工程檢試驗(yàn)資料管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)工程檢試驗(yàn)資料的管理，確保工程檢試驗(yàn)資料真實(shí)、完整、有效，能夠準(zhǔn)確反映工程質(zhì)量狀況，為工程竣工驗(yàn)收和質(zhì)量追溯提供可靠依據(jù)，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司/組織承擔(dān)的所有工程項(xiàng)目的檢試驗(yàn)資料管理工作，包括工程原材料、構(gòu)配件、設(shè)備的檢驗(yàn)試驗(yàn)資料，工程施工過程中的各項(xiàng)檢測(cè)試驗(yàn)資料，以及工程竣工驗(yàn)收階段的相關(guān)檢測(cè)試驗(yàn)資料等。（三）管理職責(zé)1.技術(shù)負(fù)責(zé)人全面負(fù)責(zé)工程檢試驗(yàn)資料管理工作的領(lǐng)導(dǎo)和決策，確保檢試驗(yàn)資料管理工作符合相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求。審核重要檢試驗(yàn)方案和報(bào)告，對(duì)檢試驗(yàn)資料的真實(shí)性、完整性和準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。2.質(zhì)量管理人員負(fù)責(zé)制定和完善工程檢試驗(yàn)資料管理制度，并監(jiān)督制度的執(zhí)行情況。對(duì)工程檢試驗(yàn)資料進(jìn)行日常檢查和指導(dǎo)，確保資料的填寫、收集、整理和歸檔符合要求。組織對(duì)工程檢試驗(yàn)資料進(jìn)行審核和評(píng)定，對(duì)資料中發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)督促整改。3.項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織編制項(xiàng)目檢試驗(yàn)計(jì)劃，明確各項(xiàng)檢試驗(yàn)項(xiàng)目的名稱、內(nèi)容、方法、頻率和責(zé)任人等。審核項(xiàng)目檢試驗(yàn)資料，確保資料與工程實(shí)際情況相符，并對(duì)資料的準(zhǔn)確性和完整性負(fù)責(zé)。協(xié)調(diào)解決項(xiàng)目檢試驗(yàn)過程中出現(xiàn)的問題，保證檢試驗(yàn)工作順利進(jìn)行。4.試驗(yàn)檢測(cè)人員嚴(yán)格按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范進(jìn)行檢試驗(yàn)操作，確保檢試驗(yàn)數(shù)據(jù)的真實(shí)、準(zhǔn)確、可靠。及時(shí)、準(zhǔn)確地填寫檢試驗(yàn)記錄和報(bào)告，并對(duì)記錄和報(bào)告的真實(shí)性負(fù)責(zé)。妥善保管檢試驗(yàn)樣品和原始記錄，按照規(guī)定的期限進(jìn)行保存。5.資料員負(fù)責(zé)工程檢試驗(yàn)資料的收集、整理、分類、歸檔和保管工作，確保資料的有序存放和便于查閱。按照檔案管理的要求，對(duì)檢試驗(yàn)資料進(jìn)行編目、裝訂和上架，建立資料臺(tái)賬。協(xié)助質(zhì)量管理人員對(duì)檢試驗(yàn)資料進(jìn)行審核和評(píng)定，提供資料管理方面的支持和服務(wù)。二、檢試驗(yàn)資料的分類與編號(hào)（一）分類1.工程原材料檢驗(yàn)試驗(yàn)資料：包括水泥、鋼材、砂石、外加劑、摻合料等原材料的質(zhì)量證明文件、檢驗(yàn)報(bào)告、復(fù)試報(bào)告等。2.構(gòu)配件檢驗(yàn)試驗(yàn)資料：如預(yù)制構(gòu)件、門窗、管材、管件等構(gòu)配件的質(zhì)量證明文件、檢驗(yàn)報(bào)告、復(fù)試報(bào)告等。3.設(shè)備檢驗(yàn)試驗(yàn)資料：各類機(jī)械設(shè)備、電氣設(shè)備、消防設(shè)備等的質(zhì)量證明文件、檢驗(yàn)報(bào)告、試運(yùn)行記錄等。4.施工過程檢測(cè)試驗(yàn)資料：包括混凝土試塊抗壓強(qiáng)度試驗(yàn)報(bào)告、砂漿試塊抗壓強(qiáng)度試驗(yàn)報(bào)告、鋼筋焊接接頭試驗(yàn)報(bào)告、鋼結(jié)構(gòu)焊縫探傷報(bào)告、地基承載力檢測(cè)報(bào)告、樁基檢測(cè)報(bào)告等。5.