數(shù)字資產(chǎn)交付管理辦法一、總則（一）目的為了規(guī)范公司數(shù)字資產(chǎn)交付管理工作，確保數(shù)字資產(chǎn)的安全、準(zhǔn)確、完整交付，提高數(shù)字資產(chǎn)的使用效率和價(jià)值，依據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合公司實(shí)際情況，制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司內(nèi)部各部門之間以及公司與外部合作伙伴之間數(shù)字資產(chǎn)的交付管理活動(dòng)。數(shù)字資產(chǎn)包括但不限于軟件程序、數(shù)據(jù)文件、文檔資料、多媒體素材等各類以數(shù)字形式存在的資產(chǎn)。（三）基本原則1.合法性原則：數(shù)字資產(chǎn)交付活動(dòng)必須遵守國家法律法規(guī)，確保交付過程合法合規(guī)。2.準(zhǔn)確性原則：交付的數(shù)字資產(chǎn)應(yīng)準(zhǔn)確無誤，符合雙方約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和業(yè)務(wù)需求。3.完整性原則：交付的數(shù)字資產(chǎn)應(yīng)涵蓋所有必要的內(nèi)容，確保資產(chǎn)的完整性和可用性。4.安全性原則：在數(shù)字資產(chǎn)交付過程中，要采取必要的安全措施，保護(hù)資產(chǎn)的機(jī)密性、完整性和可用性，防止資產(chǎn)泄露、篡改或丟失。5.可追溯性原則：對(duì)數(shù)字資產(chǎn)交付的全過程進(jìn)行記錄，確保交付過程可追溯，便于問題排查和責(zé)任追究。二、交付流程（一）交付需求提出1.內(nèi)部需求公司內(nèi)部各部門因業(yè)務(wù)開展需要，需獲取數(shù)字資產(chǎn)時(shí)，應(yīng)填寫《數(shù)字資產(chǎn)交付需求申請(qǐng)表》，詳細(xì)說明需求的數(shù)字資產(chǎn)名稱、類型、用途、交付時(shí)間等信息，并提交至本部門負(fù)責(zé)人審核。2.外部需求公司與外部合作伙伴進(jìn)行業(yè)務(wù)合作，涉及數(shù)字資產(chǎn)交付時(shí)，由業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)與合作方溝通確定需求，并填寫《數(shù)字資產(chǎn)交付需求申請(qǐng)表》，經(jīng)業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人審核后，提交至公司數(shù)字資產(chǎn)交付管理部門。（二）需求審核1.部門審核本部門負(fù)責(zé)人收到《數(shù)字資產(chǎn)交付需求申請(qǐng)表》后，應(yīng)根據(jù)部門業(yè)務(wù)實(shí)際情況，對(duì)需求的合理性、必要性進(jìn)行審核。審核通過后，在申請(qǐng)表上簽字確認(rèn)，并提交至數(shù)字資產(chǎn)交付管理部門。2.管理部門審核數(shù)字資產(chǎn)交付管理部門收到經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核的申請(qǐng)表后，對(duì)需求進(jìn)行進(jìn)一步審核。審核內(nèi)容包括需求是否符合公司整體業(yè)務(wù)戰(zhàn)略和規(guī)劃，數(shù)字資產(chǎn)的獲取渠道是否合規(guī)，交付時(shí)間是否合理等。如審核通過，將申請(qǐng)表轉(zhuǎn)至數(shù)字資產(chǎn)提供部門；如審核不通過，應(yīng)及時(shí)與需求部門溝通，說明原因，并要求其修改或補(bǔ)充相關(guān)信息。（三）資產(chǎn)準(zhǔn)備1.提供部門確認(rèn)數(shù)字資產(chǎn)提供部門收到經(jīng)審核的《數(shù)字資產(chǎn)交付需求申請(qǐng)表》后，應(yīng)安排專人負(fù)責(zé)數(shù)字資產(chǎn)的準(zhǔn)備工作。首先，對(duì)庫存數(shù)字資產(chǎn)進(jìn)行清查，看是否有滿足需求的資產(chǎn)。如有，直接進(jìn)行交付準(zhǔn)備；如沒有，則需按照需求進(jìn)行資產(chǎn)的創(chuàng)建、收集或整理。2.資產(chǎn)創(chuàng)建與整理對(duì)于需要?jiǎng)?chuàng)建的數(shù)字資產(chǎn)，提供部門應(yīng)按照相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和業(yè)務(wù)要求，組織專業(yè)人員進(jìn)行開發(fā)或制作。在制作過程中，要嚴(yán)格把控質(zhì)量，確保資產(chǎn)符合需求。對(duì)于需要收集或整理的數(shù)字資產(chǎn)，提供部門應(yīng)確保資產(chǎn)來源可靠，內(nèi)容準(zhǔn)確，并進(jìn)行必要的格式轉(zhuǎn)換、標(biāo)注等整理工作，使其符合交付要求。