工廠收發(fā)貨管理辦法一、總則（一）目的為加強(qiáng)工廠收發(fā)貨管理，規(guī)范收發(fā)貨流程，確保貨物準(zhǔn)確、及時(shí)、安全地收發(fā)，保障工廠生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的順利進(jìn)行，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于工廠內(nèi)所有原材料、零部件、成品及其他物資的收發(fā)貨管理。（三）基本原則1.準(zhǔn)確性原則：收發(fā)貨信息必須準(zhǔn)確無(wú)誤，確保貨物數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量等與相關(guān)單據(jù)一致。2.及時(shí)性原則：收發(fā)貨工作應(yīng)按照規(guī)定的時(shí)間節(jié)點(diǎn)完成，避免延誤生產(chǎn)或交付。3.安全性原則：在收發(fā)貨過(guò)程中，要采取必要的安全措施，確保貨物不受損壞、丟失，保障人員和財(cái)產(chǎn)安全。4.責(zé)任明確原則：明確各環(huán)節(jié)工作人員的職責(zé)，做到責(zé)任到人，便于追溯和管理。二、收貨管理（一）收貨準(zhǔn)備1.采購(gòu)部門應(yīng)提前將采購(gòu)訂單或送貨通知發(fā)送至倉(cāng)庫(kù)及相關(guān)部門，明確收貨時(shí)間、貨物名稱、規(guī)格、數(shù)量等信息。2.倉(cāng)庫(kù)根據(jù)采購(gòu)訂單或送貨通知，安排好收貨場(chǎng)地和人員，準(zhǔn)備好收貨所需的工具和設(shè)備，如托盤、叉車、磅秤等，并確保其正常運(yùn)行。3.質(zhì)量檢驗(yàn)部門應(yīng)根據(jù)貨物特性和檢驗(yàn)要求，安排好檢驗(yàn)人員和檢驗(yàn)場(chǎng)地，準(zhǔn)備好檢驗(yàn)所需的工具和儀器，如卡尺、萬(wàn)用表、檢測(cè)報(bào)告等。（二）到貨驗(yàn)收1.貨物到達(dá)工廠后，倉(cāng)庫(kù)收貨人員應(yīng)首先核對(duì)送貨車輛的封條是否完好，車輛外觀是否有異常。2.收貨人員按照送貨單或采購(gòu)訂單，對(duì)貨物的名稱、規(guī)格、數(shù)量、包裝等進(jìn)行初步核對(duì)，確認(rèn)無(wú)誤后，在送貨單上簽字確認(rèn)，并安排貨物卸車。3.卸車過(guò)程中，收貨人員應(yīng)注意觀察貨物是否有損壞、變形等情況，如有異常應(yīng)及時(shí)記錄并報(bào)告上級(jí)。4.貨物卸車后，倉(cāng)庫(kù)收貨人員應(yīng)將貨物搬運(yùn)至指定的收貨區(qū)域，并按照規(guī)定進(jìn)行標(biāo)識(shí)和存放。5.質(zhì)量檢驗(yàn)部門在接到倉(cāng)庫(kù)通知后，應(yīng)及時(shí)安排檢驗(yàn)人員對(duì)到貨貨物進(jìn)行檢驗(yàn)。檢驗(yàn)人員應(yīng)按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，對(duì)貨物的質(zhì)量、性能、規(guī)格等進(jìn)行檢驗(yàn)，確保貨物符合要求。6.對(duì)于需要進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)的貨物，檢驗(yàn)人員應(yīng)按照規(guī)定的抽樣方法和比例進(jìn)行抽樣，并將樣品送至實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行檢測(cè)。7.檢驗(yàn)合格的貨物，質(zhì)量檢驗(yàn)部門應(yīng)出具檢驗(yàn)合格報(bào)告，并在貨物外包裝上加蓋“合格”標(biāo)識(shí)。檢驗(yàn)不合格的貨物，質(zhì)量檢驗(yàn)部門應(yīng)出具檢驗(yàn)不合格報(bào)告，并及時(shí)通知采購(gòu)部門和供應(yīng)商，協(xié)商處理辦法。（三）收貨入庫(kù)1.倉(cāng)庫(kù)收貨人員根據(jù)質(zhì)量檢驗(yàn)部門出具的檢驗(yàn)合格報(bào)告，辦理貨物入庫(kù)手續(xù)。入庫(kù)手續(xù)應(yīng)包括填寫入庫(kù)單、錄入庫(kù)存管理系統(tǒng)等。2.入庫(kù)單應(yīng)詳細(xì)記錄貨物的名稱、規(guī)格、數(shù)量、供應(yīng)商、入庫(kù)時(shí)間等信息，并由倉(cāng)庫(kù)收貨人員、質(zhì)量檢驗(yàn)人員、倉(cāng)庫(kù)主管等簽字確認(rèn)。