信息項目使用管理辦法一、總則（一）目的為加強公司信息項目的使用管理，規(guī)范信息項目的使用流程，提高信息項目的使用效率，確保信息項目的安全、穩(wěn)定運行，根據(jù)國家相關法律法規(guī)和行業(yè)標準，結合公司實際情況，制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司內所有信息項目的使用管理，包括但不限于軟件開發(fā)項目、信息系統(tǒng)建設項目、網絡工程建設項目等。（三）基本原則1.合法性原則：信息項目的使用必須符合國家法律法規(guī)和行業(yè)標準的要求。2.安全性原則：確保信息項目的安全運行，保護公司的信息資產不被泄露、篡改或破壞。3.規(guī)范性原則：規(guī)范信息項目的使用流程，明確各部門和人員的職責，確保信息項目的使用管理工作有序進行。4.效益性原則：提高信息項目的使用效率，充分發(fā)揮信息項目的作用，為公司的業(yè)務發(fā)展提供支持。二、信息項目使用管理職責（一）公司信息項目管理委員會1.負責制定公司信息項目使用管理的戰(zhàn)略規(guī)劃和政策方針。2.審議信息項目的立項申請、預算安排和重大決策。3.協(xié)調解決信息項目使用管理過程中的重大問題。（二）信息管理部門1.負責信息項目的整體規(guī)劃、組織實施和監(jiān)督管理。2.制定信息項目的使用管理制度和流程，并組織實施。3.負責信息項目的需求調研、方案設計、技術選型和項目驗收等工作。4.對信息項目的使用情況進行統(tǒng)計分析，為公司決策提供依據(jù)。（三）使用部門1.負責提出本部門的信息項目需求，并配合信息管理部門進行項目的需求調研和方案設計。2.參與信息項目的選型和采購工作，提供相關技術意見和建議。3.負責信息項目在本部門的安裝、調試、培訓和使用維護等工作。4.及時反饋信息項目使用過程中出現(xiàn)的問題，并配合信息管理部門進行解決。（四）其他部門1.按照公司信息項目使用管理的要求，配合信息管理部門和使用部門開展相關工作。2.在各自職責范圍內，保障信息項目的正常運行和信息安全。三、信息項目立項管理（一）立項申請1.使用部門根據(jù)業(yè)務發(fā)展需要，填寫《信息項目立項申請表》，詳細說明項目的背景、目標、內容、預算、時間安排等。2.將《信息項目立項申請表》提交至信息管理部門，信息管理部門對申請進行初步審核。（二）立項評審1.信息管理部門組織相關專家和人員對立項申請進行評審，評審內容包括項目的必要性、可行性、技術方案、預算合理性等。2.根據(jù)評審意見，信息管理部門對立項申請進行修改完善，并將修改后的立項申請?zhí)峤恢凉拘畔㈨椖抗芾砦瘑T會審議。（三）立項審批1.公司信息項目管理委員會對立項申請進行審批，審批通過后正式立項，并下達《信息項目立項批復》。2.對立項申請未通過的，信息管理部門及時通知使用部門，并說明原因。四、信息項目采購管理（一）采購方式1.根據(jù)信息項目的性質、規(guī)模和預算等因素，選擇合適的采購方式，包括公開招標、邀請招標、競爭性談判、單一來源采購等。2.對于符合政府采購規(guī)定的信息項目，按照政府采購的相關程序進行采購。（二）采購流程1.信息管理部門根據(jù)立項批復，編制采購文件，明確采購項目的技術要求、商務條款、評標標準等。2.發(fā)布采購公告，邀請潛在供應商參與投標。3.組織開標、評標，確定中標供應商，并簽訂采購合同。4.采購合同簽訂后，信息管理部門負責跟蹤合同執(zhí)行情況，確保合同按時履行。五、信息項目實施管理（一）項目實施計劃1.信息管理部門根據(jù)立項批復和采購合同，制定信息項目實施計劃，明確項目的實施進度、里程碑、責任人等。2.將項目實施計劃提交至信息項目管理委員會備案，并分發(fā)給使用部門和相關人員。（二）項目實施組織1.信息管理部門負責組織信息項目的實施工作，協(xié)調各方資源，確保項目順利進行。2.使用部門按照項目實施計劃，配合信息管理部門開展項目實施工作，提供必要的支持和協(xié)助。（三）項目實施監(jiān)督1.信息管理部門定期對信息項目的實施進度、質量、安全等情況進行監(jiān)督檢查，及時發(fā)現(xiàn)問題并解決。2.建立信息項目實施進度報告制度，使用部門和項目實施團隊定期向信息管理部門匯報項目進展情況。（四）項目變更管理1.在信息項目實施過程中，如因業(yè)務需求變化、技術方案調整等原因需要變更項目內容，使用部門應及時提出變更申請。