（四）交付測(cè)試1.功能測(cè)試數(shù)字資產(chǎn)準(zhǔn)備完成后，提供部門應(yīng)進(jìn)行內(nèi)部功能測(cè)試，確保數(shù)字資產(chǎn)能夠正常運(yùn)行，滿足需求部門提出的功能要求。測(cè)試過程中，要詳細(xì)記錄測(cè)試結(jié)果，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)進(jìn)行修復(fù)。2.兼容性測(cè)試對(duì)于涉及多種應(yīng)用環(huán)境或系統(tǒng)的數(shù)字資產(chǎn)，還需進(jìn)行兼容性測(cè)試，確保資產(chǎn)在不同的操作系統(tǒng)、軟件版本等環(huán)境下都能正常使用。（五）交付確認(rèn)1.需求部門確認(rèn)提供部門完成交付測(cè)試后，將數(shù)字資產(chǎn)及相關(guān)測(cè)試報(bào)告提交至需求部門。需求部門應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)對(duì)交付的數(shù)字資產(chǎn)進(jìn)行驗(yàn)收確認(rèn)。驗(yàn)收內(nèi)容包括資產(chǎn)的功能、性能、完整性等是否符合需求。如確認(rèn)通過，需求部門在《數(shù)字資產(chǎn)交付確認(rèn)單》上簽字；如存在問題，應(yīng)及時(shí)反饋給提供部門，要求其進(jìn)行整改。2.管理部門備案需求部門確認(rèn)通過后，數(shù)字資產(chǎn)交付管理部門對(duì)交付情況進(jìn)行備案。備案內(nèi)容包括數(shù)字資產(chǎn)名稱、類型、交付時(shí)間、交付雙方等信息，以便日后查詢和統(tǒng)計(jì)。（六）交付方式1.線上交付對(duì)于可通過網(wǎng)絡(luò)傳輸?shù)臄?shù)字資產(chǎn)，優(yōu)先采用線上交付方式。提供部門將數(shù)字資產(chǎn)上傳至公司指定的存儲(chǔ)平臺(tái)或通過安全的網(wǎng)絡(luò)鏈接發(fā)送給需求部門，并確保需求部門能夠順利訪問和下載。2.線下交付對(duì)于因特殊原因無法采用線上交付的數(shù)字資產(chǎn)，可采用線下交付方式。提供部門應(yīng)將數(shù)字資產(chǎn)存儲(chǔ)在安全的存儲(chǔ)介質(zhì)上，如光盤、硬盤等，并通過專人送達(dá)或郵寄的方式交付給需求部門。在交付過程中，要做好交接記錄，確保存儲(chǔ)介質(zhì)的安全運(yùn)輸和簽收。三、交付標(biāo)準(zhǔn)（一）功能標(biāo)準(zhǔn)1.交付的數(shù)字資產(chǎn)應(yīng)具備明確的業(yè)務(wù)功能，能夠滿足需求部門提出的業(yè)務(wù)需求。2.數(shù)字資產(chǎn)的各項(xiàng)功能應(yīng)運(yùn)行穩(wěn)定，無明顯故障和漏洞，在規(guī)定的使用場(chǎng)景下能夠正常執(zhí)行。（二）質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)1.數(shù)字資產(chǎn)的內(nèi)容應(yīng)準(zhǔn)確無誤，數(shù)據(jù)真實(shí)可靠，不存在虛假、錯(cuò)誤或誤導(dǎo)性信息。2.資產(chǎn)的格式應(yīng)符合公司統(tǒng)一規(guī)定或雙方約定的標(biāo)準(zhǔn)，便于存儲(chǔ)、傳輸和使用。3.對(duì)于文檔類數(shù)字資產(chǎn)，應(yīng)語言規(guī)范、邏輯清晰、排版整齊；對(duì)于多媒體類數(shù)字資產(chǎn)，應(yīng)圖像清晰、音頻視頻質(zhì)量良好。（三）安全標(biāo)準(zhǔn)1.交付的數(shù)字資產(chǎn)應(yīng)采取必要的安全防護(hù)措施，防止資產(chǎn)被非法訪問、篡改或泄露。2.對(duì)于涉及敏感信息的數(shù)字資產(chǎn)，應(yīng)按照公司信息安全管理規(guī)定進(jìn)行加密處理，并確保交付過程中的信息安全。（四）完整性標(biāo)準(zhǔn)1.數(shù)字資產(chǎn)應(yīng)包含所有必要的組成部分，如軟件程序的全部模塊、數(shù)據(jù)文件的完整數(shù)據(jù)集等，確保資產(chǎn)的完整性和可用性。2.對(duì)于配套的文檔資料，應(yīng)齊全完整，能夠滿足用戶對(duì)資產(chǎn)的使用和維護(hù)需求。四、資產(chǎn)維護(hù)與更新（一）維護(hù)責(zé)任1.數(shù)字資產(chǎn)交付后，由需求部門負(fù)責(zé)日常的使用和維護(hù)工作。需求部門應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)資產(chǎn)的管理，確保資產(chǎn)的正常運(yùn)行和安全使用。2.