數(shù)據(jù)存儲介質(zhì)管理辦法一、總則（一）目的為了加強公司數(shù)據(jù)存儲介質(zhì)的管理，確保數(shù)據(jù)的安全性、完整性和可用性，規(guī)范數(shù)據(jù)存儲介質(zhì)的使用、存儲、維護和銷毀等行為，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司內(nèi)所有涉及數(shù)據(jù)存儲介質(zhì)的部門、人員以及相關(guān)業(yè)務(wù)活動，包括但不限于硬盤、磁帶、光盤、U盤、移動硬盤等各類存儲設(shè)備。（三）基本原則1.安全第一原則：確保數(shù)據(jù)存儲介質(zhì)中的數(shù)據(jù)不受未經(jīng)授權(quán)的訪問、篡改、丟失或損壞，保障公司信息資產(chǎn)的安全。2.合規(guī)性原則：嚴(yán)格遵守國家相關(guān)法律法規(guī)以及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保數(shù)據(jù)存儲介質(zhì)管理活動合法合規(guī)。3.分級分類管理原則：根據(jù)數(shù)據(jù)的敏感程度和重要性，對數(shù)據(jù)存儲介質(zhì)進行分級分類管理，采取相應(yīng)的管理措施。4.可追溯原則：對數(shù)據(jù)存儲介質(zhì)的整個生命周期進行詳細(xì)記錄，以便在需要時能夠追溯數(shù)據(jù)的來源、流向和處理情況。二、數(shù)據(jù)存儲介質(zhì)的分類與分級（一）分類1.磁性存儲介質(zhì)：如硬盤、磁帶等，通過磁性材料記錄數(shù)據(jù)。2.光學(xué)存儲介質(zhì)：如光盤等，利用激光技術(shù)進行數(shù)據(jù)存儲。3.閃存存儲介質(zhì)：如U盤、移動硬盤等，基于閃存芯片存儲數(shù)據(jù)。（二）分級根據(jù)數(shù)據(jù)的敏感程度和重要性，將數(shù)據(jù)存儲介質(zhì)分為以下三級：1.絕密級：包含公司核心商業(yè)機密、關(guān)鍵技術(shù)信息、涉及國家安全或重大利益的數(shù)據(jù)等，一旦泄露將對公司造成極其嚴(yán)重的損失。2.機密級：涉及公司重要業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)、客戶敏感信息、財務(wù)數(shù)據(jù)等，泄露后可能對公司業(yè)務(wù)運營和聲譽產(chǎn)生較大影響。3.普通級：一般性的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)、公開信息等，對公司的影響相對較小。三、數(shù)據(jù)存儲介質(zhì)的使用管理（一）領(lǐng)用與歸還1.領(lǐng)用流程使用部門或人員根據(jù)工作需要填寫《數(shù)據(jù)存儲介質(zhì)領(lǐng)用申請表》，注明領(lǐng)用介質(zhì)的類型、數(shù)量、用途以及預(yù)計歸還時間等信息。申請表經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批后，交至數(shù)據(jù)存儲介質(zhì)管理部門。數(shù)據(jù)存儲介質(zhì)管理部門根據(jù)申請表發(fā)放相應(yīng)的存儲介質(zhì)，并做好發(fā)放記錄，包括介質(zhì)編號、領(lǐng)用時間、領(lǐng)用人等。2.歸還流程使用完畢后，領(lǐng)用人應(yīng)及時將數(shù)據(jù)存儲介質(zhì)歸還至數(shù)據(jù)存儲介質(zhì)管理部門。數(shù)據(jù)存儲介質(zhì)管理部門對歸還的介質(zhì)進行檢查，確認(rèn)介質(zhì)完好無損且數(shù)據(jù)已妥善處理后，在《數(shù)據(jù)存儲介質(zhì)歸還登記表》上進行登記。（二）使用規(guī)范1.專人專用原則：數(shù)據(jù)存儲介質(zhì)應(yīng)指定專人使用，避免多人混用導(dǎo)致數(shù)據(jù)混亂或安全風(fēng)險。2.禁止私用原則：嚴(yán)禁將公司的數(shù)據(jù)存儲介質(zhì)用于個人目的，不得擅自復(fù)制、傳播公司數(shù)據(jù)。3.數(shù)據(jù)備份原則：在使用存儲介質(zhì)存儲重要數(shù)據(jù)時，應(yīng)定期進行數(shù)據(jù)備份，以防止數(shù)據(jù)丟失。備份數(shù)據(jù)應(yīng)存儲在不同的物理位置，并按照數(shù)據(jù)分級分類進行管理。4.