月度工程檢查管理辦法一、總則（一）目的為加強公司工程管理，確保工程質(zhì)量、安全、進度及成本等目標的實現(xiàn)，規(guī)范月度工程檢查工作，特制定本管理辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司所有在建工程項目的月度檢查管理。（三）檢查原則1.全面覆蓋原則：對工程建設(shè)的各個環(huán)節(jié)、各個參建單位進行全面檢查。2.客觀公正原則：檢查過程中應(yīng)實事求是，客觀公正地反映工程實際情況。3.問題導(dǎo)向原則：以發(fā)現(xiàn)問題、解決問題為出發(fā)點，推動工程管理水平提升。4.持續(xù)改進原則：根據(jù)檢查結(jié)果，分析原因，制定措施，持續(xù)改進工程管理工作。二、檢查組織與職責（一）檢查小組組成成立月度工程檢查小組，成員包括工程管理部門負責人、項目負責人、質(zhì)量管理人員、安全管理人員、造價管理人員等。必要時可邀請外部專家參與檢查。（二）檢查小組職責1.制定月度工程檢查計劃，明確檢查內(nèi)容、標準、方法及時間安排。2.組織實施月度工程檢查工作，對檢查情況進行詳細記錄。3.對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題進行分析、評估，提出整改意見和建議。4.跟蹤整改落實情況，對整改效果進行驗證。5.定期總結(jié)月度工程檢查工作，形成檢查報告，向上級領(lǐng)導(dǎo)匯報。（三）被檢查單位職責1.配合檢查小組開展月度工程檢查工作，提供相關(guān)資料和數(shù)據(jù)。2.對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題及時進行整改，并按時提交整改報告。3.建立健全內(nèi)部質(zhì)量管理、安全管理、進度管理等制度，加強自身管理。三、檢查內(nèi)容（一）工程質(zhì)量1.原材料、構(gòu)配件及設(shè)備質(zhì)量：檢查其質(zhì)量證明文件、檢驗檢測報告，核實其規(guī)格、型號、性能等是否符合要求。2.施工過程質(zhì)量：檢查各分項工程、分部工程的施工質(zhì)量，包括混凝土澆筑、砌體工程、防水工程等，是否符合施工規(guī)范和質(zhì)量驗收標準。3.質(zhì)量驗收情況：檢查工程質(zhì)量驗收資料是否齊全、真實，驗收程序是否規(guī)范。（二）工程安全1.安全管理制度：檢查施工單位安全管理制度是否健全，安全責任是否落實。2.安全防護設(shè)施：檢查施工現(xiàn)場的安全防護設(shè)施，如安全帽、安全帶、安全網(wǎng)、臨邊防護、洞口防護等是否符合要求。3.施工機械與設(shè)備：檢查施工機械與設(shè)備的安全性能、操作規(guī)程執(zhí)行情況等。4.消防安全：檢查施工現(xiàn)場的消防設(shè)施配備、消防通道暢通等情況。（三）工程進度1.進度計劃執(zhí)行情況：對比實際進度與計劃進度，檢查是否存在偏差，分析偏差原因。2.影響進度的因素：查找影響工程進度的人、材、機等因素，評估其對工程進度的影響程度。（四）工程成本1.成本控制情況：檢查工程成本預(yù)算執(zhí)行情況，分析成本偏差原因，提出成本控制措施。2.費用支付情況：檢查工程費用支付是否合規(guī)，是否存在超付、誤付等情況。（五）工程資料1.施工資料：檢查施工單位的施工技術(shù)資料、施工記錄、試驗檢測資料等是否齊全、真實、有效。2.監(jiān)理資料：檢查監(jiān)理單位的監(jiān)理規(guī)劃、監(jiān)理細則、監(jiān)理日志、監(jiān)理月報等資料是否完整。3.其他資料：檢查工程建設(shè)過程中的其他相關(guān)資料，如設(shè)計變更文件、工程聯(lián)系單等。四、檢查方法（一）文件審查查閱施工單位、監(jiān)理單位等提交的相關(guān)文件資料，包括施工圖紙、施工組織設(shè)計、施工方案、質(zhì)量檢驗報告、安全檢查記錄等。（二）現(xiàn)場檢查1.實地查看：對施工現(xiàn)場的工程質(zhì)量、安全防護、施工進度、施工環(huán)境等進行實地查看。2.實測實量：對關(guān)鍵部位的尺寸、標高、平整度等進行實測實量，檢查是否符合要求。3.觀感質(zhì)量檢查：對工程的外觀質(zhì)量進行觀感評價，檢查是否存在缺陷。