功能性檢測(cè)試驗(yàn)資料：如建筑物的沉降觀測(cè)記錄、建筑物的結(jié)構(gòu)實(shí)體檢測(cè)報(bào)告、建筑物的節(jié)能檢測(cè)報(bào)告、建筑物的室內(nèi)環(huán)境檢測(cè)報(bào)告等。6.工程竣工驗(yàn)收檢測(cè)試驗(yàn)資料：包括單位工程竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、工程質(zhì)量保修書、工程竣工備案表等相關(guān)資料。（二）編號(hào)1.工程檢試驗(yàn)資料應(yīng)按照分類進(jìn)行編號(hào)，編號(hào)應(yīng)具有唯一性和系統(tǒng)性，便于識(shí)別和管理。2.編號(hào)格式可采用“項(xiàng)目名稱資料類別年份順序號(hào)”的形式，例如：[項(xiàng)目名稱][原材料][2023][001]。其中，項(xiàng)目名稱應(yīng)填寫具體的工程項(xiàng)目名稱；資料類別按照上述分類填寫；年份填寫資料形成的年份；順序號(hào)按照資料形成的先后順序依次編排。3.對(duì)于同一類資料中包含多個(gè)子項(xiàng)的情況，可在順序號(hào)后添加子項(xiàng)編號(hào)進(jìn)行區(qū)分，例如：[項(xiàng)目名稱][原材料][2023][00101]表示水泥原材料檢驗(yàn)報(bào)告中的第一份子報(bào)告。三、檢試驗(yàn)資料的形成與收集（一）檢試驗(yàn)計(jì)劃的編制1.項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)根據(jù)工程施工合同、施工圖紙、施工規(guī)范和質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)等要求，組織編制項(xiàng)目檢試驗(yàn)計(jì)劃。2.檢試驗(yàn)計(jì)劃應(yīng)明確各項(xiàng)檢試驗(yàn)項(xiàng)目的名稱、內(nèi)容、方法、頻率、取樣數(shù)量、取樣部位、試驗(yàn)時(shí)間、責(zé)任人等信息，并應(yīng)根據(jù)工程實(shí)際進(jìn)度進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整。3.檢試驗(yàn)計(jì)劃應(yīng)經(jīng)項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人審核后報(bào)公司/組織技術(shù)負(fù)責(zé)人審批，并發(fā)放至相關(guān)部門和人員執(zhí)行。（二）檢試驗(yàn)樣品的取樣與送檢1.試驗(yàn)檢測(cè)人員應(yīng)按照檢試驗(yàn)計(jì)劃和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的要求，在規(guī)定的取樣部位、取樣數(shù)量和取樣時(shí)間進(jìn)行樣品的取樣工作。2.取樣過程應(yīng)具有代表性，確保所取樣品能夠真實(shí)反映工程實(shí)際質(zhì)量狀況。取樣時(shí)應(yīng)做好記錄，記錄內(nèi)容包括取樣日期、取樣部位、樣品名稱、規(guī)格型號(hào)、取樣數(shù)量等。3.試驗(yàn)檢測(cè)人員應(yīng)及時(shí)將所取樣品送具有相應(yīng)資質(zhì)的檢測(cè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢測(cè)試驗(yàn)，并確保送檢樣品的包裝、標(biāo)識(shí)和運(yùn)輸符合要求，防止樣品在送檢過程中受到損壞或變質(zhì)。4.送檢時(shí)應(yīng)填寫委托檢測(cè)試驗(yàn)單，委托檢測(cè)試驗(yàn)單應(yīng)注明工程名稱、委托單位、樣品名稱、規(guī)格型號(hào)、取樣數(shù)量、取樣部位、檢測(cè)試驗(yàn)項(xiàng)目、檢測(cè)試驗(yàn)依據(jù)、預(yù)計(jì)檢測(cè)試驗(yàn)日期等信息，并加蓋委托單位公章。（三）檢試驗(yàn)記錄與報(bào)告的填寫1.試驗(yàn)檢測(cè)人員應(yīng)在檢試驗(yàn)過程中及時(shí)、準(zhǔn)確地填寫檢試驗(yàn)記錄，記錄內(nèi)容應(yīng)包括試驗(yàn)日期、試驗(yàn)項(xiàng)目、試驗(yàn)方法、試驗(yàn)數(shù)據(jù)、試驗(yàn)結(jié)果等信息，并應(yīng)確保記錄字跡清晰、內(nèi)容完整、數(shù)據(jù)真實(shí)可靠。2.