返工產(chǎn)品控制管理辦法一、總則（一）目的為加強(qiáng)返工產(chǎn)品的控制與管理，確保返工產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求，降低生產(chǎn)成本，提高生產(chǎn)效率，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司內(nèi)部所有返工產(chǎn)品的控制與管理活動(dòng)。（三）職責(zé)分工1.生產(chǎn)部門(mén)負(fù)責(zé)返工產(chǎn)品的具體實(shí)施，包括安排返工人員、提供必要的生產(chǎn)設(shè)備和工具等。對(duì)返工過(guò)程進(jìn)行監(jiān)控，確保返工操作符合工藝要求。統(tǒng)計(jì)返工產(chǎn)品的數(shù)量、工時(shí)等數(shù)據(jù)，并及時(shí)反饋給相關(guān)部門(mén)。2.質(zhì)量部門(mén)制定返工產(chǎn)品的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)規(guī)范。對(duì)返工前的產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)，確定是否需要返工以及返工的具體要求。對(duì)返工后的產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)，判定返工產(chǎn)品是否合格。分析返工原因，提出改進(jìn)措施和建議。3.技術(shù)部門(mén)提供返工所需的技術(shù)支持，包括工藝文件、圖紙等。協(xié)助分析返工原因，對(duì)工藝或設(shè)計(jì)方面的問(wèn)題提出改進(jìn)方案。4.采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)返工所需原材料、零部件的采購(gòu)，確保其質(zhì)量符合要求。對(duì)采購(gòu)的不合格原材料、零部件及時(shí)進(jìn)行處理，避免因物料問(wèn)題導(dǎo)致返工。5.倉(cāng)庫(kù)部門(mén)負(fù)責(zé)返工產(chǎn)品及相關(guān)物料的出入庫(kù)管理，確保賬物相符。對(duì)返工后的合格產(chǎn)品及時(shí)辦理入庫(kù)手續(xù)，對(duì)不合格產(chǎn)品進(jìn)行隔離存放。二、返工產(chǎn)品的定義與判定（一）返工產(chǎn)品的定義返工產(chǎn)品是指經(jīng)檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)或客戶(hù)要求，但通過(guò)采取一定的措施進(jìn)行修復(fù)后能夠達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品。（二）返工的判定原則1.產(chǎn)品的關(guān)鍵質(zhì)量特性不符合規(guī)定要求，但通過(guò)返工能夠使其滿(mǎn)足要求的，判定為返工。2.產(chǎn)品的一般質(zhì)量特性不符合規(guī)定要求，但返工后不影響產(chǎn)品的使用功能和安全性，且能夠達(dá)到規(guī)定的質(zhì)量水平的，判定為返工。3.客戶(hù)反饋的質(zhì)量問(wèn)題，經(jīng)分析確認(rèn)通過(guò)返工能夠解決的，判定為返工。三、返工產(chǎn)品的流程控制（一）返工申請(qǐng)1.生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格需要返工的，操作人員應(yīng)及時(shí)填寫(xiě)《返工申請(qǐng)表》，詳細(xì)說(shuō)明產(chǎn)品名稱(chēng)、型號(hào)、批次、不合格情況及初步原因分析等信息。2.《返工申請(qǐng)表》經(jīng)班組長(zhǎng)審核簽字后，提交給車(chē)間主管審批。車(chē)間主管根據(jù)實(shí)際情況，對(duì)返工的必要性、可行性進(jìn)行評(píng)估，批準(zhǔn)后交質(zhì)量部門(mén)檢驗(yàn)人員。（二）返工前檢驗(yàn)1.質(zhì)量部門(mén)檢驗(yàn)人員接到《返工申請(qǐng)表》后，對(duì)返工前的產(chǎn)品進(jìn)行全面檢驗(yàn)，確定不合格項(xiàng)目及具體質(zhì)量狀況。2.