安全風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防控管理辦法一、總則（一）目的為有效防控公司/組織運(yùn)營過程中的安全風(fēng)險(xiǎn)，保障人員生命財(cái)產(chǎn)安全，維護(hù)公司/組織的穩(wěn)定發(fā)展，依據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，制定本管理辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司/組織內(nèi)各部門、各崗位以及涉及的各類業(yè)務(wù)活動(dòng)、工作場(chǎng)所、設(shè)施設(shè)備等安全風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的防控管理。（三）基本原則1.預(yù)防為主建立健全安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)防機(jī)制，通過風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評(píng)估、預(yù)警等手段，提前采取措施，防止風(fēng)險(xiǎn)演變?yōu)槭鹿省?.全面覆蓋對(duì)公司/組織內(nèi)所有可能存在安全風(fēng)險(xiǎn)的領(lǐng)域、環(huán)節(jié)和因素進(jìn)行全面排查和防控，確保無遺漏。3.分級(jí)管理根據(jù)安全風(fēng)險(xiǎn)的嚴(yán)重程度和影響范圍，實(shí)行分級(jí)分類管理，明確各級(jí)管理職責(zé)和防控措施。4.動(dòng)態(tài)管理安全風(fēng)險(xiǎn)狀況會(huì)隨時(shí)間、環(huán)境、業(yè)務(wù)變化而變化，因此要對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)、評(píng)估和調(diào)整防控措施。二、安全風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)識(shí)別與評(píng)估（一）識(shí)別范圍1.人員安全風(fēng)險(xiǎn)包括但不限于員工的操作技能、安全意識(shí)、健康狀況、工作壓力等可能導(dǎo)致的安全風(fēng)險(xiǎn)。2.設(shè)備設(shè)施風(fēng)險(xiǎn)各類生產(chǎn)設(shè)備、辦公設(shè)施、消防設(shè)備、電氣設(shè)備等的運(yùn)行狀況、維護(hù)保養(yǎng)情況、老化程度等帶來的風(fēng)險(xiǎn)。3.作業(yè)環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)工作場(chǎng)所的布局、通風(fēng)、照明、溫度、濕度、噪聲、粉塵等環(huán)境條件對(duì)人員和設(shè)備的影響。4.工藝流程風(fēng)險(xiǎn)公司/組織所涉及的生產(chǎn)、經(jīng)營、管理等工藝流程中存在的潛在危險(xiǎn)，如化學(xué)反應(yīng)、能量釋放、物料輸送等環(huán)節(jié)。5.管理風(fēng)險(xiǎn)安全管理制度的完善性、執(zhí)行力度、人員資質(zhì)審核、應(yīng)急預(yù)案的有效性等方面存在的風(fēng)險(xiǎn)。（二）識(shí)別方法1.現(xiàn)場(chǎng)觀察定期對(duì)工作場(chǎng)所進(jìn)行實(shí)地巡查，觀察人員操作行為、設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)、環(huán)境狀況等，直接發(fā)現(xiàn)潛在風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。2.工作危害分析（JHA）針對(duì)具體的作業(yè)活動(dòng)，識(shí)別每一步驟可能存在的危害因素，分析其導(dǎo)致事故的可能性和后果嚴(yán)重性。3.安全檢查表（SCL）依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范和公司/組織實(shí)際情況，制定詳細(xì)的安全檢查表，對(duì)照檢查各場(chǎng)所、設(shè)備、設(shè)施等是否存在安全隱患。4.故障模式與影響分析（FMEA）用于分析設(shè)備設(shè)施可能出現(xiàn)的故障模式及其對(duì)系統(tǒng)功能和安全的影響，提前采取預(yù)防措施。（三）風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估1.評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性（Likelihood）和后果嚴(yán)重性（Consequence），采用矩陣法進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估?？赡苄苑譃闃O高、高、中、低、極低五個(gè)等級(jí)；后果嚴(yán)重性分為災(zāi)難性、重大、較大、一般、輕微五個(gè)等級(jí)。