企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)物料管理辦法一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司物料管理，規(guī)范物料采購、驗(yàn)收、存儲(chǔ)、發(fā)放、使用及盤點(diǎn)等環(huán)節(jié)的工作流程，確保物料供應(yīng)的及時(shí)性、準(zhǔn)確性和合理性，降低物料成本，提高公司經(jīng)濟(jì)效益，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司內(nèi)所有與物料管理相關(guān)的部門和人員，包括但不限于采購部門、倉庫管理部門、生產(chǎn)部門、質(zhì)量控制部門等。（三）基本原則1.準(zhǔn)確性原則：確保物料信息的準(zhǔn)確無誤，包括物料的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量等，以滿足生產(chǎn)、銷售等業(yè)務(wù)需求。2.及時(shí)性原則：及時(shí)處理物料的采購、驗(yàn)收、存儲(chǔ)、發(fā)放等環(huán)節(jié)，避免因物料短缺或延誤影響公司正常運(yùn)營。3.經(jīng)濟(jì)性原則：在保證物料質(zhì)量的前提下，合理控制物料采購成本，優(yōu)化庫存管理，降低庫存積壓和浪費(fèi)。4.安全性原則：確保物料存儲(chǔ)和使用過程中的安全，防止物料損壞、變質(zhì)、丟失以及因物料引發(fā)的安全事故。（四）職責(zé)分工1.采購部門負(fù)責(zé)根據(jù)公司生產(chǎn)、銷售等需求，制定物料采購計(jì)劃，選擇合格供應(yīng)商，簽訂采購合同，并跟蹤采購訂單執(zhí)行情況。負(fù)責(zé)與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，處理采購過程中的各種問題，確保物料按時(shí)、按質(zhì)、按量供應(yīng)。2.倉庫管理部門負(fù)責(zé)物料的驗(yàn)收、入庫、存儲(chǔ)、保管、發(fā)放等工作，確保物料的數(shù)量準(zhǔn)確、質(zhì)量完好、存儲(chǔ)安全。建立健全物料庫存管理制度，定期進(jìn)行庫存盤點(diǎn)，及時(shí)更新庫存信息，保證賬物相符。負(fù)責(zé)倉庫的5S管理，保持倉庫環(huán)境整潔、有序，提高倉庫空間利用率。3.生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃，合理安排物料的領(lǐng)用，確保生產(chǎn)順利進(jìn)行。及時(shí)反饋生產(chǎn)過程中物料的使用情況和需求變化，協(xié)助采購部門和倉庫管理部門做好物料管理工作。4.質(zhì)量控制部門負(fù)責(zé)對(duì)采購的物料進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，確保物料符合公司質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)法律法規(guī)要求。對(duì)生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的物料質(zhì)量問題進(jìn)行調(diào)查、分析和處理，提出改進(jìn)措施和建議。5.其他部門各部門應(yīng)按照本辦法的規(guī)定，做好本部門相關(guān)的物料管理工作，配合采購部門、倉庫管理部門等完成物料管理的各項(xiàng)任務(wù)。二、物料分類與編碼（一）物料分類1.根據(jù)物料的用途、性質(zhì)、來源等因素，將公司物料分為原材料、輔助材料、零部件、包裝材料、辦公用品、勞保用品等類別。2.各類別下可進(jìn)一步細(xì)分具體的物料小類，如原材料可分為金屬材料、非金屬材料等；輔助材料可分為潤滑油、冷卻液等。（二）物料編碼1.建立統(tǒng)一的物料編碼體系，對(duì)每一種物料賦予唯一的編碼。編碼應(yīng)具有系統(tǒng)性、邏輯性和擴(kuò)展性，便于計(jì)算機(jī)管理和識(shí)別。2.物料編碼應(yīng)包含物料類別、規(guī)格型號(hào)、版本號(hào)等信息，例如：0100101，其中“01”代表原材料類別，“001”代表具體的物料規(guī)格型號(hào)，“01”代表版本號(hào)。3.定期對(duì)物料編碼進(jìn)行維護(hù)和更新，確保編碼的準(zhǔn)確性和一致性。當(dāng)物料的類別、規(guī)格型號(hào)等發(fā)生變化時(shí)，及時(shí)調(diào)整其編碼。三、物料采購管理（一）采購計(jì)劃制定1.采購部門應(yīng)根據(jù)公司的年度生產(chǎn)計(jì)劃、銷售計(jì)劃、庫存狀況等因素，制定季度、月度物料采購計(jì)劃。