根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果，明確返工的具體要求，包括返工工藝、使用的工具和設(shè)備、所需的原材料和零部件等，并在《返工申請(qǐng)表》上注明。3.將返工要求反饋給生產(chǎn)部門(mén)，同時(shí)開(kāi)具《返工產(chǎn)品檢驗(yàn)通知單》，作為返工過(guò)程中的質(zhì)量控制依據(jù)。（三）返工實(shí)施1.生產(chǎn)部門(mén)根據(jù)《返工申請(qǐng)表》和《返工產(chǎn)品檢驗(yàn)通知單》的要求，安排合適的返工人員和設(shè)備，準(zhǔn)備好所需的原材料、零部件和工具。2.返工人員必須嚴(yán)格按照返工工藝要求進(jìn)行操作，不得擅自更改工藝參數(shù)。在返工過(guò)程中，應(yīng)做好操作記錄，包括返工時(shí)間、操作人員、使用的原材料和零部件等信息。3.車(chē)間主管或班組長(zhǎng)應(yīng)對(duì)返工過(guò)程進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督，確保返工操作符合規(guī)定要求，及時(shí)解決返工過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題。（四）返工后檢驗(yàn)1.返工完成后，返工人員應(yīng)將返工產(chǎn)品提交給質(zhì)量部門(mén)檢驗(yàn)人員進(jìn)行檢驗(yàn)。2.檢驗(yàn)人員按照返工前確定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)規(guī)范，對(duì)返工后的產(chǎn)品進(jìn)行全面檢驗(yàn)，判定產(chǎn)品是否合格。3.如返工后的產(chǎn)品經(jīng)檢驗(yàn)合格，檢驗(yàn)人員在《返工申請(qǐng)表》上簽字確認(rèn)，并在產(chǎn)品上加蓋“返工合格”標(biāo)識(shí)。如返工后的產(chǎn)品仍不合格，檢驗(yàn)人員應(yīng)填寫(xiě)《不合格品處理單》，按照不合格品控制程序進(jìn)行處理。（五）返工產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)與追溯1.返工產(chǎn)品在整個(gè)返工過(guò)程中應(yīng)進(jìn)行明確標(biāo)識(shí)，以便區(qū)分合格產(chǎn)品和返工產(chǎn)品，防止混淆。標(biāo)識(shí)可采用標(biāo)簽、印記、區(qū)域劃分等方式。2.對(duì)返工產(chǎn)品的相關(guān)信息，包括產(chǎn)品名稱(chēng)、型號(hào)、批次、返工原因、返工時(shí)間、操作人員、檢驗(yàn)結(jié)果等進(jìn)行詳細(xì)記錄，以便追溯產(chǎn)品的質(zhì)量歷史和返工過(guò)程。四、返工產(chǎn)品的原因分析與改進(jìn)措施（一）原因分析1.質(zhì)量部門(mén)應(yīng)定期組織對(duì)返工產(chǎn)品進(jìn)行原因分析，采用魚(yú)骨圖、5M1E等方法，從人員、機(jī)器、材料、方法、環(huán)境、測(cè)量等方面查找導(dǎo)致返工的原因。2.對(duì)于反復(fù)出現(xiàn)的返工問(wèn)題，應(yīng)成立專(zhuān)項(xiàng)分析小組，深入調(diào)查分析，找出根本原因。（二）改進(jìn)措施1.根據(jù)返工原因分析結(jié)果，制定針對(duì)性的改進(jìn)措施。改進(jìn)措施應(yīng)明確責(zé)任部門(mén)、責(zé)任人、完成時(shí)間和預(yù)期效果。2.責(zé)任部門(mén)應(yīng)按照改進(jìn)措施計(jì)劃認(rèn)真組織實(shí)施，確保改進(jìn)措施有效落實(shí)。3.質(zhì)量部門(mén)對(duì)改進(jìn)措施的實(shí)施效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，如改進(jìn)措施未能達(dá)到預(yù)期效果，應(yīng)重新分析原因，調(diào)整改進(jìn)措施，直至問(wèn)題得到徹底解決。五、返工產(chǎn)品的成本控制（一）成本核算1.財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)返工產(chǎn)品的成本進(jìn)行核算，包括原材料成本、人工成本、設(shè)備折舊成本、能源消耗成本等。