體制內(nèi)采購管理辦法一、總則（一）目的為加強本公司/組織在體制內(nèi)采購活動的管理，規(guī)范采購行為，提高采購效率，保證采購質(zhì)量，控制采購成本，防范采購風險，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司/組織在體制內(nèi)進行的各類物資采購、服務采購等活動。（三）基本原則1.依法依規(guī)原則：采購活動必須嚴格遵守國家法律法規(guī)以及相關行業(yè)標準，確保采購過程合法合規(guī)。2.公開公平公正原則：采購信息應公開透明，采購過程應公平對待所有參與供應商，確保公正選擇中標/成交供應商。3.效益原則：在保證采購質(zhì)量的前提下，努力降低采購成本，提高采購資金使用效益。4.誠信原則：采購各方應誠實守信，履行各自的責任和義務。二、采購組織與職責（一）采購決策機構(gòu)成立采購決策委員會，由公司/組織高層管理人員、相關部門負責人等組成。負責審議采購戰(zhàn)略、重大采購項目的決策等。（二）采購執(zhí)行部門設立專門的采購部門，負責具體采購活動的組織實施。其主要職責包括：1.制定采購計劃和采購方案。2.發(fā)布采購信息，組織供應商報名、資格審查等。3.組織采購談判、招標、詢價等采購活動。4.簽訂采購合同，并負責合同的執(zhí)行與跟蹤。5.建立供應商管理檔案，評估供應商績效等。（三）需求部門各需求部門負責提出采購需求，對采購需求的合理性、準確性負責。配合采購部門開展采購工作，參與采購評審等環(huán)節(jié)。（四）監(jiān)督部門設立監(jiān)督部門，對采購活動全過程進行監(jiān)督。檢查采購程序的執(zhí)行情況，受理有關采購活動的投訴舉報，確保采購活動合法合規(guī)。三、采購預算管理（一）預算編制1.各需求部門應根據(jù)工作需要和事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，在每年規(guī)定時間內(nèi)編制下一年度采購預算。2.采購預算應明確采購項目名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、預算金額等詳細內(nèi)容，并附相關說明。3.采購預算編制應參考歷史采購數(shù)據(jù)、市場價格走勢等因素，確保預算的科學性和合理性。（二）預算審批采購預算由采購部門匯總后提交采購決策委員會審批。審批通過后的采購預算作為年度采購執(zhí)行的依據(jù)。（三）預算執(zhí)行與調(diào)整1.采購部門應嚴格按照批準的采購預算組織采購活動，不得超預算采購。2.如遇特殊情況需要調(diào)整采購預算，需求部門應提出書面申請，說明調(diào)整原因和調(diào)整金額，經(jīng)采購部門審核后報采購決策委員會審批。四、采購方式（一）公開招標1.適用范圍：達到規(guī)定限額標準以上的采購項目，具備公開招標條件的，應采用公開招標方式。2.招標程序：采購部門編制招標文件，明確招標項目的技術(shù)規(guī)格、商務條款、評標標準等。在規(guī)定媒體發(fā)布招標公告，邀請潛在供應商投標。組織開標、評標活動，按照評標標準確定中標供應商。發(fā)布中標公告，并向中標供應商發(fā)出中標通知書。（二）邀請招標1.適用范圍：符合下列情形之一的，可以采用邀請招標方式：具有特殊性，只能從有限范圍的供應商處采購的。采用公開招標方式的費用占采購項目總價值的比例過大的。2.招標程序：采購部門從符合相應資格條件的供應商中隨機邀請三家以上供應商，并向其發(fā)出投標邀請書。后續(xù)招標程序與公開招標基本相同。（三）競爭性談判1.適用范圍：符合下列情形之一的，可以采用競爭性談判方式：招標后沒有供應商投標或者沒有合格標的或者重新招標未能成立的。技術(shù)復雜或者性質(zhì)特殊，不能確定詳細規(guī)格或者具體要求的。采用招標所需時間不能滿足用戶緊急需要的。不能事先計算出價格總額的。2.談判程序：成立談判小組，制定談判文件。確定參加談判的供應商名單，并向其發(fā)出談判邀請。組織談判，供應商進行報價、談判，談判小組根據(jù)談判情況確定成交供應商。（四）單一來源采購1.適用范圍：符合下列情形之一的，可以采用單一來源采購方式：只能從唯一供應商處采購的。發(fā)生了不可預見的緊急情況不能從其他供應商處采購的。必須保證原有采購項目一致性或者服務配套的要求，需要繼續(xù)從原供應商處添購，且添購資金總額不超過原合同采購金額百分之十的。