2.信息管理部門對變更申請進行評估，組織相關人員進行評審，審批通過后實施變更。3.對項目變更引起的費用、進度等影響進行評估，并及時調整項目實施計劃。六、信息項目驗收管理（一）驗收申請1.信息項目實施完成后，項目實施團隊向信息管理部門提交《信息項目驗收申請表》，申請項目驗收。2.提交驗收申請時，應同時提供項目驗收所需的相關資料，如項目文檔、測試報告、用戶手冊等。（二）驗收準備1.信息管理部門收到驗收申請后，組織相關人員對項目進行初步檢查，確認項目是否具備驗收條件。2.如項目具備驗收條件，信息管理部門制定驗收方案，明確驗收標準、驗收流程和驗收人員等。（三）驗收實施1.按照驗收方案，組織驗收人員對項目進行驗收，驗收內容包括項目的功能、性能、安全、文檔等方面。2.驗收人員根據(jù)驗收情況，填寫《信息項目驗收報告》，提出驗收意見。（四）驗收結論1.如項目驗收合格，信息管理部門將驗收報告提交至公司信息項目管理委員會備案，并辦理項目交付手續(xù)。2.如項目驗收不合格，信息管理部門通知項目實施團隊限期整改，整改完成后重新申請驗收。七、信息項目使用管理（一）使用培訓1.信息管理部門在信息項目交付后，組織使用部門相關人員進行使用培訓，確保使用人員熟悉項目的功能和操作流程。2.編寫詳細的用戶手冊和操作指南，發(fā)放給使用人員，并提供在線幫助文檔。（二）使用維護1.使用部門負責信息項目在本部門的日常使用維護工作，及時處理使用過程中出現(xiàn)的問題。2.信息管理部門定期對信息項目的運行情況進行檢查和維護，確保項目的穩(wěn)定運行。（三）數(shù)據(jù)管理1.建立健全信息項目的數(shù)據(jù)管理制度，規(guī)范數(shù)據(jù)的采集、錄入、存儲、使用和備份等流程。2.加強對信息項目數(shù)據(jù)的安全管理，采取數(shù)據(jù)加密、訪問控制等措施，防止數(shù)據(jù)泄露和篡改。（四）安全管理1.按照國家相關法律法規(guī)和行業(yè)標準，建立信息項目安全管理制度，加強信息項目的安全防護。2.定期對信息項目進行安全評估和漏洞掃描，及時發(fā)現(xiàn)并修復安全隱患。3.加強對信息項目使用人員的安全培訓，提高安全意識，規(guī)范操作行為。八、信息項目檔案管理（一）檔案收集1.信息項目實施過程中，項目實施團隊負責收集、整理項目相關的各類文檔資料，包括項目立項文件、采購文件、實施計劃、測試報告、用戶手冊等。2.項目驗收完成后，項目實施團隊將整理好的項目檔案資料移交至信息管理部門。（二）檔案整理1.信息管理部門對接收的項目檔案資料進行分類整理，建立檔案目錄，確保檔案資料的完整性和規(guī)范性。2.對檔案資料進行數(shù)字化處理，建立電子檔案庫，方便查詢和使用。（三）檔案保管1.按照檔案保管的相關要求，對項目檔案資料進行妥善保管，確保檔案資料的安全。2.定期對檔案資料進行檢查和維護，防止檔案資料損壞、丟失。（四）檔案利用1.建立檔案利用制度，明確檔案利用的流程和權限。2.因工作需要查閱項目檔案資料的，應填寫《檔案查閱申請表》，經批準后在指定地點查閱。九、信息項目績效評估（一）評估指標1.信息項目的績效評估指標包括項目進度、項目質量、項目成本、用戶滿意度等方面。2.根據(jù)不同類型的信息項目，制定具體的績效評估指標體系。（二）評估方法1.采用定量與定性相結合的評估方法，對信息項目的績效進行評估。2.定期收集相關數(shù)據(jù)和信息，運用統(tǒng)計分析方法進行評估。（三）評估周期1.信息項目的績效評估周期為每年一次。2.對于重大信息項目，可根據(jù)項目實施進度進行階段性評估。（四）評估結果應用1.將信息項目的績效評估結果作為項目實施團隊和相關人員績效考核的重要依據(jù)。2.根據(jù)績效評估結果，總結經驗教訓，提出改進措施，不斷提高信息項目的使用管理水平。十、信息項目監(jiān)督檢查（一）監(jiān)督檢查內容1.信息項目的立項、采購、實施、驗收等環(huán)節(jié)是否符合相關規(guī)定和流程。2.信息項目的使用管理情況，包括使用培訓、使用維護、數(shù)據(jù)管理、安全管理等方面。3.信息項目的檔案管理情況，包括檔案收集、整理、保管、利用等方面。（二）監(jiān)督檢查方式1.定期檢查：信息管理部門定期對信息項目的使用管理情況進行檢查。2.不定期抽查：根據(jù)工作需要，對信息項目進行不定期抽查。3.專項檢查：針對信息