采購計(jì)劃應(yīng)明確物料的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、需求時(shí)間等詳細(xì)信息。2.在制定采購計(jì)劃時(shí)，應(yīng)充分考慮物料的市場供應(yīng)情況、價(jià)格波動(dòng)趨勢(shì)、供應(yīng)商的生產(chǎn)能力等因素，合理安排采購時(shí)間和數(shù)量，避免盲目采購和庫存積壓。3.采購計(jì)劃需經(jīng)相關(guān)部門審核后，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。審核部門應(yīng)重點(diǎn)審查采購計(jì)劃的合理性、必要性和經(jīng)濟(jì)性，確保采購計(jì)劃符合公司實(shí)際需求。（二）供應(yīng)商選擇與管理1.建立供應(yīng)商評(píng)估和選擇標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)潛在供應(yīng)商進(jìn)行調(diào)查、評(píng)估和篩選。評(píng)估內(nèi)容包括供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽(yù)、生產(chǎn)能力、質(zhì)量控制水平、價(jià)格水平、售后服務(wù)等方面。2.與選定的供應(yīng)商簽訂采購合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括物料的規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式等條款。采購合同應(yīng)符合《中華人民共和國民法典》等相關(guān)法律法規(guī)的要求。3.定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估和考核，根據(jù)評(píng)估結(jié)果調(diào)整供應(yīng)商名單，對(duì)于表現(xiàn)不佳的供應(yīng)商，及時(shí)采取警告、暫停合作、終止合作等措施。4.與供應(yīng)商保持良好的溝通與合作關(guān)系，及時(shí)了解供應(yīng)商的生產(chǎn)經(jīng)營狀況和市場動(dòng)態(tài)，共同應(yīng)對(duì)可能出現(xiàn)的問題，確保物料供應(yīng)的穩(wěn)定性和可靠性。（三）采購訂單執(zhí)行1.采購部門根據(jù)審批后的采購計(jì)劃，向供應(yīng)商下達(dá)采購訂單。采購訂單應(yīng)明確物料的詳細(xì)信息、交貨時(shí)間、交貨地點(diǎn)、運(yùn)輸方式等要求。2.跟蹤采購訂單的執(zhí)行情況，及時(shí)與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，確保物料按時(shí)、按質(zhì)、按量交付。對(duì)于因供應(yīng)商原因?qū)е碌慕回浹舆t、質(zhì)量問題等，應(yīng)及時(shí)采取措施，要求供應(yīng)商采取補(bǔ)救措施或承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。3.采購到貨后，采購部門應(yīng)及時(shí)通知倉庫管理部門進(jìn)行驗(yàn)收。同時(shí)，負(fù)責(zé)收集、整理采購過程中的相關(guān)文件和資料，如采購合同、采購訂單、發(fā)票、送貨單等，并存檔保管。四、物料驗(yàn)收管理（一）驗(yàn)收準(zhǔn)備1.倉庫管理部門在接到采購部門的到貨通知后，應(yīng)做好驗(yàn)收前的準(zhǔn)備工作，包括安排驗(yàn)收人員、準(zhǔn)備驗(yàn)收工具和場地等。2.驗(yàn)收人員應(yīng)熟悉物料的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法，了解物料的基本信息和質(zhì)量要求。對(duì)于特殊物料或新采購的物料，應(yīng)提前進(jìn)行培訓(xùn)和學(xué)習(xí)。（二）驗(yàn)收流程1.數(shù)量驗(yàn)收：驗(yàn)收人員根據(jù)送貨單等憑證，對(duì)到貨物料的數(shù)量進(jìn)行清點(diǎn)核對(duì)，確保數(shù)量準(zhǔn)確無誤。如發(fā)現(xiàn)數(shù)量不符，應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商溝通核實(shí)，并做好記錄。2.質(zhì)量驗(yàn)收：質(zhì)量控制部門按照公司制定的物料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)到貨物料的質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)。