通過兩者相乘得出風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，分為重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn)四個(gè)等級(jí)。2.評(píng)估流程風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別后，由各部門負(fù)責(zé)人組織相關(guān)人員對(duì)識(shí)別出的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行評(píng)估，填寫《安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估表》，明確風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。評(píng)估結(jié)果經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后，報(bào)安全管理部門匯總。三、防控措施制定與實(shí)施（一）重大風(fēng)險(xiǎn)防控措施1.對(duì)于重大風(fēng)險(xiǎn)，必須制定專項(xiàng)防控方案，明確責(zé)任部門、責(zé)任人、防控措施和應(yīng)急處置預(yù)案。2.專項(xiàng)防控方案應(yīng)包括風(fēng)險(xiǎn)概述、防控目標(biāo)、具體防控措施（如工程技術(shù)措施、管理措施、培訓(xùn)教育措施、應(yīng)急處置措施等）、實(shí)施計(jì)劃和時(shí)間表。3.責(zé)任部門要嚴(yán)格按照專項(xiàng)防控方案組織實(shí)施，確保防控措施落實(shí)到位。安全管理部門負(fù)責(zé)跟蹤監(jiān)督，定期檢查實(shí)施效果。（二）較大風(fēng)險(xiǎn)防控措施1.針對(duì)較大風(fēng)險(xiǎn)，由責(zé)任部門制定具體的防控措施，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后實(shí)施。2.防控措施應(yīng)包括加強(qiáng)日常監(jiān)測(cè)、增加檢查頻次、強(qiáng)化員工培訓(xùn)、完善安全操作規(guī)程等內(nèi)容，降低風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性和后果嚴(yán)重性。3.安全管理部門對(duì)較大風(fēng)險(xiǎn)防控措施的執(zhí)行情況進(jìn)行不定期抽查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)督促整改。（三）一般風(fēng)險(xiǎn)防控措施1.各部門針對(duì)識(shí)別出的一般風(fēng)險(xiǎn)，采取相應(yīng)的常規(guī)防控措施，如加強(qiáng)安全教育、完善管理制度、規(guī)范操作流程等。2.將一般風(fēng)險(xiǎn)防控措施納入日常工作管理，確保風(fēng)險(xiǎn)處于可控狀態(tài)。安全管理部門定期對(duì)各部門一般風(fēng)險(xiǎn)防控工作進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)督。（四）低風(fēng)險(xiǎn)防控措施1.對(duì)于低風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，可采取簡單的防控措施，如張貼安全警示標(biāo)識(shí)、加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)巡查等。2.相關(guān)部門要持續(xù)關(guān)注低風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的變化情況，如風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)上升，及時(shí)調(diào)整防控措施。四、防控責(zé)任落實(shí)（一）公司/組織層面責(zé)任1.公司/組織主要負(fù)責(zé)人是安全風(fēng)險(xiǎn)防控管理的第一責(zé)任人，對(duì)公司/組織的安全風(fēng)險(xiǎn)防控工作全面負(fù)責(zé)。2.負(fù)責(zé)建立健全安全風(fēng)險(xiǎn)防控管理體系，提供必要的人力、物力和財(cái)力支持，確保安全風(fēng)險(xiǎn)防控工作有效開展。3.定期組織召開安全風(fēng)險(xiǎn)防控工作會(huì)議，研究解決重大安全風(fēng)險(xiǎn)防控問題，決策防控措施和資源配置。（二）安全管理部門責(zé)任1.負(fù)責(zé)制定安全風(fēng)險(xiǎn)防控管理制度、標(biāo)準(zhǔn)和流程，并監(jiān)督執(zhí)行。2.組織開展安全風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評(píng)估和匯總工作，建立安全風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫。3.對(duì)各部門安全風(fēng)險(xiǎn)防控工作進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)督和考核，定期向公司/組織主要負(fù)責(zé)人匯報(bào)安全風(fēng)險(xiǎn)防控工作情況。