2.采購程序：采購部門提出單一來源采購申請，說明采購理由。組織專業(yè)人員進行論證，形成論證意見。將單一來源采購申請和論證意見報采購決策委員會審批。與單一供應商進行談判，確定成交價格和合同條款，簽訂采購合同。（五）詢價1.適用范圍：采購的貨物規(guī)格、標準統(tǒng)一、現(xiàn)貨貨源充足且價格變化幅度小的采購項目，可以采用詢價方式采購。2.詢價程序：采購部門向有關供應商發(fā)出詢價通知書，要求其一次報出不得更改的價格。對供應商的報價進行比較，確定成交供應商。五、采購流程（一）采購申請需求部門根據(jù)工作需要填寫采購申請表，詳細說明采購項目的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、預算金額、采購用途等內(nèi)容，并經(jīng)部門負責人審核簽字后提交采購部門。（二）采購審批采購部門收到采購申請后，對采購申請的完整性、合規(guī)性進行審核。對于重大采購項目，報采購決策委員會審批；對于一般采購項目，由采購部門負責人審批。（三）采購實施1.根據(jù)采購項目的特點和采購方式，采購部門組織實施采購活動。2.對于公開招標、邀請招標項目，按照招標程序進行操作；對于競爭性談判、單一來源采購、詢價項目，按照相應程序組織實施。3.在采購過程中，采購部門應與供應商保持密切溝通，確保采購活動順利進行。（四）合同簽訂采購項目確定中標/成交供應商后，采購部門應及時與供應商簽訂采購合同。采購合同應明確雙方的權(quán)利和義務，包括采購標的、規(guī)格型號、數(shù)量、價格、交貨時間、交貨地點、質(zhì)量標準、付款方式等條款。（五）合同執(zhí)行與驗收1.采購部門負責跟蹤采購合同的執(zhí)行情況，督促供應商按時、按質(zhì)、按量履行合同義務。2.需求部門負責組織對采購貨物或服務進行驗收。驗收合格后，填寫驗收報告。對于驗收不合格的，采購部門應及時與供應商協(xié)商解決，要求供應商采取整改措施或重新提供貨物/服務。（六）付款結(jié)算采購部門根據(jù)合同約定和驗收情況，填寫付款申請單，經(jīng)相關部門審核后提交財務部門辦理付款結(jié)算手續(xù)。財務部門應嚴格按照合同條款和財務制度進行付款審核，確保付款準確無誤。六、供應商管理（一）供應商準入1.采購部門建立供應商準入制度，明確供應商的資格條件，包括營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證、組織機構(gòu)代碼證、生產(chǎn)經(jīng)營許可證、業(yè)績情況、信譽狀況等。2.供應商應向采購部門提交準入申請，提供相關證明材料。采購部門對供應商提交的材料進行審核，必要時進行實地考察。3.經(jīng)審核合格的供應商納入供應商庫管理。（二）供應商評價與考核1.采購部門定期對供應商的供貨質(zhì)量、交貨期、售后服務等進行評價和考核。2.評價方式包括供應商自評、用戶評價、采購部門評價等。評價結(jié)果分為優(yōu)秀、良好、合格、不合格四個等級。3.根據(jù)供應商評價結(jié)果，對供應商進行相應的獎懲措施。對于評價為優(yōu)秀的供應商，在后續(xù)采購中給予優(yōu)先考慮；對于評價為不合格的供應商，限制其參與本公司/組織的采購活動。（三）供應商淘汰對于出現(xiàn)嚴重質(zhì)量問題、交貨期延誤、售后服務不到位等情況，且經(jīng)整改仍不符合要求的供應商，采購部門應將其從供應商庫中淘汰。七、采購風險管理（一）風險識別采購部門應定期對采購活動可能面臨的風險進行識別，包括市場風險、質(zhì)量風險、合同風險、廉潔風險等。（二）風險評估對識別出的風險進行評估，分析風險發(fā)生的可能性和影響程度。（三）風險應對措施1.對于市場風險，密切關注市場價格波動，合理安排采購時間和采購數(shù)量。2.對于質(zhì)量風險，加強對供應商的質(zhì)量管控，嚴格執(zhí)行驗收程序。3.對于合同風險，規(guī)范合同簽訂和管理，加強合同執(zhí)行監(jiān)督。4.對于廉潔風險，加強采購人員廉潔教育，建立廉潔監(jiān)督機制，防止采購腐敗行為發(fā)生。八、監(jiān)督與檢查（一）內(nèi)部監(jiān)督1.監(jiān)督部門定期對采購活動進行內(nèi)部監(jiān)督檢查，檢查內(nèi)容包括采購程序執(zhí)行情況、采購合同簽訂與履行情況、供應商管理情況等。2