系統(tǒng)軟件管理辦法一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司系統(tǒng)軟件的管理，確保系統(tǒng)軟件的安全、穩(wěn)定運(yùn)行，充分發(fā)揮系統(tǒng)軟件的作用，提高公司信息化水平，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司內(nèi)所有系統(tǒng)軟件的采購、安裝、使用、維護(hù)、升級、報(bào)廢等全過程管理。（三）管理原則1.合法性原則：嚴(yán)格遵守國家相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保系統(tǒng)軟件的使用符合規(guī)定。2.安全性原則：保障系統(tǒng)軟件的安全，防止數(shù)據(jù)泄露、系統(tǒng)被攻擊等安全事件發(fā)生。3.實(shí)用性原則：根據(jù)公司業(yè)務(wù)需求，選擇合適的系統(tǒng)軟件，確保其能夠滿足實(shí)際工作需要。4.規(guī)范性原則：建立規(guī)范的管理流程，確保系統(tǒng)軟件管理工作的標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化。二、職責(zé)分工（一）信息部門1.負(fù)責(zé)制定系統(tǒng)軟件管理的相關(guān)制度和流程。2.組織系統(tǒng)軟件的采購、選型工作，對供應(yīng)商進(jìn)行評估和管理。3.負(fù)責(zé)系統(tǒng)軟件的安裝、配置、調(diào)試和維護(hù)工作，保障系統(tǒng)軟件的正常運(yùn)行。4.定期對系統(tǒng)軟件進(jìn)行安全檢查和漏洞掃描，及時(shí)處理安全隱患。5.負(fù)責(zé)系統(tǒng)軟件的升級管理，根據(jù)業(yè)務(wù)需求和技術(shù)發(fā)展，及時(shí)進(jìn)行軟件升級。6.對系統(tǒng)軟件的使用情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和分析，為公司信息化建設(shè)提供決策支持。（二）使用部門1.負(fù)責(zé)提出系統(tǒng)軟件的需求，配合信息部門進(jìn)行選型和采購工作。2.按照規(guī)定的流程和操作規(guī)范使用系統(tǒng)軟件，不得擅自更改系統(tǒng)配置和數(shù)據(jù)。3.及時(shí)反饋系統(tǒng)軟件使用過程中出現(xiàn)的問題和故障，協(xié)助信息部門進(jìn)行處理。4.配合信息部門進(jìn)行系統(tǒng)軟件的測試、驗(yàn)收等工作。（三）財(cái)務(wù)部門1.負(fù)責(zé)審核系統(tǒng)軟件采購、維護(hù)等費(fèi)用的預(yù)算和支出，確保費(fèi)用合理合規(guī)。2.對系統(tǒng)軟件的采購合同進(jìn)行審核，保障公司利益。（四）審計(jì)部門1.對系統(tǒng)軟件管理工作進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，檢查制度執(zhí)行情況和流程合規(guī)性。2.對系統(tǒng)軟件采購、使用等過程中的費(fèi)用支出進(jìn)行審計(jì)，防止出現(xiàn)違規(guī)行為。三、系統(tǒng)軟件采購管理（一）需求調(diào)研1.使用部門應(yīng)根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需要，提前進(jìn)行系統(tǒng)軟件需求調(diào)研，形成詳細(xì)的需求文檔。2.需求文檔應(yīng)包括系統(tǒng)功能要求、性能要求、安全要求、兼容性要求等內(nèi)容。（二）選型評估1.信息部門根據(jù)使用部門提交的需求文檔，組織相關(guān)人員進(jìn)行系統(tǒng)軟件選型。2.選型過程中，應(yīng)收集多家供應(yīng)商的產(chǎn)品資料，進(jìn)行綜合評估。評估內(nèi)容包括產(chǎn)品功能、性能、價(jià)格、服務(wù)、技術(shù)支持能力等方面。3.信息部門應(yīng)邀請使用部門、技術(shù)專家等參與選型評估，充分聽取各方意見。（三）采購流程1.選型確定后，信息部門應(yīng)按照公司采購管理制度，制定采購計(jì)劃，明確采購方式、采購預(yù)算等內(nèi)容。2.采購計(jì)劃經(jīng)審批通過后，信息部門負(fù)責(zé)與供應(yīng)商簽訂采購合同。