采購(gòu)定點(diǎn)管理辦法一、總則（一）目的為規(guī)范公司采購(gòu)定點(diǎn)管理工作，確保采購(gòu)活動(dòng)的合規(guī)性、高效性和經(jīng)濟(jì)性，保障公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的順利進(jìn)行，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司內(nèi)部所有采購(gòu)定點(diǎn)項(xiàng)目的管理，包括但不限于原材料、零部件、辦公用品、設(shè)備及服務(wù)等采購(gòu)。（三）基本原則1.合規(guī)性原則：采購(gòu)定點(diǎn)管理工作必須嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)及相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保采購(gòu)活動(dòng)合法合規(guī)。2.公平公正原則：在定點(diǎn)供應(yīng)商選擇、采購(gòu)合同簽訂及執(zhí)行過(guò)程中，應(yīng)遵循公平公正的原則，維護(hù)公司利益。3.效益優(yōu)先原則：通過(guò)科學(xué)合理的定點(diǎn)管理，降低采購(gòu)成本，提高采購(gòu)效益，實(shí)現(xiàn)公司資源的優(yōu)化配置。4.質(zhì)量保證原則：確保所采購(gòu)的物資和服務(wù)符合公司要求，滿足生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，保證產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)水平。二、采購(gòu)定點(diǎn)管理職責(zé)分工（一）采購(gòu)部門1.負(fù)責(zé)采購(gòu)定點(diǎn)管理工作的組織實(shí)施，制定采購(gòu)定點(diǎn)計(jì)劃和方案。2.組織開展供應(yīng)商的調(diào)查、評(píng)估和選擇工作，建立供應(yīng)商定點(diǎn)名錄。3.負(fù)責(zé)采購(gòu)合同的簽訂、執(zhí)行和管理，協(xié)調(diào)處理采購(gòu)過(guò)程中的問(wèn)題。4.定期對(duì)采購(gòu)定點(diǎn)管理工作進(jìn)行總結(jié)和分析，提出改進(jìn)建議。（二）需求部門1.根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，提出采購(gòu)需求計(jì)劃，并確保需求的準(zhǔn)確性和合理性。2.參與供應(yīng)商的評(píng)估和選擇工作，提供技術(shù)支持和質(zhì)量要求。3.協(xié)助采購(gòu)部門進(jìn)行采購(gòu)合同的驗(yàn)收工作，及時(shí)反饋使用過(guò)程中的問(wèn)題。（三）質(zhì)量管理部門1.負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)物資和服務(wù)的質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督和檢驗(yàn)，確保符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和要求。2.參與供應(yīng)商的評(píng)估和選擇工作，提供質(zhì)量方面的意見和建議。3.對(duì)采購(gòu)過(guò)程中的質(zhì)量問(wèn)題進(jìn)行調(diào)查和處理，提出改進(jìn)措施。（四）財(cái)務(wù)部門1.負(fù)責(zé)采購(gòu)資金的預(yù)算管理和支付審核，確保資金的合理使用。2.參與采購(gòu)合同的審核，對(duì)合同中的價(jià)格、付款方式等條款進(jìn)行審查。3.定期對(duì)采購(gòu)成本進(jìn)行核算和分析，為采購(gòu)定點(diǎn)管理提供財(cái)務(wù)支持。三、供應(yīng)商定點(diǎn)管理（一）供應(yīng)商調(diào)查1.采購(gòu)部門應(yīng)定期組織對(duì)潛在供應(yīng)商進(jìn)行調(diào)查，了解其基本情況、生產(chǎn)能力、質(zhì)量控制、價(jià)格水平、售后服務(wù)等方面的情況。2.調(diào)查內(nèi)容包括但不限于供應(yīng)商的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證、業(yè)績(jī)情況、信譽(yù)狀況等。3.采購(gòu)部門可通過(guò)實(shí)地考察、問(wèn)卷調(diào)查、供應(yīng)商自評(píng)等方式進(jìn)行調(diào)查，并形成調(diào)查記錄。（二）供應(yīng)商評(píng)估1.根據(jù)供應(yīng)商調(diào)查結(jié)果，采購(gòu)部門會(huì)同需求部門、質(zhì)量管理部門等相關(guān)部門對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估。2.評(píng)估指標(biāo)包括質(zhì)量、價(jià)格、交貨期、服務(wù)、信譽(yù)等方面，可根據(jù)不同采購(gòu)項(xiàng)目的特點(diǎn)設(shè)置相應(yīng)的權(quán)重。3.評(píng)估方式可采用打分法、綜合評(píng)價(jià)法等，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行量化評(píng)估。4.采購(gòu)部門應(yīng)建立供應(yīng)商評(píng)估檔案，記錄供應(yīng)商的評(píng)估結(jié)果和相關(guān)信息。（三）供應(yīng)商選擇1.根據(jù)供應(yīng)商評(píng)估結(jié)果，采購(gòu)部門確定定點(diǎn)供應(yīng)商名單，并報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。2.定點(diǎn)供應(yīng)商應(yīng)具備良好的信譽(yù)、穩(wěn)定的質(zhì)量、合理的價(jià)格和及時(shí)的交貨能力。3.采購(gòu)部門應(yīng)與定點(diǎn)供應(yīng)商簽訂合作協(xié)議，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括采購(gòu)價(jià)格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、售后服務(wù)等條款。（四）供應(yīng)商動(dòng)態(tài)管理1.