3.庫(kù)存管理系統(tǒng)應(yīng)及時(shí)更新貨物的入庫(kù)信息，確保庫(kù)存數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和及時(shí)性。4.對(duì)于需要進(jìn)行特殊存儲(chǔ)的貨物，如易燃易爆物品、有毒有害物品等，倉(cāng)庫(kù)應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行存儲(chǔ)，并采取相應(yīng)的安全防護(hù)措施。三、發(fā)貨管理（一）發(fā)貨準(zhǔn)備1.銷售部門應(yīng)提前將銷售訂單發(fā)送至倉(cāng)庫(kù)及相關(guān)部門，明確發(fā)貨時(shí)間、貨物名稱、規(guī)格、數(shù)量等信息。2.倉(cāng)庫(kù)根據(jù)銷售訂單，安排好發(fā)貨場(chǎng)地和人員，準(zhǔn)備好發(fā)貨所需的工具和設(shè)備，如托盤、叉車、包裝材料等，并確保其正常運(yùn)行。3.生產(chǎn)部門應(yīng)按照銷售訂單的要求，及時(shí)組織生產(chǎn)，確保貨物按時(shí)交付。在貨物生產(chǎn)完成后，生產(chǎn)部門應(yīng)將貨物送至倉(cāng)庫(kù)，并辦理交接手續(xù)。（二）發(fā)貨核對(duì)1.倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨人員在接到銷售訂單后，應(yīng)首先核對(duì)庫(kù)存情況，確認(rèn)是否有足夠的貨物可供發(fā)貨。2.發(fā)貨人員按照銷售訂單，對(duì)貨物的名稱、規(guī)格、數(shù)量、包裝等進(jìn)行再次核對(duì)，確認(rèn)無(wú)誤后，在銷售訂單上簽字確認(rèn)，并安排貨物裝車。3.裝車過(guò)程中，發(fā)貨人員應(yīng)注意貨物的擺放和固定，避免貨物在運(yùn)輸過(guò)程中發(fā)生碰撞、損壞等情況。4.發(fā)貨人員在貨物裝車完畢后，應(yīng)填寫發(fā)貨清單，詳細(xì)記錄貨物的名稱、規(guī)格、數(shù)量、收貨單位、發(fā)貨時(shí)間等信息，并由發(fā)貨人員、司機(jī)等簽字確認(rèn)。（三）發(fā)貨運(yùn)輸1.倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨人員應(yīng)根據(jù)貨物的性質(zhì)、數(shù)量、運(yùn)輸距離等因素，選擇合適的運(yùn)輸方式和運(yùn)輸工具，并與運(yùn)輸單位簽訂運(yùn)輸合同或協(xié)議。2.在貨物運(yùn)輸過(guò)程中，倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨人員應(yīng)及時(shí)跟蹤貨物的運(yùn)輸情況，確保貨物按時(shí)、安全地送達(dá)收貨單位。3.如因不可抗力等原因?qū)е仑浳镞\(yùn)輸延誤或損壞，倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨人員應(yīng)及時(shí)通知銷售部門和收貨單位，并協(xié)助處理相關(guān)事宜。（四）發(fā)貨確認(rèn)1.貨物送達(dá)收貨單位后，收貨單位應(yīng)在發(fā)貨清單上簽字確認(rèn)，并將發(fā)貨清單及時(shí)返回給倉(cāng)庫(kù)。2.倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨人員在收到收貨單位簽字確認(rèn)的發(fā)貨清單后，應(yīng)及時(shí)將發(fā)貨信息錄入庫(kù)存管理系統(tǒng)，并更新庫(kù)存數(shù)據(jù)。3.銷售部門應(yīng)及時(shí)跟蹤貨物的交付情況，如發(fā)現(xiàn)問(wèn)題應(yīng)及時(shí)與倉(cāng)庫(kù)和收貨單位溝通協(xié)調(diào)，確?？蛻魸M意度。四、庫(kù)存管理（一）庫(kù)存盤點(diǎn)1.倉(cāng)庫(kù)應(yīng)定期對(duì)庫(kù)存貨物進(jìn)行盤點(diǎn)，確保庫(kù)存數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。盤點(diǎn)周期可根據(jù)實(shí)際情況確定，一般為每月或每季度進(jìn)行一次全面盤點(diǎn)。