4.協(xié)調(diào)解決跨部門的安全風(fēng)險(xiǎn)防控問題，組織制定和演練應(yīng)急預(yù)案。（三）部門負(fù)責(zé)人責(zé)任1.各部門負(fù)責(zé)人是本部門安全風(fēng)險(xiǎn)防控工作的直接責(zé)任人，負(fù)責(zé)組織實(shí)施本部門的安全風(fēng)險(xiǎn)防控措施。2.組織本部門人員開展安全風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和評(píng)估，制定并落實(shí)本部門的風(fēng)險(xiǎn)防控方案。3.定期向安全管理部門報(bào)告本部門安全風(fēng)險(xiǎn)防控工作進(jìn)展情況，及時(shí)整改存在的問題。（四）崗位員工責(zé)任1.崗位員工要嚴(yán)格遵守安全規(guī)章制度和操作規(guī)程，積極參與安全風(fēng)險(xiǎn)防控工作。2.主動(dòng)識(shí)別本崗位存在的安全風(fēng)險(xiǎn)，及時(shí)報(bào)告并配合采取防控措施。3.接受安全培訓(xùn)教育，提高安全意識(shí)和應(yīng)急處置能力。五、監(jiān)測(cè)與預(yù)警（一）監(jiān)測(cè)內(nèi)容1.安全風(fēng)險(xiǎn)防控措施的執(zhí)行情況，包括設(shè)備設(shè)施運(yùn)行參數(shù)、人員操作行為、環(huán)境指標(biāo)等是否符合要求。2.風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的變化情況，如風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)是否上升、風(fēng)險(xiǎn)性質(zhì)是否改變等。3.相關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的更新情況，及時(shí)評(píng)估對(duì)公司/組織安全風(fēng)險(xiǎn)防控工作的影響。（二）監(jiān)測(cè)方法1.設(shè)立安全監(jiān)測(cè)崗位或指定專人負(fù)責(zé)日常監(jiān)測(cè)工作，采用現(xiàn)場(chǎng)檢查、儀器檢測(cè)、數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析等方法進(jìn)行監(jiān)測(cè)。2.利用信息化手段，如安裝監(jiān)控系統(tǒng)、傳感器等，實(shí)時(shí)采集安全風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)數(shù)據(jù)，實(shí)現(xiàn)動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)。（三）預(yù)警機(jī)制1.建立安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警指標(biāo)體系，根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)和監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)設(shè)定預(yù)警閾值。2.當(dāng)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)達(dá)到預(yù)警閾值時(shí)，發(fā)出預(yù)警信號(hào)，通知相關(guān)部門和人員采取應(yīng)對(duì)措施。3.預(yù)警信號(hào)分為紅色（重大風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警）、橙色（較大風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警）、黃色（一般風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警）、藍(lán)色（低風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警）四級(jí)，分別對(duì)應(yīng)不同的響應(yīng)級(jí)別。六、應(yīng)急管理（一）應(yīng)急預(yù)案制定1.根據(jù)安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果，針對(duì)可能發(fā)生的各類事故和緊急情況，制定完善的應(yīng)急預(yù)案。2.應(yīng)急預(yù)案應(yīng)包括綜合應(yīng)急預(yù)案、專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案和現(xiàn)場(chǎng)處置方案，明確應(yīng)急組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)分工、應(yīng)急響應(yīng)程序、應(yīng)急救援措施等內(nèi)容。3.