公司單機軟件管理辦法一、總則（一）目的為加強公司單機軟件的管理，規(guī)范軟件的采購、使用、維護及報廢等流程，確保軟件資產(chǎn)的合理配置與有效利用，保障公司信息系統(tǒng)的安全穩(wěn)定運行，特制定本管理辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司內(nèi)所有單機軟件的管理，包括但不限于操作系統(tǒng)、辦公軟件、專業(yè)工具軟件等。（三）基本原則1.合法性原則：軟件的采購、使用等活動必須符合國家相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準要求。2.合規(guī)性原則：嚴格遵循公司內(nèi)部的各項規(guī)章制度，確保軟件管理流程規(guī)范、透明。3.效益性原則：在滿足公司業(yè)務(wù)需求的前提下，優(yōu)化軟件資源配置，提高軟件使用效益，降低軟件采購及使用成本。4.安全性原則：保障軟件的安全使用，防止軟件被盜用、濫用，保護公司信息資產(chǎn)安全。二、職責(zé)分工（一）軟件管理部門1.負責(zé)制定和完善公司單機軟件管理辦法，并監(jiān)督執(zhí)行。2.統(tǒng)籌規(guī)劃公司單機軟件的采購計劃，根據(jù)各部門需求進行軟件選型和采購。3.建立公司單機軟件資產(chǎn)臺賬，記錄軟件的采購、使用、維護、報廢等信息。4.定期對公司單機軟件的使用情況進行檢查和評估，提出優(yōu)化建議。（二）各部門1.根據(jù)本部門業(yè)務(wù)需求，向軟件管理部門提出軟件采購申請，并配合軟件管理部門進行軟件選型。2.負責(zé)本部門所使用軟件的日常使用、維護及安全管理，確保軟件的正常運行。3.及時反饋軟件使用過程中出現(xiàn)的問題和需求，協(xié)助軟件管理部門進行軟件的優(yōu)化和升級。（三）財務(wù)部門1.負責(zé)審核軟件采購預(yù)算，確保采購資金的合理安排。2.對軟件采購費用進行核算和報銷，監(jiān)督軟件采購資金的使用情況。（四）信息安全部門1.負責(zé)制定公司單機軟件的安全策略和規(guī)范，指導(dǎo)各部門做好軟件安全防護工作。2.對軟件的安全漏洞進行監(jiān)測和預(yù)警，及時組織相關(guān)部門進行修復(fù)，保障公司信息系統(tǒng)安全。三、軟件采購管理（一）采購需求提出1.各部門根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需要，提前制定軟件采購需求計劃，明確所需軟件的名稱、功能、版本、數(shù)量等詳細信息。2.采購需求計劃應(yīng)經(jīng)部門負責(zé)人審核簽字后，提交至軟件管理部門。（二）選型與評估1.軟件管理部門收到采購需求計劃后，組織相關(guān)技術(shù)人員和業(yè)務(wù)人員對市場上的同類軟件進行選型和評估。2.選型評估應(yīng)綜合考慮軟件的功能、性能、穩(wěn)定性、安全性、兼容性、價格、售后服務(wù)等因素，形成選型評估報告。3.選型評估報告應(yīng)包括至少三家候選軟件的詳細對比分析，推薦最優(yōu)選型方案，并報公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批。（三）采購審批1.經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批通過的選型評估報告作為軟件采購的依據(jù)。2.軟件管理部門根據(jù)審批后的選型評估報告，編制軟件采購預(yù)算，提交財務(wù)部門審核。3.財務(wù)部門審核通過后，軟件采購預(yù)算納入公司年度預(yù)算管理。4.軟件采購申請應(yīng)按照公司內(nèi)部審批流程進行審批，審批通過后方可進行采購。（四）采購實施1.軟件管理部門根據(jù)審批后的采購申請，選擇具有資質(zhì)的供應(yīng)商進行采購。2.采購合同應(yīng)明確軟件的名稱、版本、數(shù)量、價格、交貨時間、售后服務(wù)等條款，確保合同的合法性和有效性。3.軟件管理部門應(yīng)跟蹤采購合同的執(zhí)行情況，確保軟件按時、按質(zhì)、按量交付。（五）驗收1.軟件到貨后，軟件管理部門應(yīng)組織相關(guān)技術(shù)人員和業(yè)務(wù)人員按照采購合同要求進行驗收。2.驗收內(nèi)容包括軟件的功能、性能、兼容性、安全性等方面，確保軟件符合公司業(yè)務(wù)需求和相關(guān)標(biāo)準要求。3.驗收合格后，由驗收人員填寫驗收報告，并簽字確認。驗收報告應(yīng)作為軟件資產(chǎn)入賬的依據(jù)。四、軟件使用管理（一）安裝與配置1.軟件管理部門負責(zé)按照公司統(tǒng)一標(biāo)準和安全策略，對采購的軟件進行安裝和配置。2.各部門如需自行安裝軟件，應(yīng)提前向軟件管理部門提出申請，經(jīng)批準后方可進行安裝。3.安裝軟件時，應(yīng)確保軟件的安裝環(huán)境符合要求，避免因軟件沖突或環(huán)境問題影響軟件的正常運行。（二）使用授權(quán)1.軟件管理部門根據(jù)軟件的使用許可協(xié)議，為各部門分配軟件的使用授權(quán)。2.各部門應(yīng)嚴格按照軟件使用授權(quán)進行使用，不得超出授權(quán)范圍使用軟件。