（三）采購實(shí)施1.采購人員根據(jù)審批后的采購計劃，向選定的供應(yīng)商發(fā)送采購訂單。采購訂單應(yīng)明確物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、價格、交貨時間、交貨地點(diǎn)等信息。2.供應(yīng)商收到采購訂單后，應(yīng)確認(rèn)訂單內(nèi)容，并按照訂單要求組織生產(chǎn)和發(fā)貨。采購人員應(yīng)及時跟蹤采購訂單的執(zhí)行情況，確保物資按時、按質(zhì)、按量供應(yīng)。3.在采購過程中，如因市場價格波動、供應(yīng)商原因等需要變更采購訂單的，采購人員應(yīng)及時與需求部門和供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，辦理相關(guān)變更手續(xù)。（四）物資驗(yàn)收1.物資到貨前，采購人員應(yīng)及時通知需求部門和質(zhì)量部門做好驗(yàn)收準(zhǔn)備工作。2.物資到貨后，質(zhì)量部門按照質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)規(guī)范對物資進(jìn)行檢驗(yàn)和驗(yàn)收。檢驗(yàn)內(nèi)容包括物資的外觀、規(guī)格、型號、數(shù)量、質(zhì)量證明文件等。3.需求部門對物資的數(shù)量、規(guī)格、型號等進(jìn)行核對，并對物資的使用性能進(jìn)行檢驗(yàn)。4.經(jīng)檢驗(yàn)和驗(yàn)收合格的物資，由需求部門辦理入庫手續(xù)；經(jīng)檢驗(yàn)和驗(yàn)收不合格的物資，采購人員應(yīng)及時與供應(yīng)商溝通協(xié)商，要求供應(yīng)商采取補(bǔ)貨、換貨、退貨等措施。（五）付款管理1.采購人員應(yīng)在物資驗(yàn)收合格后，及時收集相關(guān)發(fā)票和驗(yàn)收報告等資料，并提交給財務(wù)部門。2.財務(wù)部門對采購發(fā)票和相關(guān)資料進(jìn)行審核，審核無誤后，按照采購合同的付款條款辦理付款手續(xù)。3.對于預(yù)付款項，采購人員應(yīng)在簽訂采購合同后，按照合同約定的時間和金額申請預(yù)付款。預(yù)付款申請應(yīng)經(jīng)采購部門負(fù)責(zé)人和分管領(lǐng)導(dǎo)審批后，財務(wù)部門方可辦理付款手續(xù)。四、采購風(fēng)險管理（一）市場風(fēng)險1.密切關(guān)注市場動態(tài)，及時掌握物資價格波動情況，通過與供應(yīng)商協(xié)商、簽訂長期合同等方式，降低價格波動對采購成本的影響。2.建立市場預(yù)警機(jī)制，對可能影響采購物資供應(yīng)的市場因素進(jìn)行分析和預(yù)測，提前制定應(yīng)對措施。（二）供應(yīng)商風(fēng)險1.加強(qiáng)對供應(yīng)商的管理和評估，選擇信譽(yù)良好、實(shí)力雄厚的供應(yīng)商合作。與供應(yīng)商簽訂詳細(xì)的采購合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，降低供應(yīng)商違約風(fēng)險。2.定期對供應(yīng)商進(jìn)行實(shí)地考察和評估，及時發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商存在的問題，并要求供應(yīng)商采取整改措施。對于存在嚴(yán)重問題的供應(yīng)商，應(yīng)及時終止合作。（三）質(zhì)量風(fēng)險1.嚴(yán)格把控采購物資的質(zhì)量，在采購合同中明確質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和驗(yàn)收條款，要求供應(yīng)商提供質(zhì)量合格證明文件。2.加強(qiáng)對采購物資的檢驗(yàn)和驗(yàn)收工作，確保所采購物資符合質(zhì)量要求。對于不合格物資，應(yīng)及時與供應(yīng)商溝通協(xié)商，要求供應(yīng)商采取補(bǔ)貨、換貨、退貨等措施。（四）法律風(fēng)險1.采購人員應(yīng)熟悉國家相關(guān)法律法規(guī)和政策，確保采購活動合法合規(guī)。2.在采購合同簽訂過程中，應(yīng)認(rèn)真審核合同條款，避免出現(xiàn)法律漏洞和風(fēng)險。對于重大采購合同，應(yīng)咨詢公司法律顧問的意見。五、采購監(jiān)督與審計（一）內(nèi)部監(jiān)督1.公司內(nèi)部審計部門定期對采購活動進(jìn)行審計，檢查采購流程是否合規(guī)、采購合同是否履行、采購成本是否合理等。2.采購部門應(yīng)定期向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報采購工作情況，接受公司內(nèi)部監(jiān)督和檢查。（二）外部監(jiān)督1.接受政府相關(guān)部門的監(jiān)督檢查，積極配合政府部門開展的各項專項檢查工作。2.主動接受社會監(jiān)督，及時處理供應(yīng)商和其他利益相關(guān)方的投訴和舉報。六、采購人員行為規(guī)范（一）職業(yè)道德1.采購人員應(yīng)遵守國家法律法規(guī)和公司規(guī)章制度，誠實(shí)守信，廉潔奉公。2.不得接受供應(yīng)商的賄賂、回扣、禮品等不正當(dāng)利益，不得利用職務(wù)之便謀取私利。（二）工作紀(jì)律1.嚴(yán)格遵守工作時間，不得遲到、早退、曠工。2.認(rèn)真履行工作職責(zé)，不得推諉扯皮、敷衍塞責(zé)。3.保守公司商業(yè)秘密，不得泄露公