提供部門在資產(chǎn)交付后的一定期限內(nèi)，應(yīng)根據(jù)需求部門的反饋，對(duì)數(shù)字資產(chǎn)進(jìn)行必要的技術(shù)支持和維護(hù)，解決可能出現(xiàn)的問題。（二）更新計(jì)劃1.需求部門應(yīng)根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展和技術(shù)變化情況，定期評(píng)估數(shù)字資產(chǎn)的適用性和有效性，制定數(shù)字資產(chǎn)更新計(jì)劃。更新計(jì)劃應(yīng)明確更新的內(nèi)容、時(shí)間、方式等信息，并提交至數(shù)字資產(chǎn)交付管理部門備案。2.數(shù)字資產(chǎn)交付管理部門根據(jù)公司整體規(guī)劃和資源情況，對(duì)需求部門提交的更新計(jì)劃進(jìn)行審核和協(xié)調(diào)，確保更新工作的順利進(jìn)行。（三）更新流程1.當(dāng)需要對(duì)數(shù)字資產(chǎn)進(jìn)行更新時(shí)，需求部門按照更新計(jì)劃填寫《數(shù)字資產(chǎn)更新申請(qǐng)表》，詳細(xì)說明更新的原因、內(nèi)容、預(yù)期效果等信息，并提交至數(shù)字資產(chǎn)交付管理部門。2.數(shù)字資產(chǎn)交付管理部門對(duì)更新申請(qǐng)進(jìn)行審核，審核通過后轉(zhuǎn)至數(shù)字資產(chǎn)提供部門。提供部門按照更新要求進(jìn)行資產(chǎn)的更新準(zhǔn)備和實(shí)施工作，更新完成后進(jìn)行測(cè)試和確認(rèn)，確保更新后的數(shù)字資產(chǎn)符合要求。3.需求部門對(duì)更新后的數(shù)字資產(chǎn)進(jìn)行驗(yàn)收確認(rèn)，確認(rèn)通過后，數(shù)字資產(chǎn)交付管理部門對(duì)更新情況進(jìn)行備案。五、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督機(jī)制1.數(shù)字資產(chǎn)交付管理部門負(fù)責(zé)對(duì)數(shù)字資產(chǎn)交付過程進(jìn)行全程監(jiān)督，確保交付活動(dòng)符合本辦法及相關(guān)規(guī)定的要求。2.定期對(duì)數(shù)字資產(chǎn)的交付情況、使用情況、維護(hù)情況等進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)督促相關(guān)部門進(jìn)行整改。（二）考核指標(biāo)1.交付及時(shí)性：考核數(shù)字資產(chǎn)是否按照約定時(shí)間交付，計(jì)算實(shí)際交付時(shí)間與約定交付時(shí)間的偏差率。2.交付質(zhì)量：根據(jù)需求部門對(duì)交付數(shù)字資產(chǎn)的驗(yàn)收結(jié)果，統(tǒng)計(jì)驗(yàn)收通過率，作為交付質(zhì)量的考核指標(biāo)。3.資產(chǎn)維護(hù)情況：檢查需求部門對(duì)數(shù)字資產(chǎn)的日常維護(hù)記錄，評(píng)估資產(chǎn)的運(yùn)行穩(wěn)定性和安全性，作為資產(chǎn)維護(hù)情況的考核依據(jù)。（三）考核方式1.數(shù)字資產(chǎn)交付管理部門定期對(duì)各部門的數(shù)字資產(chǎn)交付管理工作進(jìn)行考核評(píng)價(jià)，考核結(jié)果以書面形式通報(bào)。2.將數(shù)字資產(chǎn)交付管理工作的考核結(jié)果與部門和個(gè)人的績(jī)效掛鉤，對(duì)表現(xiàn)優(yōu)秀的部門和個(gè)人給予獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)未達(dá)到考核要求的部門和個(gè)人進(jìn)行相應(yīng)的處罰。六、保密與知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理（一）保密要求1.參與數(shù)字資產(chǎn)交付管理活動(dòng)的所有人員，應(yīng)對(duì)交付過程中涉及的數(shù)字資產(chǎn)及相關(guān)信息嚴(yán)格保密，不得泄露給任何無關(guān)第三方。2.在數(shù)字資產(chǎn)交付過程中，要采取必要的保密措施，如簽訂保密協(xié)議、對(duì)存儲(chǔ)介質(zhì)進(jìn)行加密等，防止信息泄露。（二）知識(shí)產(chǎn)權(quán)歸屬1.公司內(nèi)部自行開發(fā)或制作的數(shù)字資產(chǎn)，其知識(shí)產(chǎn)權(quán)歸公司所有。2.在數(shù)字資產(chǎn)交付過程中，涉及與外部合作方共同開發(fā)或使用第三方知識(shí)產(chǎn)權(quán)的情況，應(yīng)按照雙方簽訂的合作協(xié)議或相關(guān)法律法規(guī)確定知識(shí)產(chǎn)權(quán)的歸屬。（三）侵權(quán)防范1.各部門在數(shù)字資產(chǎn)交付和使用過程中，