2.生產(chǎn)部門(mén)應(yīng)提供返工產(chǎn)品所消耗的原材料、零部件數(shù)量及返工工時(shí)等數(shù)據(jù)，以便財(cái)務(wù)部門(mén)準(zhǔn)確核算成本。（二）成本控制措施1.優(yōu)化返工工藝，提高返工效率，減少返工工時(shí)，降低人工成本。2.加強(qiáng)對(duì)返工原材料、零部件的管理，合理控制庫(kù)存，避免浪費(fèi)，降低原材料成本。3.定期對(duì)生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，確保設(shè)備正常運(yùn)行，減少因設(shè)備故障導(dǎo)致的返工，降低設(shè)備維修成本。4.分析返工產(chǎn)品成本構(gòu)成，找出成本控制的關(guān)鍵點(diǎn)，采取有效措施進(jìn)行重點(diǎn)控制。六、返工產(chǎn)品的記錄與統(tǒng)計(jì)（一）記錄要求1.各部門(mén)應(yīng)按照本辦法的規(guī)定，對(duì)返工產(chǎn)品的相關(guān)信息進(jìn)行及時(shí)、準(zhǔn)確、完整的記錄。記錄應(yīng)字跡清晰、內(nèi)容詳實(shí)，能夠真實(shí)反映返工產(chǎn)品的全過(guò)程。2.記錄表格應(yīng)統(tǒng)一規(guī)范，便于填寫(xiě)、整理和保存。記錄表格可采用紙質(zhì)或電子文檔形式。（二）統(tǒng)計(jì)分析1.質(zhì)量部門(mén)應(yīng)定期對(duì)返工產(chǎn)品的記錄進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，統(tǒng)計(jì)指標(biāo)包括返工產(chǎn)品數(shù)量、返工率、返工原因分布等。2.通過(guò)對(duì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的分析，掌握返工產(chǎn)品的變化趨勢(shì)，找出質(zhì)量波動(dòng)較大的環(huán)節(jié)和主要返工原因，為質(zhì)量改進(jìn)提供依據(jù)。3.生產(chǎn)部門(mén)應(yīng)根據(jù)返工產(chǎn)品的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，分析對(duì)生產(chǎn)進(jìn)度和成本的影響，采取相應(yīng)的措施進(jìn)行調(diào)整和控制。七、返工產(chǎn)品的預(yù)防措施（一）加強(qiáng)員工培訓(xùn)1.人力資源部門(mén)應(yīng)制定員工培訓(xùn)計(jì)劃，定期組織員工進(jìn)行質(zhì)量意識(shí)、操作技能、工藝知識(shí)等方面的培訓(xùn)，提高員工的綜合素質(zhì)。2.培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)結(jié)合實(shí)際工作需求，注重實(shí)用性和針對(duì)性，通過(guò)案例分析、現(xiàn)場(chǎng)演示等方式，增強(qiáng)員工的質(zhì)量意識(shí)和操作能力。（二）完善工藝文件1.技術(shù)部門(mén)應(yīng)定期對(duì)工藝文件進(jìn)行評(píng)審和修訂，確保工藝文件的準(zhǔn)確性、完整性和可操作性。2.根據(jù)生產(chǎn)過(guò)程中的實(shí)際情況和質(zhì)量反饋，及時(shí)優(yōu)化工藝參數(shù)，改進(jìn)工藝流程，防止因工藝問(wèn)題導(dǎo)致返工。（三）強(qiáng)化供應(yīng)商管理1.采購(gòu)部門(mén)應(yīng)加強(qiáng)對(duì)供應(yīng)商的管理，建立供應(yīng)商評(píng)估體系，定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估和考核，確保供應(yīng)商提供的原材料、零部件質(zhì)量穩(wěn)定可靠。2.與供應(yīng)商簽訂質(zhì)量協(xié)議，明確雙方的質(zhì)量責(zé)任和義務(wù)，要求供應(yīng)商對(duì)提供的物料質(zhì)量負(fù)責(zé)，對(duì)不合格物料及時(shí)進(jìn)行處理。（四）優(yōu)化生產(chǎn)環(huán)境1.生產(chǎn)