檢驗(yàn)方式可包括外觀檢查、尺寸測(cè)量、性能測(cè)試、抽樣檢驗(yàn)等。對(duì)于重要物料或關(guān)鍵零部件，應(yīng)進(jìn)行嚴(yán)格的質(zhì)量檢驗(yàn)。3.驗(yàn)收結(jié)果處理：驗(yàn)收合格的物料，倉庫管理部門應(yīng)及時(shí)辦理入庫手續(xù)；驗(yàn)收不合格的物料，應(yīng)填寫不合格報(bào)告，注明不合格原因，并及時(shí)通知采購部門與供應(yīng)商協(xié)商處理。對(duì)于不合格物料，應(yīng)采取退貨、換貨、補(bǔ)貨等措施，確保不影響公司正常生產(chǎn)經(jīng)營。（三）驗(yàn)收記錄1.驗(yàn)收人員應(yīng)做好物料驗(yàn)收記錄，記錄內(nèi)容包括物料名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、供應(yīng)商、到貨日期、驗(yàn)收情況、驗(yàn)收人員等信息。驗(yàn)收記錄應(yīng)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，并存檔保管。2.驗(yàn)收記錄應(yīng)作為物料管理的重要依據(jù)，用于追溯物料的采購、驗(yàn)收、使用等情況。同時(shí)，也可為質(zhì)量分析、成本核算等提供數(shù)據(jù)支持。五、物料存儲(chǔ)管理（一）倉庫規(guī)劃與布局1.根據(jù)物料的類別、特性、存儲(chǔ)要求等因素，合理規(guī)劃倉庫的布局，劃分不同的存儲(chǔ)區(qū)域，如原材料區(qū)、零部件區(qū)、成品區(qū)、不合格品區(qū)等。2.對(duì)倉庫進(jìn)行標(biāo)識(shí)管理，明確各存儲(chǔ)區(qū)域的名稱、范圍、物料類別等信息，便于物料的存放和查找。同時(shí)，設(shè)置明顯的通道和安全標(biāo)識(shí)，確保倉庫內(nèi)人員和車輛通行安全。3.根據(jù)物料的存儲(chǔ)特點(diǎn)，合理配置倉儲(chǔ)設(shè)備，如貨架、貨柜、托盤、叉車等，提高倉庫空間利用率和物料存儲(chǔ)效率。（二）物料入庫1.倉庫管理部門在收到驗(yàn)收合格的物料后，應(yīng)及時(shí)辦理入庫手續(xù)。入庫時(shí)，應(yīng)按照物料的類別、規(guī)格、型號(hào)等進(jìn)行分類存放，并在物料上或存儲(chǔ)區(qū)域標(biāo)明物料的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等信息。2.建立物料入庫臺(tái)賬，詳細(xì)記錄物料的入庫日期、供應(yīng)商、名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、批次等信息。入庫臺(tái)賬應(yīng)與倉庫實(shí)物保持一致，做到賬物相符。3.對(duì)于易燃易爆、有毒有害等危險(xiǎn)物料，應(yīng)按照相關(guān)安全規(guī)定進(jìn)行單獨(dú)存儲(chǔ)，并采取相應(yīng)的安全防護(hù)措施，確保存儲(chǔ)安全。（三）物料存儲(chǔ)保管1.倉庫管理人員應(yīng)定期對(duì)物料進(jìn)行檢查和盤點(diǎn)，確保物料的存儲(chǔ)質(zhì)量和安全。檢查內(nèi)容包括物料的數(shù)量、質(zhì)量、包裝、存儲(chǔ)環(huán)境等方面。如發(fā)現(xiàn)物料有損壞、變質(zhì)、丟失等情況，應(yīng)及時(shí)報(bào)告并采取相應(yīng)措施。2.根據(jù)物料的特性和存儲(chǔ)要求，控制倉庫的溫度、濕度、通風(fēng)等環(huán)境條件，確保物料在適宜的環(huán)境下存儲(chǔ)。對(duì)于易受潮、易氧化、易腐蝕等物料，應(yīng)采取特殊的防護(hù)措施，如密封包裝、防潮劑、防銹劑等。3.做好倉庫的防火、防盜、防蟲、防鼠等工作，配備必要的消防器材、防盜設(shè)施等，確保倉庫安全。同時(shí)，加強(qiáng)倉庫人員的安全意識(shí)培訓(xùn)，提高安全防范能力。（四）物料出庫1.生產(chǎn)部門或其他部門根據(jù)工作需要，填寫物料領(lǐng)用申請(qǐng)表，注明物料的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、用途等信息，并經(jīng)相關(guān)部門負(fù)責(zé)人審批后，到倉庫領(lǐng)取物料。2.倉庫管理部門根據(jù)審批后的物料領(lǐng)用申請(qǐng)表，辦理物料出庫手續(xù)。出庫時(shí)，應(yīng)按照先進(jìn)先出、后進(jìn)后出的原則，確保物料的質(zhì)量和有效期。同時(shí)，在物料出庫臺(tái)賬上記錄出庫日期、領(lǐng)用部門、名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等信息。