定期對(duì)應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行修訂和完善，確保其科學(xué)性、實(shí)用性和可操作性。（二）應(yīng)急演練1.制定年度應(yīng)急演練計(jì)劃，定期組織開展應(yīng)急演練活動(dòng)。2.演練內(nèi)容應(yīng)涵蓋火災(zāi)、爆炸、泄漏、人員傷亡等各類事故場(chǎng)景，檢驗(yàn)和提高各部門及人員的應(yīng)急響應(yīng)能力和協(xié)同配合能力。3.演練結(jié)束后，對(duì)應(yīng)急演練效果進(jìn)行評(píng)估，針對(duì)存在的問題及時(shí)改進(jìn)應(yīng)急預(yù)案和應(yīng)急處置措施。（三）應(yīng)急救援物資保障1.配備必要的應(yīng)急救援物資和設(shè)備，如消防器材、防護(hù)用品、急救藥品、應(yīng)急照明設(shè)備等，并定期進(jìn)行檢查、維護(hù)和更新，確保其處于完好備用狀態(tài)。2.建立應(yīng)急救援物資管理制度，明確物資的采購、儲(chǔ)存、發(fā)放、使用、回收等流程，確保物資管理規(guī)范有序。七、培訓(xùn)與教育（一）培訓(xùn)計(jì)劃制定1.根據(jù)公司/組織安全風(fēng)險(xiǎn)防控需求和員工崗位特點(diǎn)，制定年度安全培訓(xùn)教育計(jì)劃。2.培訓(xùn)計(jì)劃應(yīng)包括培訓(xùn)目標(biāo)、培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)對(duì)象、培訓(xùn)時(shí)間、培訓(xùn)方式等內(nèi)容，確保培訓(xùn)工作有針對(duì)性、系統(tǒng)性和計(jì)劃性。（二）培訓(xùn)內(nèi)容1.安全法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范培訓(xùn)，使員工了解相關(guān)要求，增強(qiáng)法律意識(shí)和合規(guī)意識(shí)。2.安全風(fēng)險(xiǎn)防控知識(shí)培訓(xùn)，包括風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評(píng)估方法、防控措施等，提高員工的風(fēng)險(xiǎn)防控能力。3.操作規(guī)程培訓(xùn)，確保員工熟悉本崗位操作規(guī)程，掌握正確的操作方法和技能。4.應(yīng)急處置知識(shí)培訓(xùn)，使員工了解事故應(yīng)急處置流程和方法，提高應(yīng)急逃生和自救互救能力。（三）培訓(xùn)方式1.內(nèi)部培訓(xùn)：由公司/組織內(nèi)部安全管理人員或?qū)I(yè)技術(shù)人員進(jìn)行授課培訓(xùn)。2.外部培訓(xùn)：邀請(qǐng)行業(yè)專家、培訓(xùn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行專題培訓(xùn)或組織員工參加外部培訓(xùn)課程。3.現(xiàn)場(chǎng)培訓(xùn)：結(jié)合實(shí)際工作現(xiàn)場(chǎng)，由經(jīng)驗(yàn)豐富的員工或管理人員進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)講解和示范培訓(xùn)。4.在線學(xué)習(xí)：利用網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)提供的安全培訓(xùn)課程，供員工自主學(xué)習(xí)。（四）培訓(xùn)效果評(píng)估1.通過考試、實(shí)際操作、問卷調(diào)查、現(xiàn)場(chǎng)觀察等方式對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)估。2.根據(jù)評(píng)估結(jié)果，對(duì)培訓(xùn)內(nèi)容和方式進(jìn)行調(diào)整和改進(jìn)，確保培訓(xùn)質(zhì)量和效果。八、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.安全管理部門定期組織對(duì)各部門安全風(fēng)險(xiǎn)防控工作進(jìn)行全面監(jiān)督檢查，檢查內(nèi)容包括風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評(píng)估、防控措施落實(shí)、應(yīng)急管理、培訓(xùn)教育等方面。2.采用現(xiàn)場(chǎng)檢查、資料查閱、人員訪談等方式進(jìn)行監(jiān)督檢查，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)下達(dá)整改通知書，明確整改要求和期限。（二）隱患排查治理1.建立安全隱患排查治理制度，各部門定期開展安全隱患自查自糾工作，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并消除安全隱患。2.對(duì)排查出的安全隱患進(jìn)行分類登記，建立隱患臺(tái)賬，明確隱患級(jí)別、整改措施、整改責(zé)任人、整改期限等信息。3.安全管理部門對(duì)重大安全隱患進(jìn)行掛牌督辦，跟蹤整改情況