檢試驗(yàn)記錄應(yīng)采用耐久性良好的書寫材料書寫，不得使用鉛筆、圓珠筆等易褪色的書寫工具。記錄如有錯(cuò)誤，應(yīng)采用杠改法進(jìn)行修改，并在修改處加蓋試驗(yàn)檢測(cè)人員印章。3.試驗(yàn)檢測(cè)人員應(yīng)根據(jù)檢試驗(yàn)記錄及時(shí)編制檢試驗(yàn)報(bào)告，檢試驗(yàn)報(bào)告應(yīng)按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的格式和內(nèi)容要求進(jìn)行填寫，報(bào)告內(nèi)容應(yīng)包括工程名稱、委托單位、檢測(cè)試驗(yàn)項(xiàng)目、檢測(cè)試驗(yàn)依據(jù)、檢測(cè)試驗(yàn)結(jié)果、結(jié)論等信息，并應(yīng)加蓋檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)章和檢測(cè)人員執(zhí)業(yè)印章。4.檢試驗(yàn)報(bào)告應(yīng)采用打印或復(fù)寫的方式出具，不得手寫。報(bào)告如有修改，應(yīng)重新出具報(bào)告，并在修改處加蓋檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)章和檢測(cè)人員執(zhí)業(yè)印章。（四）檢試驗(yàn)資料的收集1.資料員應(yīng)按照檢試驗(yàn)計(jì)劃和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的要求，及時(shí)收集工程檢試驗(yàn)資料，包括質(zhì)量證明文件、檢驗(yàn)報(bào)告、復(fù)試報(bào)告、檢測(cè)試驗(yàn)記錄、委托檢測(cè)試驗(yàn)單等。2.收集的檢試驗(yàn)資料應(yīng)確保真實(shí)、完整、有效，資料的內(nèi)容應(yīng)與工程實(shí)際情況相符，資料的簽字、蓋章等手續(xù)應(yīng)齊全。3.資料員應(yīng)對(duì)收集的檢試驗(yàn)資料進(jìn)行初步審核，檢查資料的填寫是否規(guī)范、數(shù)據(jù)是否準(zhǔn)確、簽字蓋章是否齊全等，對(duì)不符合要求的資料應(yīng)及時(shí)退回相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行整改。四、檢試驗(yàn)資料的整理與歸檔（一）資料的整理1.資料員應(yīng)對(duì)收集的檢試驗(yàn)資料進(jìn)行分類整理，按照資料的類別和編號(hào)順序進(jìn)行排列，確保資料的有序存放。2.整理資料時(shí)應(yīng)剔除重復(fù)、無效的資料，并對(duì)資料進(jìn)行編號(hào)、編目，編制資料目錄。資料目錄應(yīng)包括資料名稱、編號(hào)、日期、頁碼等信息，便于查閱和檢索。3.對(duì)于同一類資料中包含多個(gè)子項(xiàng)的情況，應(yīng)按照子項(xiàng)進(jìn)行分類整理，并在資料目錄中注明子項(xiàng)名稱和編號(hào)。4.整理后的檢試驗(yàn)資料應(yīng)采用耐久性良好的檔案袋或文件夾進(jìn)行裝訂，裝訂應(yīng)牢固、整齊，不得有散頁、掉頁等現(xiàn)象。（二）資料的歸檔1.資料員應(yīng)按照檔案管理的要求，將整理好的檢試驗(yàn)資料及時(shí)歸檔至公司/組織檔案室。歸檔時(shí)應(yīng)填寫檔案移交清單，清單內(nèi)容應(yīng)包括資料名稱、編號(hào)、日期、數(shù)量等信息，并由移交人和接收人簽字確認(rèn)。2.檔案室應(yīng)對(duì)歸檔的檢試驗(yàn)資料進(jìn)行妥善保管，建立檔案臺(tái)賬，記錄資料的歸檔日期、保管期限、查閱情況等信息。3.檢試驗(yàn)資料的保管期限應(yīng)按照相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求執(zhí)行，一般分為短期、長(zhǎng)期和永久保存。對(duì)于重要的工程檢試驗(yàn)資料，如地基承載力檢測(cè)報(bào)告、樁基檢測(cè)報(bào)告、結(jié)構(gòu)實(shí)體檢測(cè)報(bào)告等，應(yīng)永久保存；對(duì)于一般性的工程檢試驗(yàn)資料，如原材料檢驗(yàn)報(bào)告、構(gòu)配件檢驗(yàn)報(bào)告等，可根據(jù)實(shí)際情況確定保存期限，但不得少于工程的合理使用年限。五、檢試驗(yàn)資料的審核與評(píng)定（一）審核流程1.