配件調(diào)撥管理辦法一、總則（一）目的為了規(guī)范公司配件調(diào)撥管理工作，合理配置配件資源，提高配件使用效率，降低運(yùn)營成本，確保公司生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)的順利進(jìn)行，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司內(nèi)部各部門之間以及公司與下屬分支機(jī)構(gòu)之間的配件調(diào)撥管理。（三）基本原則1.計(jì)劃性原則：配件調(diào)撥應(yīng)根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃、設(shè)備維修計(jì)劃等進(jìn)行，確保配件的及時(shí)供應(yīng)，避免盲目調(diào)撥。2.合理性原則：充分考慮各部門的實(shí)際需求，合理調(diào)配配件資源，提高配件的使用效益，避免積壓和浪費(fèi)。3.準(zhǔn)確性原則：配件調(diào)撥信息應(yīng)準(zhǔn)確無誤，包括配件名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、調(diào)撥時(shí)間、調(diào)撥雙方等，確保配件能夠準(zhǔn)確、及時(shí)地到達(dá)使用部門。4.責(zé)任明確原則：明確配件調(diào)撥過程中各環(huán)節(jié)的責(zé)任，做到責(zé)任到人，確保配件調(diào)撥工作的順利進(jìn)行。二、配件調(diào)撥的組織與職責(zé)（一）配件管理部門1.負(fù)責(zé)制定和完善配件調(diào)撥管理制度和流程。2.匯總各部門的配件需求計(jì)劃，結(jié)合庫存情況，編制配件調(diào)撥計(jì)劃。3.負(fù)責(zé)組織實(shí)施配件調(diào)撥工作，協(xié)調(diào)解決調(diào)撥過程中出現(xiàn)的問題。4.對配件調(diào)撥情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析和總結(jié)，為公司決策提供依據(jù)。（二）需求部門1.根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃、設(shè)備維修計(jì)劃等，及時(shí)向配件管理部門提交配件需求計(jì)劃。2.負(fù)責(zé)接收調(diào)撥的配件，并對配件的數(shù)量、質(zhì)量等進(jìn)行驗(yàn)收。3.對使用后的配件進(jìn)行妥善保管，按照規(guī)定進(jìn)行報(bào)廢處理。（三）供應(yīng)部門1.根據(jù)配件調(diào)撥計(jì)劃，及時(shí)組織配件的采購、調(diào)配等工作。2.負(fù)責(zé)與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，確保配件的及時(shí)供應(yīng)和質(zhì)量保證。3.協(xié)助配件管理部門做好配件的驗(yàn)收、入庫等工作。（四）財(cái)務(wù)部門1.負(fù)責(zé)審核配件調(diào)撥的相關(guān)費(fèi)用，確保費(fèi)用的合理性和合規(guī)性。2.對配件調(diào)撥的成本進(jìn)行核算和分析，為公司成本控制提供支持。三、配件需求計(jì)劃的提報(bào)與審核（一）需求計(jì)劃的提報(bào)1.各需求部門應(yīng)于每月[具體日期]前，將次月的配件需求計(jì)劃提交至配件管理部門。需求計(jì)劃應(yīng)詳細(xì)注明配件名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、需求時(shí)間等信息。2.對于緊急需求的配件，需求部門應(yīng)及時(shí)填寫《緊急配件需求申請表》，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字后提交至配件管理部門。配件管理部門應(yīng)優(yōu)先處理緊急需求的配件調(diào)撥。（二）需求計(jì)劃的審核1.配件管理部門收到需求部門提交的配件需求計(jì)劃后，應(yīng)進(jìn)行認(rèn)真審核。審核內(nèi)容包括需求的合理性、庫存情況、采購周期等。2.對于審核通過的配件需求計(jì)劃，配件管理部門應(yīng)納入配件調(diào)撥計(jì)劃；對于審核不通過的需求計(jì)劃，配件管理部門應(yīng)及時(shí)與需求部門溝通，說明原因，并要求其進(jìn)行調(diào)整。四、配件調(diào)撥計(jì)劃的編制與執(zhí)行（一）調(diào)撥計(jì)劃的編制1.配件管理部門根據(jù)審核通過的配件需求計(jì)劃，結(jié)合庫存情況，編制配件調(diào)撥計(jì)劃。調(diào)撥計(jì)劃應(yīng)明確調(diào)撥配件的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、調(diào)出部門、調(diào)入部門、調(diào)撥時(shí)間等信息。2.