工廠放行條管理辦法一、總則（一）目的為加強工廠物資及人員出入管理，規(guī)范放行條的開具、審批及使用流程，確保工廠生產(chǎn)經(jīng)營活動的正常秩序，保障工廠財產(chǎn)安全，特制定本管理辦法。（二）適用范圍本辦法適用于工廠內(nèi)所有物資（包括原材料、半成品、成品、設(shè)備、工具等）的出入以及人員的進出管理。（三）基本原則1.嚴格審批原則：所有物資及人員的放行必須經(jīng)過嚴格的審批流程，確保符合相關(guān)規(guī)定和要求。2.權(quán)責明確原則：明確各部門及人員在放行條管理中的職責和權(quán)限，做到責任到人。3.規(guī)范操作原則：放行條的開具、審批、使用等環(huán)節(jié)必須按照規(guī)定的流程和格式進行操作，確保信息準確、完整。4.安全保障原則：在保障物資及人員順利出入的同時，要確保工廠的安全，防止未經(jīng)授權(quán)的物資和人員進入工廠。二、放行條的分類及適用范圍（一）物資放行條1.原材料放行條：適用于工廠采購的原材料進入工廠倉庫時的放行。2.半成品放行條：用于半成品在車間之間流轉(zhuǎn)或進入成品倉庫時的放行。3.成品放行條：成品出廠時必須憑此放行條放行。4.設(shè)備及工具放行條：工廠內(nèi)部設(shè)備的轉(zhuǎn)移、維修、報廢以及工具的借用、歸還等情況需使用此放行條。（二）人員放行條1.員工出入放行條：員工正常上下班、因公外出等情況需使用此放行條。2.外來人員放行條：供應(yīng)商、客戶、訪客等外來人員進入工廠時需辦理此放行條。三、放行條的開具（一）物資放行條的開具1.原材料放行條：由采購部門根據(jù)采購合同及到貨情況，填寫《原材料放行條》，注明原材料名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、供應(yīng)商等信息，并提交給倉庫管理部門。倉庫管理部門核對貨物與放行條信息一致后，予以放行。2.半成品放行條：生產(chǎn)車間根據(jù)生產(chǎn)計劃和工藝流程，填寫《半成品放行條》，注明半成品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、生產(chǎn)批次等信息，并提交給下一工序車間或成品倉庫。接收部門核對無誤后，在放行條上簽字確認，予以放行。3.成品放行條：銷售部門根據(jù)銷售合同及客戶要求，填寫《成品放行條》，注明成品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、客戶名稱等信息，并提交給倉庫管理部門。倉庫管理部門核對成品數(shù)量、質(zhì)量等符合要求后，辦理放行手續(xù)。4.設(shè)備及工具放行條：設(shè)備管理部門或使用部門根據(jù)設(shè)備轉(zhuǎn)移、維修、報廢以及工具借用、歸還等情況，填寫《設(shè)備及工具放行條》，注明設(shè)備或工具名稱、規(guī)格型號、編號、轉(zhuǎn)移或使用原因等信息，并提交給相關(guān)部門審批。審批通過后，予以放行。（二）人員放行條的開具1.員工出入放行條：員工本人填寫《員工出入放行條》，注明出入時間、事由等信息，提交給所在部門負責人審批。部門負責人根據(jù)實際情況進行審批，批準后員工憑放行條出入工廠。2.外來人員放行條：外來人員需提前與工廠相關(guān)部門或人員聯(lián)系，由接待部門或人員填寫《外來人員放行條》，注明外來人員姓名、單位、來訪時間、事由、接待部門等信息，并提交給門衛(wèi)室。門衛(wèi)室核對放行條信息無誤后，通知外來人員進入工廠，并做好登記工作。四、放行條的審批（一）物資放行條的審批1.原材料放行條：采購部門填寫的放行條，由倉庫管理部門負責人審批；涉及貴重原材料或特殊情況的，需報財務(wù)部門及相關(guān)領(lǐng)導審批。2.半成品放行條：生產(chǎn)車間填寫的放行條，由下一工序車間負責人或成品倉庫負責人審批；涉及質(zhì)量問題或生產(chǎn)計劃調(diào)整的，需報生產(chǎn)部門負責人及相關(guān)領(lǐng)導審批。3.成品放行條：銷售部門填寫的放行條，由倉庫管理部門負責人審批；涉及客戶特殊要求或質(zhì)量問題的，需報銷售部門負責人及相關(guān)領(lǐng)導審批。4.設(shè)備及工具放行條：設(shè)備管理部門或使用部門填寫的放行條，由設(shè)備管理部門負責人審批；涉及設(shè)備報廢或重大維修的，需報財務(wù)部門及相關(guān)領(lǐng)導審批。（二）人員放行條的審批1.員工出入放行條：員工所在部門負責人審批權(quán)限為當天內(nèi)的正常上下班及因公外出；超過一天的因公外出或請假等情況，需報上級領(lǐng)導審批。2.外來人員放行條：接待部門或人員填寫的放行條，由接待部門負責人審批；涉及重要客戶或特殊事項的，需報相關(guān)領(lǐng)導審批。五、放行條的使用及管理（一）放行條的領(lǐng)取1.物資放行條：倉庫管理部門、生產(chǎn)車間、設(shè)備管理部門等相關(guān)部門根據(jù)工作需要，到工廠辦公室領(lǐng)取空白放行條，并做好登記工作。2.人員放行條：員工本人到所在部門領(lǐng)取《員工出入放行條》；外來人員放行條由接待部門或人員到門衛(wèi)室領(lǐng)取。（二）放行條的填寫1.所有放行條必須按照規(guī)定的格式填寫，內(nèi)容要真實、準確、完整，不得涂改。2.物資放行條需注明物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、來源或去向、放行原因等信息；人員放行條需注明人員姓名、單位、出入時間、事由等信息。（三）放行條的傳遞1.物資放行條：開具部門填寫好放行條后，按照審批流程依次傳遞給審批部門，審批通過后，放行條返回開具部門，由開具部門將放行條交予相關(guān)執(zhí)行部門（如倉庫管理部門、運輸部門等）。2.人員放行條：員工填寫的放行條交所在部門負責人審批后，員工本人持放行條到門衛(wèi)室；外來人員放行條由接待部門或人員交門衛(wèi)室。（四）放行條的存檔1.物資放行條：倉庫管理部門、生產(chǎn)車間、設(shè)備管理部門等相關(guān)部門在物資放行手續(xù)辦理完畢后，將放行條原件存檔，保存期限為[X]年。2.人員放行條：門衛(wèi)室在人員出入放行手續(xù)辦理完畢后，將放行條原件存檔，保存期限為[X]年。（五）放行條的檢查與監(jiān)督1.工廠辦公室定期對各部門放行條的使用及管理情況進行檢查，確保放行條的開具、審批、使用等環(huán)節(jié)符合規(guī)定。2.審計部門不定期對放行條的管理情況進行審計監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問題及時督促整改。六、違規(guī)處理（一）對于未按規(guī)定開具、審批、使用放行條的部門或個人，視情節(jié)輕重給予警告