試驗(yàn)檢測(cè)人員完成檢試驗(yàn)記錄和報(bào)告的填寫后，應(yīng)首先進(jìn)行自我審核，確保記錄和報(bào)告的內(nèi)容準(zhǔn)確、完整、規(guī)范。2.項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)對(duì)本項(xiàng)目的檢試驗(yàn)資料進(jìn)行審核，審核內(nèi)容包括資料與工程實(shí)際情況是否相符、檢測(cè)試驗(yàn)項(xiàng)目是否齊全、檢測(cè)試驗(yàn)方法是否正確、檢測(cè)試驗(yàn)數(shù)據(jù)是否準(zhǔn)確、結(jié)論是否明確等。審核合格后，項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)在資料上簽字確認(rèn)。3.質(zhì)量管理人員應(yīng)對(duì)工程檢試驗(yàn)資料進(jìn)行定期或不定期的抽查審核，審核內(nèi)容包括資料的完整性、準(zhǔn)確性、規(guī)范性以及資料的簽字、蓋章等手續(xù)是否齊全。對(duì)審核中發(fā)現(xiàn)的問題，質(zhì)量管理人員應(yīng)及時(shí)下達(dá)整改通知單，要求相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行整改，并跟蹤整改情況。4.公司/組織技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)對(duì)重要工程項(xiàng)目的檢試驗(yàn)資料進(jìn)行最終審核，審核內(nèi)容包括資料是否符合相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求、資料是否能夠準(zhǔn)確反映工程質(zhì)量狀況等。審核合格后，公司/組織技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)在資料上簽字確認(rèn)。（二）評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)1.工程檢試驗(yàn)資料應(yīng)符合相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求，資料的內(nèi)容應(yīng)真實(shí)、完整、有效，能夠準(zhǔn)確反映工程質(zhì)量狀況。2.檢試驗(yàn)資料的填寫應(yīng)規(guī)范、清晰，數(shù)據(jù)應(yīng)準(zhǔn)確、可靠，簽字、蓋章等手續(xù)應(yīng)齊全。3.檢試驗(yàn)資料的分類應(yīng)合理，編號(hào)應(yīng)具有唯一性和系統(tǒng)性，便于識(shí)別和管理。4.檢試驗(yàn)資料的歸檔應(yīng)及時(shí)、完整，保管應(yīng)妥善，能夠滿足工程竣工驗(yàn)收和質(zhì)量追溯的需要。5.對(duì)于不符合評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)的檢試驗(yàn)資料，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行整改，整改后應(yīng)重新進(jìn)行審核和評(píng)定，直至資料符合要求為止。六、檢試驗(yàn)資料的查閱與借閱（一）查閱規(guī)定1.因工作需要查閱工程檢試驗(yàn)資料的人員，應(yīng)填寫資料查閱申請(qǐng)表，注明查閱資料的名稱、編號(hào)、查閱原因等信息，并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字同意后，方可到檔案室查閱。2.查閱資料時(shí)，查閱人員應(yīng)在檔案室指定的地點(diǎn)進(jìn)行查閱，不得將資料帶出檔案室。如需復(fù)印資料，應(yīng)經(jīng)檔案室管理人員同意，并按照規(guī)定的程序進(jìn)行復(fù)印。3.查閱人員應(yīng)愛護(hù)查閱的資料，不得在資料上涂改、標(biāo)記、損壞等，查閱完畢后應(yīng)及時(shí)將資料歸還檔案室，并辦理歸還手續(xù)。（二）借閱規(guī)定1.因特殊原因需要借閱工程檢試驗(yàn)資料的人員，應(yīng)填寫資料借閱申請(qǐng)表，注明借閱資料的名稱、編號(hào)、借閱期限、借閱原因等信息，并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人和公司/組織技術(shù)負(fù)責(zé)人簽字同意后，方可到檔案室借閱。2.借閱資料時(shí)，借閱人員應(yīng)向檔案室管理人員提交有效身份證件，并辦理借閱登記手續(xù)。借閱期限一般不得超過[