配件調(diào)撥計(jì)劃應(yīng)經(jīng)配件管理部門負(fù)責(zé)人審核后，報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批。經(jīng)審批后的配件調(diào)撥計(jì)劃應(yīng)及時(shí)下達(dá)至各相關(guān)部門執(zhí)行。（二）調(diào)撥計(jì)劃的執(zhí)行1.調(diào)出部門應(yīng)按照配件調(diào)撥計(jì)劃的要求，及時(shí)準(zhǔn)備好調(diào)撥的配件，并通知調(diào)入部門進(jìn)行交接。2.調(diào)入部門應(yīng)在接到調(diào)出部門的通知后，及時(shí)安排人員進(jìn)行配件的接收。在接收過程中，雙方應(yīng)認(rèn)真核對配件的數(shù)量、質(zhì)量等信息，確保無誤后辦理交接手續(xù)。3.對于因特殊原因需要變更配件調(diào)撥計(jì)劃的，調(diào)出部門和調(diào)入部門應(yīng)及時(shí)溝通，并報(bào)配件管理部門審核，經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批后進(jìn)行調(diào)整。五、配件調(diào)撥的交接與驗(yàn)收（一）交接手續(xù)1.配件調(diào)撥時(shí)，調(diào)出部門和調(diào)入部門應(yīng)填寫《配件調(diào)撥交接單》，詳細(xì)記錄配件的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、調(diào)撥時(shí)間、調(diào)撥雙方等信息。2.《配件調(diào)撥交接單》應(yīng)由調(diào)出部門和調(diào)入部門雙方簽字確認(rèn)，一式三聯(lián)，調(diào)出部門、調(diào)入部門和配件管理部門各執(zhí)一聯(lián)。（二）驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)1.調(diào)入部門應(yīng)按照公司相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和要求，對調(diào)撥的配件進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收內(nèi)容包括配件的數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格型號等。2.對于驗(yàn)收合格的配件，調(diào)入部門應(yīng)在《配件調(diào)撥交接單》上簽字確認(rèn)；對于驗(yàn)收不合格的配件，調(diào)入部門應(yīng)及時(shí)與調(diào)出部門溝通，要求其更換或處理。六、配件調(diào)撥的賬務(wù)處理（一）調(diào)出部門的賬務(wù)處理1.調(diào)出部門在配件調(diào)出后，應(yīng)及時(shí)辦理出庫手續(xù)，并按照財(cái)務(wù)制度進(jìn)行賬務(wù)處理。2.調(diào)出部門應(yīng)將《配件調(diào)撥交接單》復(fù)印件提交至財(cái)務(wù)部門，作為賬務(wù)處理的依據(jù)。（二）調(diào)入部門的賬務(wù)處理1.調(diào)入部門在配件接收后，應(yīng)及時(shí)辦理入庫手續(xù)，并按照財(cái)務(wù)制度進(jìn)行賬務(wù)處理。2.調(diào)入部門應(yīng)將《配件調(diào)撥交接單》原件提交至財(cái)務(wù)部門，作為賬務(wù)處理的依據(jù)。（三）財(cái)務(wù)部門的賬務(wù)處理1.財(cái)務(wù)部門應(yīng)根據(jù)調(diào)出部門和調(diào)入部門提交的《配件調(diào)撥交接單》等相關(guān)資料，進(jìn)行賬務(wù)核對和處理。2.財(cái)務(wù)部門應(yīng)定期對配件調(diào)撥的賬務(wù)進(jìn)行核對和清理，確保賬賬相符、賬實(shí)相符。七、配件調(diào)撥的監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.公司應(yīng)定期對配件調(diào)撥管理工作進(jìn)行監(jiān)督檢查，檢查內(nèi)容包括配件需求計(jì)劃的提報(bào)、調(diào)撥計(jì)劃的執(zhí)行、交接與驗(yàn)收、賬務(wù)處理等環(huán)節(jié)。2.對于監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，公司應(yīng)及時(shí)下達(dá)整改通知，要求相關(guān)部門限期整改。（二）考核評價(jià)1.公司應(yīng)建立配件調(diào)撥管理工作考核評價(jià)機(jī)制，對各部門的配件調(diào)撥管理工作進(jìn)行考核評價(jià)?？己嗽u價(jià)指標(biāo)包括配件需求計(jì)劃的準(zhǔn)確性、調(diào)撥計(jì)劃的執(zhí)行率、交接與驗(yàn)收的及時(shí)性、賬務(wù)處理的準(zhǔn)確性等。2.對于在配件