2.盤點(diǎn)前，倉(cāng)庫(kù)應(yīng)制定詳細(xì)的盤點(diǎn)計(jì)劃，明確盤點(diǎn)時(shí)間、范圍、人員分工等信息，并通知相關(guān)部門和人員。3.盤點(diǎn)過(guò)程中，盤點(diǎn)人員應(yīng)按照規(guī)定的盤點(diǎn)方法和流程，對(duì)庫(kù)存貨物進(jìn)行逐一清點(diǎn)，并記錄實(shí)際數(shù)量、規(guī)格、存放位置等信息。4.盤點(diǎn)結(jié)束后，盤點(diǎn)人員應(yīng)編制盤點(diǎn)報(bào)告，詳細(xì)記錄盤點(diǎn)結(jié)果，并與庫(kù)存管理系統(tǒng)數(shù)據(jù)進(jìn)行核對(duì)。如發(fā)現(xiàn)賬實(shí)不符，應(yīng)及時(shí)查明原因，并進(jìn)行調(diào)整。（二）庫(kù)存預(yù)警1.倉(cāng)庫(kù)應(yīng)建立庫(kù)存預(yù)警機(jī)制，根據(jù)貨物的庫(kù)存周轉(zhuǎn)率、安全庫(kù)存等因素，設(shè)定庫(kù)存預(yù)警指標(biāo)。2.當(dāng)庫(kù)存貨物數(shù)量低于或高于預(yù)警指標(biāo)時(shí)，庫(kù)存管理系統(tǒng)應(yīng)自動(dòng)發(fā)出預(yù)警信息，通知倉(cāng)庫(kù)主管和相關(guān)部門。3.倉(cāng)庫(kù)主管接到預(yù)警信息后，應(yīng)及時(shí)組織人員進(jìn)行分析和處理，如安排補(bǔ)貨、調(diào)整生產(chǎn)計(jì)劃等，確保庫(kù)存水平保持在合理范圍內(nèi)。（三）庫(kù)存保管1.倉(cāng)庫(kù)應(yīng)根據(jù)貨物的特性和要求，合理安排貨物的存放位置，確保貨物分類存放、標(biāo)識(shí)清晰、便于查找。2.對(duì)于易受潮、易變質(zhì)、易損壞的貨物，倉(cāng)庫(kù)應(yīng)采取相應(yīng)的防護(hù)措施，如防潮、防蟲、防火、防盜等，確保貨物質(zhì)量安全。3.倉(cāng)庫(kù)應(yīng)定期對(duì)庫(kù)存貨物進(jìn)行檢查和維護(hù)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并處理貨物的損壞、變質(zhì)等問(wèn)題，確保庫(kù)存貨物的完好率。五、單據(jù)管理（一）單據(jù)種類1.收貨單據(jù)：包括送貨單、采購(gòu)訂單、檢驗(yàn)報(bào)告、入庫(kù)單等。2.發(fā)貨單據(jù)：包括銷售訂單、發(fā)貨清單、運(yùn)輸合同等。3.庫(kù)存單據(jù)：包括庫(kù)存盤點(diǎn)報(bào)告、庫(kù)存預(yù)警信息等。（二）單據(jù)填寫1.所有單據(jù)應(yīng)按照規(guī)定的格式和內(nèi)容進(jìn)行填寫，確保信息準(zhǔn)確、完整、清晰。2.單據(jù)填寫應(yīng)使用藍(lán)黑墨水或碳素墨水書寫，不得使用鉛筆、圓珠筆等易褪色的筆填寫。3.單據(jù)上的簽字應(yīng)真實(shí)、有效，不得代簽或偽造。（三）單據(jù)傳遞1.收發(fā)貨單據(jù)應(yīng)按照規(guī)定的流程進(jìn)行傳遞，確保各部門及時(shí)收到相關(guān)單據(jù)。2.單據(jù)傳遞過(guò)程中，應(yīng)注意單據(jù)的安全和保密，避免單據(jù)丟失、損壞或泄露。3.對(duì)于重要單據(jù)，如采購(gòu)訂單、銷售訂單等，應(yīng)進(jìn)行備份，并妥善保管。（四）單據(jù)存檔1.所有收發(fā)貨單據(jù)和庫(kù)存單據(jù)應(yīng)按照規(guī)定的期限進(jìn)行存檔，以便日后查閱和核對(duì)。2.單據(jù)存檔應(yīng)分類存放，便于查找和管理。存檔期限可根據(jù)實(shí)際情況確定，一般為一年或兩年。3.對(duì)于電子單據(jù)，應(yīng)進(jìn)行備份，并存儲(chǔ)在安全可靠的介質(zhì)上，如硬盤、光盤等。六、人員職責(zé)（一）采購(gòu)部門1.負(fù)責(zé)與供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同或協(xié)議，明確采購(gòu)貨物的名稱、規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨時(shí)間等條款。2.