（三）人員訪談與施工單位、監(jiān)理單位的相關(guān)人員進行訪談，了解工程建設(shè)情況、存在的問題及改進措施等。五、檢查程序（一）檢查準備1.檢查小組根據(jù)工程實際情況，制定月度工程檢查計劃，明確檢查內(nèi)容、標準、方法、時間安排及人員分工。2.檢查小組提前通知被檢查單位做好準備工作，包括整理相關(guān)資料、安排人員配合檢查等。（二）首次會議1.檢查小組到達施工現(xiàn)場后，組織召開首次會議。2.首次會議由檢查小組組長主持，施工單位、監(jiān)理單位等相關(guān)人員參加。3.會議內(nèi)容包括介紹檢查目的、范圍、程序、方法及人員分工，施工單位和監(jiān)理單位匯報工程建設(shè)情況等。（三）現(xiàn)場檢查1.檢查小組按照檢查計劃和檢查內(nèi)容，對施工現(xiàn)場進行全面檢查。2.檢查過程中，檢查人員應(yīng)認真記錄檢查情況，發(fā)現(xiàn)問題及時拍照、錄像，并做好記錄。3.對于檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，檢查小組應(yīng)與施工單位、監(jiān)理單位相關(guān)人員進行溝通，了解情況，分析原因。（四）末次會議1.現(xiàn)場檢查結(jié)束后，檢查小組組織召開末次會議。2.末次會議由檢查小組組長主持，施工單位、監(jiān)理單位等相關(guān)人員參加。3.會議內(nèi)容包括檢查小組通報檢查情況，提出整改意見和建議，施工單位和監(jiān)理單位表態(tài)發(fā)言等。（五）整改跟蹤1.施工單位根據(jù)檢查小組提出的整改意見和建議，制定整改計劃，明確整改措施、責任人及整改期限。2.施工單位在整改期限內(nèi)完成整改工作，并向檢查小組提交整改報告。3.檢查小組對整改情況進行跟蹤檢查，驗證整改效果。如整改不到位，責令繼續(xù)整改，直至達到要求。六、檢查結(jié)果處理（一）問題分類1.一般問題：對工程質(zhì)量、安全、進度、成本等方面影響較小的問題。2.嚴重問題：對工程質(zhì)量、安全、進度、成本等方面造成較大影響的問題。3.重大問題：對工程質(zhì)量、安全、進度、成本等方面造成重大影響的問題。（二）處理措施1.一般問題：檢查小組向施工單位和監(jiān)理單位發(fā)出整改通知書，要求其限期整改。整改完成后，施工單位和監(jiān)理單位應(yīng)向檢查小組提交整改報告，檢查小組進行復(fù)查。2.嚴重問題：檢查小組除向施工單位和監(jiān)理單位發(fā)出整改通知書外，還應(yīng)組織專題會議，分析問題原因，制定整改措施，明確整改責任人及整改期限。整改完成后，施工單位和監(jiān)理單位應(yīng)向檢查小組提交整改報告，檢查小組進行復(fù)查。復(fù)查合格后，方可繼續(xù)施工。3.重大問題：檢查小組應(yīng)立即向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報，由公司領(lǐng)導(dǎo)組織相關(guān)部門進行研究，制定解決方案。施工單位應(yīng)立即停止施工，按照解決方案進行整改。整改完成后，經(jīng)公司組織驗收合格后方可繼續(xù)施工。（三）責任追究1.對于因工作不力導(dǎo)致工程出現(xiàn)質(zhì)量、安全、進度、成本等問題的單位和個人，按照公司相關(guān)規(guī)定進行責任追究。2.對在工程建設(shè)中違反法律法規(guī)和行業(yè)標準的單位和個人，依法依規(guī)進行處理。七、檢查報告（一）報告內(nèi)容月度工程檢查報告應(yīng)包括以下內(nèi)容：1.工程概況：簡要介紹工程名稱、地點、規(guī)模、建設(shè)內(nèi)容等。2.檢查基本情況：包括檢查依據(jù)、檢查范圍、檢查方法、檢查時間等。3.檢查結(jié)果：詳細列出檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，包括問題描述、問題類別、責任單位等。4.整改意見和建議：針對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，提出整改意見和建議，明確整改措施、責任人及整改期限。5.檢查結(jié)論：對工程建設(shè)情況進行總體評價，提出下一步工作要求。（二）報告格式月度