3.對(duì)于貴重物料、危險(xiǎn)物料等，應(yīng)實(shí)行限額領(lǐng)料制度，嚴(yán)格控制領(lǐng)用數(shù)量。領(lǐng)用人員應(yīng)在規(guī)定的限額內(nèi)領(lǐng)用物料，如需超限額領(lǐng)用，應(yīng)辦理相關(guān)審批手續(xù)。六、物料使用管理（一）物料使用計(jì)劃1.生產(chǎn)部門應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃，制定詳細(xì)的物料使用計(jì)劃。物料使用計(jì)劃應(yīng)明確各生產(chǎn)環(huán)節(jié)所需的物料名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、使用時(shí)間等信息，確保物料的供應(yīng)與生產(chǎn)進(jìn)度相匹配。2.在制定物料使用計(jì)劃時(shí)，應(yīng)充分考慮物料的合理損耗和浪費(fèi)因素，合理確定物料的使用量，避免物料過度消耗和浪費(fèi)。（二）物料使用監(jiān)督1.生產(chǎn)部門應(yīng)加強(qiáng)對(duì)物料使用過程的監(jiān)督和管理，確保物料按照規(guī)定的用途和用量使用。生產(chǎn)現(xiàn)場管理人員應(yīng)定期檢查物料的使用情況，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正物料浪費(fèi)、違規(guī)使用等問題。2.質(zhì)量控制部門應(yīng)加強(qiáng)對(duì)生產(chǎn)過程中物料質(zhì)量的監(jiān)控，確保使用的物料符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。如發(fā)現(xiàn)物料質(zhì)量問題，應(yīng)及時(shí)采取措施，防止不合格物料流入下道工序。（三）物料回收與再利用1.對(duì)于生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的邊角料、廢料等，應(yīng)進(jìn)行分類回收和管理。倉庫管理部門應(yīng)設(shè)立專門的回收區(qū)域，對(duì)回收的物料進(jìn)行集中存放。2.鼓勵(lì)對(duì)可回收利用的物料進(jìn)行再加工或再利用，降低物料消耗和生產(chǎn)成本。對(duì)于有價(jià)值的回收物料，應(yīng)及時(shí)辦理入庫手續(xù)，并根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行處理。七、物料盤點(diǎn)管理（一）盤點(diǎn)計(jì)劃制定1.倉庫管理部門應(yīng)定期制定物料盤點(diǎn)計(jì)劃，明確盤點(diǎn)的范圍、時(shí)間、方法、人員分工等內(nèi)容。盤點(diǎn)計(jì)劃應(yīng)報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后實(shí)施。2.盤點(diǎn)時(shí)間應(yīng)根據(jù)公司實(shí)際情況確定，一般可分為月度小盤點(diǎn)、季度大盤點(diǎn)等。對(duì)于重要物料或價(jià)值較高的物料，應(yīng)增加盤點(diǎn)次數(shù)。（二）盤點(diǎn)實(shí)施1.按照盤點(diǎn)計(jì)劃，組織相關(guān)人員對(duì)倉庫物料進(jìn)行全面盤點(diǎn)。盤點(diǎn)人員應(yīng)認(rèn)真核對(duì)物料的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量等信息，確保賬物相符。2.在盤點(diǎn)過程中，如發(fā)現(xiàn)賬物不符的情況，應(yīng)及時(shí)記錄并查明原因。對(duì)于盤盈或盤虧的物料，應(yīng)填寫盤點(diǎn)差異報(bào)告，詳細(xì)說明差異情況和原因。3.盤點(diǎn)結(jié)束后，盤點(diǎn)人員應(yīng)編制盤點(diǎn)報(bào)告，匯總盤點(diǎn)結(jié)果，包括物料的實(shí)際庫存數(shù)量、賬存數(shù)量、差異數(shù)量及差異原因等信息。盤點(diǎn)報(bào)告應(yīng)經(jīng)相關(guān)部門負(fù)責(zé)人審核后報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)。（三）盤點(diǎn)結(jié)果處理1.根據(jù)盤點(diǎn)報(bào)告，對(duì)盤點(diǎn)差異進(jìn)行分析和處理。對(duì)于盤盈的物料，應(yīng)查明原因，如屬于入庫錯(cuò)誤或其他原因?qū)е碌?，?yīng)及時(shí)調(diào)整庫存賬目；對(duì)于盤虧的物料，應(yīng)追