及時(shí)跟蹤采購(gòu)訂單的執(zhí)行情況，協(xié)調(diào)解決采購(gòu)過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題。3.負(fù)責(zé)與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，處理貨物的退換貨、索賠等事宜。（二）倉(cāng)庫(kù)部門1.負(fù)責(zé)貨物的收發(fā)貨管理，包括收貨驗(yàn)收、入庫(kù)存儲(chǔ)、發(fā)貨核對(duì)、裝車運(yùn)輸?shù)裙ぷ鳌?.建立健全庫(kù)存管理制度，定期對(duì)庫(kù)存貨物進(jìn)行盤點(diǎn)、清查，確保庫(kù)存數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和及時(shí)性。3.負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)的日常管理工作，包括貨物的擺放、標(biāo)識(shí)、防護(hù)等，確保倉(cāng)庫(kù)環(huán)境整潔、安全有序。4.協(xié)助質(zhì)量檢驗(yàn)部門對(duì)到貨貨物進(jìn)行檢驗(yàn)，提供必要的檢驗(yàn)條件和信息。（三）質(zhì)量檢驗(yàn)部門1.負(fù)責(zé)制定貨物檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，明確檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)方法、檢驗(yàn)頻率等要求。2.按照檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，對(duì)到貨貨物進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，確保貨物符合要求。3.對(duì)檢驗(yàn)不合格的貨物，及時(shí)出具檢驗(yàn)不合格報(bào)告，并通知采購(gòu)部門和供應(yīng)商，協(xié)商處理辦法。4.參與對(duì)供應(yīng)商的質(zhì)量管理和評(píng)估工作，提供質(zhì)量反饋信息，促進(jìn)供應(yīng)商提高產(chǎn)品質(zhì)量。（四）銷售部門1.負(fù)責(zé)與客戶簽訂銷售合同或協(xié)議，明確銷售貨物的名稱、規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨時(shí)間等條款。2.及時(shí)跟蹤銷售訂單的執(zhí)行情況，協(xié)調(diào)解決銷售過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題。3.負(fù)責(zé)與客戶溝通協(xié)調(diào)，處理貨物的退換貨、索賠等事宜。4.定期分析市場(chǎng)需求和銷售情況，為生產(chǎn)部門提供銷售預(yù)測(cè)和訂單需求信息。（五）生產(chǎn)部門1.負(fù)責(zé)按照銷售訂單的要求，組織生產(chǎn)，確保貨物按時(shí)交付。2.合理安排生產(chǎn)計(jì)劃，優(yōu)化生產(chǎn)流程，提高生產(chǎn)效率，降低生產(chǎn)成本。3.加強(qiáng)生產(chǎn)過(guò)程管理，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合要求，及時(shí)處理生產(chǎn)過(guò)程中出現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題。4.與倉(cāng)庫(kù)部門密切配合，做好貨物的出入庫(kù)交接工作，確保生產(chǎn)物料的及時(shí)供應(yīng)和成品的及時(shí)入庫(kù)。七、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.公司應(yīng)建立收發(fā)貨管理監(jiān)督檢查機(jī)制，定期對(duì)收發(fā)貨管理工作進(jìn)行檢查和評(píng)估。2.監(jiān)督檢查內(nèi)容包括收發(fā)貨流程執(zhí)行情況、單據(jù)管理情況、庫(kù)存管理情況、人員職責(zé)履行情況等。3.對(duì)于檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)下達(dá)整改通知書，要求責(zé)任部門限期整改，并跟蹤整改情況。（二）考核評(píng)價(jià)