安全防護原則：使用存儲介質(zhì)時，應(yīng)采取必要的安全防護措施，如設(shè)置密碼、加密存儲等，防止數(shù)據(jù)泄露。四、數(shù)據(jù)存儲介質(zhì)的存儲管理（一）存儲環(huán)境要求1.溫度與濕度：不同類型的數(shù)據(jù)存儲介質(zhì)對存儲環(huán)境的溫度和濕度要求不同。一般來說，磁性存儲介質(zhì)適宜的溫度范圍為10℃35℃，濕度范圍為20%80%；光學(xué)存儲介質(zhì)適宜的溫度范圍為5℃40℃，濕度范圍為20%60%；閃存存儲介質(zhì)適宜的溫度范圍為0℃60℃，濕度范圍為10%90%。應(yīng)根據(jù)介質(zhì)類型提供合適的存儲環(huán)境，并安裝溫濕度監(jiān)測設(shè)備，實時監(jiān)控存儲環(huán)境參數(shù)。2.防塵與防磁：存儲介質(zhì)應(yīng)存放在防塵、防磁的環(huán)境中，避免灰塵和磁場對數(shù)據(jù)的影響?？墒褂脤ｉT的存儲柜或存儲室，并采取防塵、防磁措施，如安裝空氣過濾器、使用防磁屏蔽材料等。3.防火與防水：存儲區(qū)域應(yīng)具備防火、防水設(shè)施，如安裝火災(zāi)報警系統(tǒng)、配備滅火器、設(shè)置防水圍堰等，以防止火災(zāi)和水災(zāi)對存儲介質(zhì)造成損壞。（二）存儲位置與標(biāo)識1.存儲位置：根據(jù)數(shù)據(jù)的分級分類，將數(shù)據(jù)存儲介質(zhì)存放在不同的存儲區(qū)域。絕密級數(shù)據(jù)存儲介質(zhì)應(yīng)存放在專門的保險柜或加密存儲設(shè)備中，并放置在安全監(jiān)控區(qū)域；機密級數(shù)據(jù)存儲介質(zhì)應(yīng)存放在專用的存儲柜中，并進行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識；普通級數(shù)據(jù)存儲介質(zhì)可存放在普通的存儲架上，但也應(yīng)進行分類存放。2.標(biāo)識管理：對每個存儲介質(zhì)和存儲位置都應(yīng)進行清晰的標(biāo)識，注明介質(zhì)編號、存儲的數(shù)據(jù)內(nèi)容、數(shù)據(jù)分級、存儲時間、責(zé)任人等信息。標(biāo)識應(yīng)采用耐久性好的材料制作，確保長期清晰可讀。（三）存儲盤點1.定期盤點：數(shù)據(jù)存儲介質(zhì)管理部門應(yīng)定期對存儲介質(zhì)進行盤點，確保實際存儲情況與記錄一致。盤點周期為每季度一次，盤點時應(yīng)填寫《數(shù)據(jù)存儲介質(zhì)盤點表》，詳細(xì)記錄盤點結(jié)果。2.差異處理：如發(fā)現(xiàn)盤點結(jié)果與記錄存在差異，應(yīng)及時進行調(diào)查和處理。差異可能包括介質(zhì)丟失、損壞、未按規(guī)定存儲等情況。對于丟失或損壞的介質(zhì)，應(yīng)立即啟動應(yīng)急措施，如查找備份數(shù)據(jù)、評估數(shù)據(jù)損失等，并追究相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任。五、數(shù)據(jù)存儲介質(zhì)的維護管理（一）日常維護1.清潔保養(yǎng)：定期對數(shù)據(jù)存儲介質(zhì)進行清潔，去除表面的灰塵和污垢，避免影響數(shù)據(jù)的讀寫。清潔時應(yīng)使用專用的清潔工具和材料，按照正確的操作方法進行，防止刮傷介質(zhì)表面。2.檢查測試：定期對存儲介質(zhì)進行檢查和測試，確保其性能正常。可使用專業(yè)的檢測工具對介質(zhì)的讀寫能力、存儲容量等進行檢測，發(fā)現(xiàn)問題及時進行處理或更換介質(zhì)。（二）故障處理1.故障報告：當(dāng)數(shù)據(jù)存儲介質(zhì)出現(xiàn)故障時，使用人員應(yīng)及時向數(shù)據(jù)存儲介質(zhì)管理部門報告。報告內(nèi)容應(yīng)包括故障現(xiàn)象、出現(xiàn)故障的介質(zhì)編號、存儲的數(shù)據(jù)內(nèi)容等信息。2.故障診斷與修復(fù)：數(shù)據(jù)存儲介質(zhì)管理部門接到故障報告后，應(yīng)立即組織技術(shù)人員對故障進行診斷和修復(fù)。對于一些簡單的故障，技術(shù)人員可在現(xiàn)場進行修復(fù)；對于較為復(fù)雜的故障，可能需要將介質(zhì)送回廠家或?qū)I(yè)維修機構(gòu)進行處理。在故障處理過程中，應(yīng)采取必要的措施確保數(shù)據(jù)的安全性和完整性，如進行數(shù)據(jù)備份、臨時存儲等。3.