3.嚴禁未經(jīng)授權(quán)私自復(fù)制、傳播軟件，確保軟件使用的合法性。（三）日常使用1.各部門應(yīng)指定專人負責(zé)本部門所使用軟件的日常管理和維護，確保軟件的正常運行。2.使用人員應(yīng)按照軟件的操作手冊和使用說明進行操作，不得擅自更改軟件的設(shè)置和參數(shù)。3.如發(fā)現(xiàn)軟件出現(xiàn)故障或異常情況，使用人員應(yīng)及時向軟件管理部門報告，并配合軟件管理部門進行故障排查和修復(fù)。（四）數(shù)據(jù)備份1.各部門應(yīng)建立健全軟件數(shù)據(jù)備份制度，定期對軟件中的重要數(shù)據(jù)進行備份。2.數(shù)據(jù)備份應(yīng)采用多種存儲介質(zhì)和存儲方式，確保數(shù)據(jù)的安全性和完整性。3.備份數(shù)據(jù)應(yīng)妥善保管，按照公司檔案管理規(guī)定進行存放，以備數(shù)據(jù)恢復(fù)和查詢使用。五、軟件維護管理（一）維護計劃制定1.軟件管理部門應(yīng)根據(jù)軟件的使用情況和技術(shù)發(fā)展趨勢，制定軟件維護計劃。2.軟件維護計劃應(yīng)包括軟件的升級、更新、故障排除、安全防護等方面的內(nèi)容，并明確維護的時間、責(zé)任人等。（二）維護實施1.軟件管理部門按照軟件維護計劃，組織相關(guān)技術(shù)人員進行軟件維護工作。2.軟件維護工作應(yīng)在不影響公司正常業(yè)務(wù)運行的前提下進行，盡量縮短維護時間。3.維護過程中如涉及軟件的升級、更新等操作，應(yīng)提前進行測試，確保升級、更新后的軟件穩(wěn)定可靠。（三）問題反饋與處理1.各部門在軟件使用過程中如發(fā)現(xiàn)軟件存在問題或缺陷，應(yīng)及時向軟件管理部門反饋。2.軟件管理部門應(yīng)及時對反饋的問題進行記錄和分析，組織相關(guān)技術(shù)人員進行處理。3.對于軟件供應(yīng)商提供的軟件補丁和更新程序，軟件管理部門應(yīng)及時組織安裝，確保軟件的安全性和穩(wěn)定性。六、軟件安全管理（一）安全策略制定1.信息安全部門負責(zé)制定公司單機軟件的安全策略，明確軟件安全防護的目標(biāo)、原則和措施。2.軟件安全策略應(yīng)包括軟件的訪問控制、數(shù)據(jù)加密、安全審計、病毒防護等方面的內(nèi)容。（二）安全防護措施1.各部門應(yīng)按照軟件安全策略的要求，采取相應(yīng)的安全防護措施，確保軟件的安全使用。2.安裝正版殺毒軟件和防火墻，并及時更新病毒庫和防護規(guī)則，防止病毒、木馬等惡意軟件的入侵。3.對軟件的訪問進行嚴格控制，設(shè)置不同的用戶權(quán)限，防止未經(jīng)授權(quán)的訪問和操作。4.定期對軟件系統(tǒng)進行安全掃描和漏洞檢測，及時發(fā)現(xiàn)并修復(fù)安全漏洞。（三）安全審計與監(jiān)督1.信息安全部門應(yīng)建立軟件安全審計機制，對軟件的使用情況和安全防護措施進行審計和監(jiān)督。2.審計內(nèi)容包括軟件的訪問記錄、操作記錄、數(shù)據(jù)備份等方面，及時發(fā)現(xiàn)和處理安全違規(guī)行為。3.定期對軟件安全管理工作進行評估和總結(jié)，不斷完善軟件安全管理措施。七、軟件報廢管理（一）報廢條件1.軟件因技術(shù)更新、業(yè)務(wù)調(diào)整等原因不再使用，且無保留價值的。2.軟件出現(xiàn)嚴重故障，無法修復(fù)或修復(fù)成本過高的。3.軟件的使用許可到期，且不再續(xù)簽的。（二）報廢申請1.各部門如需對本部門所使用的軟件進行報廢處理，應(yīng)填寫軟件報廢申請表，詳細說明軟件報廢的原因、使用情況等。2.軟件報廢申請表應(yīng)經(jīng)部門負責(zé)人審核簽字后，提交至軟件管理部門。（三）報廢審批1.軟件管理部門收到軟件報廢申請表后，組織相關(guān)技術(shù)人員和業(yè)務(wù)人員進行審核。2.審核通過后，軟件報廢申請表報公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批。（四）報廢處理1.經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批同意報廢的軟件，由軟件管理部門負責(zé)進行報廢處理。2.報廢處理方式包括刪除軟件程序、銷毀存儲介質(zhì)等，確保軟件數(shù)據(jù)的安全銷毀。3.軟件管理部門應(yīng)及時更新公司單機軟件資產(chǎn)臺賬，將報廢軟件從臺賬中刪除。八、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.軟件管理部門定期對公司單機軟件的管理情況進行監(jiān)督檢查，檢查內(nèi)容包括軟件采購、使用、維護、安全等方面。2.監(jiān)督檢查可采用現(xiàn)場檢查、資料審查、用戶反饋等方式進行，確保軟件管理工作符合相關(guān)規(guī)定和要求。（二）考核評價1.建立公司單機軟件管理工作考核評價機制，對各部門的軟件管理工作進行考核評價。2.考核評價指標(biāo)包括軟件采購合規(guī)性、軟件使用效率、軟件維護質(zhì)量、軟件