采購(gòu)部門應(yīng)定期對(duì)定點(diǎn)供應(yīng)商進(jìn)行跟蹤和評(píng)估，及時(shí)掌握其生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況和產(chǎn)品質(zhì)量情況。2.如發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商存在質(zhì)量問(wèn)題、交貨延遲、價(jià)格不合理等情況，采購(gòu)部門應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商溝通，要求其限期整改。3.對(duì)于整改不力或不符合要求的供應(yīng)商，采購(gòu)部門應(yīng)及時(shí)調(diào)整其定點(diǎn)資格，并重新選擇供應(yīng)商。四、采購(gòu)定點(diǎn)流程（一）采購(gòu)申請(qǐng)1.需求部門根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，填寫采購(gòu)申請(qǐng)表，詳細(xì)說(shuō)明采購(gòu)物資或服務(wù)的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、交貨期等信息。2.采購(gòu)申請(qǐng)表應(yīng)經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，提交給采購(gòu)部門。（二）定點(diǎn)供應(yīng)商選擇1.采購(gòu)部門收到采購(gòu)申請(qǐng)表后，根據(jù)采購(gòu)項(xiàng)目的特點(diǎn)和要求，從定點(diǎn)供應(yīng)商名錄中選擇合適的供應(yīng)商。2.如定點(diǎn)供應(yīng)商名錄中沒有合適的供應(yīng)商，采購(gòu)部門應(yīng)按照供應(yīng)商調(diào)查和評(píng)估程序，選擇新的供應(yīng)商。3.采購(gòu)部門應(yīng)與選定的供應(yīng)商進(jìn)行溝通，確認(rèn)其是否有能力滿足采購(gòu)需求，并要求其提供報(bào)價(jià)單。（三）采購(gòu)合同簽訂1.采購(gòu)部門根據(jù)供應(yīng)商的報(bào)價(jià)單和采購(gòu)申請(qǐng)表，擬定采購(gòu)合同條款，明確采購(gòu)價(jià)格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式等內(nèi)容。2.采購(gòu)合同應(yīng)經(jīng)法務(wù)部門審核后，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。3.采購(gòu)部門與供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同，并確保合同的有效執(zhí)行。（四）采購(gòu)執(zhí)行與驗(yàn)收1.采購(gòu)部門按照采購(gòu)合同的要求，跟蹤供應(yīng)商的生產(chǎn)進(jìn)度和交貨情況，確保按時(shí)、按質(zhì)、按量完成采購(gòu)任務(wù)。2.物資到貨后，采購(gòu)部門應(yīng)及時(shí)通知需求部門和質(zhì)量管理部門進(jìn)行驗(yàn)收。3.驗(yàn)收合格的物資，需求部門應(yīng)辦理入庫(kù)手續(xù)；驗(yàn)收不合格的物資，采購(gòu)部門應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商協(xié)商處理，要求其退換貨或采取其他補(bǔ)救措施。（五）采購(gòu)付款1.采購(gòu)部門根據(jù)采購(gòu)合同和驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，填寫付款申請(qǐng)單，經(jīng)財(cái)務(wù)部門審核后，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。2.財(cái)務(wù)部門按照公司財(cái)務(wù)制度和采購(gòu)合同的約定，及時(shí)支付采購(gòu)款項(xiàng)。五、采購(gòu)定點(diǎn)監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督機(jī)制1.公司內(nèi)部審計(jì)部門應(yīng)定期對(duì)采購(gòu)定點(diǎn)管理工作進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，檢查采購(gòu)活動(dòng)的合規(guī)性、采購(gòu)流程的執(zhí)行情況、采購(gòu)合同的簽訂和履行情況等。2.采購(gòu)部門應(yīng)建立內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制，對(duì)采購(gòu)定點(diǎn)管理工作進(jìn)行自我監(jiān)督和檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正存在的問(wèn)題。3.公司應(yīng)鼓勵(lì)員工對(duì)采購(gòu)定點(diǎn)管理工作中的違規(guī)行為進(jìn)行舉報(bào)，對(duì)舉報(bào)屬實(shí)的給予獎(jiǎng)勵(lì)。（二）考核指標(biāo)1.采購(gòu)成本控制指標(biāo)：包括采購(gòu)價(jià)格降低率、采購(gòu)成本節(jié)約額等。2.采購(gòu)質(zhì)量指標(biāo)：包括物資驗(yàn)收合格率、質(zhì)量問(wèn)題發(fā)生率等。3.采購(gòu)交貨期指標(biāo)：包括按時(shí)交貨率、交貨延遲率等。4.供應(yīng)商管理指標(biāo)：包括定點(diǎn)供應(yīng)商滿意度、供應(yīng)商投訴率等。（三）考核方式1.采購(gòu)部門應(yīng)定期對(duì)采購(gòu)定點(diǎn)管理工作進(jìn)行總結(jié)和分析，形成考核報(bào)告，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。2.公司根據(jù)考核指標(biāo)和考核報(bào)告，對(duì)采購(gòu)部門及相關(guān)人員進(jìn)行考核評(píng)價(jià)，并將考核結(jié)果與績(jī)效掛鉤。3.對(duì)于在采購(gòu)定點(diǎn)管理工作中表現(xiàn)優(yōu)秀的部門和個(gè)人，公司應(yīng)給予表彰和獎(jiǎng)勵(lì)；對(duì)于存在問(wèn)題的部門和個(gè)人，公司應(yīng)責(zé)令其限期整改，并視情節(jié)輕重給予相應(yīng)的處罰。六、附則