故障記錄：對每次故障處理情況都應(yīng)進行詳細(xì)記錄，包括故障發(fā)生時間、故障現(xiàn)象、處理過程、處理結(jié)果、維修人員等信息。故障記錄應(yīng)作為重要的資料進行保存，以便日后進行分析和總結(jié)。六、數(shù)據(jù)存儲介質(zhì)的銷毀管理（一）銷毀條件1.數(shù)據(jù)不再需要：當(dāng)數(shù)據(jù)存儲介質(zhì)中的數(shù)據(jù)已不再具有使用價值或已過保存期限時，應(yīng)進行銷毀處理。2.介質(zhì)損壞無法修復(fù)：如果數(shù)據(jù)存儲介質(zhì)出現(xiàn)嚴(yán)重?fù)p壞，無法通過維修恢復(fù)數(shù)據(jù)，且該介質(zhì)中的數(shù)據(jù)已無保留必要時，應(yīng)進行銷毀。（二）銷毀流程1.申請審批：使用部門或人員填寫《數(shù)據(jù)存儲介質(zhì)銷毀申請表》，說明銷毀的原因、介質(zhì)類型、數(shù)量、存儲的數(shù)據(jù)內(nèi)容等信息，并提交部門負(fù)責(zé)人審批。審批通過后，將申請表交至數(shù)據(jù)存儲介質(zhì)管理部門。2.銷毀準(zhǔn)備：數(shù)據(jù)存儲介質(zhì)管理部門根據(jù)申請表，對擬銷毀的介質(zhì)進行核對和登記，并安排專人負(fù)責(zé)銷毀工作。在銷毀前，應(yīng)對介質(zhì)中的數(shù)據(jù)進行備份或清除處理，確保數(shù)據(jù)無法恢復(fù)。3.銷毀實施：采用合適的銷毀方式對數(shù)據(jù)存儲介質(zhì)進行銷毀，如粉碎、消磁、焚燒等。銷毀過程應(yīng)在專人監(jiān)督下進行，確保銷毀徹底，防止數(shù)據(jù)泄露。4.銷毀記錄：對銷毀過程進行詳細(xì)記錄，包括銷毀時間、銷毀方式、銷毀人員、監(jiān)督人員等信息。銷毀記錄應(yīng)作為檔案保存，以備日后查閱。七、數(shù)據(jù)存儲介質(zhì)的安全管理（一）人員安全管理1.背景審查：對涉及數(shù)據(jù)存儲介質(zhì)管理的人員進行嚴(yán)格的背景審查，確保其具備良好的職業(yè)道德和安全意識，無違法違紀(jì)記錄。2.培訓(xùn)教育：定期對相關(guān)人員進行數(shù)據(jù)存儲介質(zhì)安全管理培訓(xùn)，包括安全意識教育、操作規(guī)范培訓(xùn)、應(yīng)急處理培訓(xùn)等，提高其安全管理水平和應(yīng)急處理能力。3.權(quán)限管理：根據(jù)人員的工作職責(zé)和崗位需求，合理分配數(shù)據(jù)存儲介質(zhì)的使用權(quán)限，確保只有經(jīng)過授權(quán)的人員才能訪問和操作相應(yīng)級別的數(shù)據(jù)存儲介質(zhì)。（二）物理安全管理1.存儲場所安全：數(shù)據(jù)存儲介質(zhì)的存儲場所應(yīng)具備完善的安全設(shè)施，如門禁系統(tǒng)、監(jiān)控系統(tǒng)、防盜報警系統(tǒng)等，防止未經(jīng)授權(quán)的人員進入存儲區(qū)域。2.運輸安全：在數(shù)據(jù)存儲介質(zhì)的運輸過程中，應(yīng)采取必要的安全措施，如使用專門的運輸箱、進行加密包裝等，確保介質(zhì)在運輸過程中的安全。（三）網(wǎng)絡(luò)安全管理1.訪問控制：對通過網(wǎng)絡(luò)訪問數(shù)據(jù)存儲介質(zhì)的行為進行嚴(yán)格的訪問控制，設(shè)置用戶名、密碼、權(quán)限等認(rèn)證機制，防止非法訪問。2.數(shù)據(jù)傳輸加密：在數(shù)據(jù)存儲介質(zhì)與網(wǎng)絡(luò)之間進行數(shù)據(jù)傳輸時，應(yīng)采用加密技術(shù)，確保數(shù)據(jù)傳輸?shù)陌踩?，防止?shù)據(jù)在傳輸過程中被竊取或篡改。八、監(jiān)督與檢查（一）內(nèi)部監(jiān)督1.定期檢查：公司內(nèi)部審計部門應(yīng)定期對數(shù)據(jù)存儲介質(zhì)管理情況進行檢查，檢查內(nèi)容包括管理制度的執(zhí)行情況、存儲介質(zhì)的使用與存儲情況、數(shù)據(jù)備份與恢復(fù)情況、銷毀記錄等。2.專項檢查：針對數(shù)據(jù)存儲介質(zhì)管理中的重點環(huán)節(jié)或存在問題的區(qū)域，可開展專項檢查，深入排查安全隱患，提出改進措施和建議。（二）外部審計公司應(yīng)定期接受外部審計機構(gòu)的審計，對數(shù)據(jù)存儲介質(zhì)管理情況進行全面審計和評估。外部審計機構(gòu)應(yīng)根