采購合同應(yīng)明確軟件功能、價(jià)格、交付時(shí)間、售后服務(wù)等條款。3.采購合同簽訂后，信息部門應(yīng)跟蹤合同執(zhí)行情況，確保供應(yīng)商按時(shí)交付系統(tǒng)軟件。（四）驗(yàn)收管理1.系統(tǒng)軟件到貨后，信息部門應(yīng)組織使用部門、技術(shù)專家等進(jìn)行驗(yàn)收。2.驗(yàn)收內(nèi)容包括軟件功能、性能、兼容性、安全性等方面。驗(yàn)收合格后，填寫驗(yàn)收報(bào)告。3.如驗(yàn)收不合格，信息部門應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商溝通，要求其限期整改或更換軟件。四、系統(tǒng)軟件安裝與配置管理（一）安裝前準(zhǔn)備1.信息部門在安裝系統(tǒng)軟件前，應(yīng)做好相關(guān)準(zhǔn)備工作，包括服務(wù)器環(huán)境檢查、數(shù)據(jù)備份等。2.安裝前應(yīng)制定詳細(xì)的安裝計(jì)劃，明確安裝步驟、注意事項(xiàng)等內(nèi)容。（二）安裝過程管理1.信息部門應(yīng)按照安裝計(jì)劃進(jìn)行系統(tǒng)軟件的安裝，確保安裝過程順利進(jìn)行。2.安裝過程中，應(yīng)記錄安裝日志，包括安裝時(shí)間、安裝人員、安裝步驟、出現(xiàn)的問題及解決方法等。（三）配置管理1.系統(tǒng)軟件安裝完成后，信息部門應(yīng)根據(jù)業(yè)務(wù)需求進(jìn)行配置。2.配置過程中，應(yīng)制定配置文檔，明確配置參數(shù)、配置方法等內(nèi)容。3.配置完成后，應(yīng)進(jìn)行測試，確保系統(tǒng)軟件能夠正常運(yùn)行。五、系統(tǒng)軟件使用管理（一）用戶權(quán)限管理1.信息部門應(yīng)根據(jù)用戶工作職責(zé)，合理分配系統(tǒng)軟件的使用權(quán)限。2.用戶權(quán)限應(yīng)遵循最小化原則，僅授予用戶完成工作所需的最低權(quán)限。3.定期對用戶權(quán)限進(jìn)行檢查和清理，確保權(quán)限的合理性和安全性。（二）操作規(guī)范1.使用部門應(yīng)制定系統(tǒng)軟件的操作規(guī)范，明確操作流程、操作注意事項(xiàng)等內(nèi)容。2.用戶應(yīng)按照操作規(guī)范使用系統(tǒng)軟件，不得擅自進(jìn)行違規(guī)操作。3.操作過程中，應(yīng)記錄操作日志，包括操作時(shí)間、操作人員、操作內(nèi)容等。（三）數(shù)據(jù)管理1.使用部門應(yīng)加強(qiáng)系統(tǒng)軟件中數(shù)據(jù)的管理，確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、完整性和安全性。2.定期對數(shù)據(jù)進(jìn)行備份，備份數(shù)據(jù)應(yīng)存儲在安全的位置。3.嚴(yán)格控制數(shù)據(jù)的訪問權(quán)限，防止數(shù)據(jù)泄露。六、系統(tǒng)軟件維護(hù)管理（一）日常維護(hù)1.信息部門應(yīng)建立系統(tǒng)軟件日常維護(hù)機(jī)制，定期對系統(tǒng)軟件進(jìn)行巡檢。2.巡檢內(nèi)容包括系統(tǒng)運(yùn)行狀態(tài)、性能指標(biāo)、日志文件等方面。3.及時(shí)處理巡檢過程中發(fā)現(xiàn)的問題，確保系統(tǒng)軟件的穩(wěn)定運(yùn)行。（二）故障處理1.系統(tǒng)軟件出現(xiàn)故障時(shí)，使用部門應(yīng)及時(shí)報(bào)告信息部門。2.信息部門應(yīng)迅速響應(yīng)，對故障進(jìn)行診斷和排除。3.故障處理過程中，應(yīng)記錄故障現(xiàn)象、故障原因、處理方法等內(nèi)容，形成故障報(bào)告。（三）升級管理1.信息部門應(yīng)關(guān)注系統(tǒng)軟件供應(yīng)商發(fā)布的升級信息，及時(shí)評估升級的必要性。2.如需升級，應(yīng)制定升級計(jì)劃，明確升級時(shí)間、升級步驟、風(fēng)險(xiǎn)評估等內(nèi)容。3.升級前應(yīng)進(jìn)行充分的測試，確保升級后系統(tǒng)軟件的正常運(yùn)行。七、系統(tǒng)軟件安全管理（一）安全策略制定1.信息部門應(yīng)根據(jù)系統(tǒng)軟件的特點(diǎn)和公司安全需求，制定系統(tǒng)軟件安全策略。2.安全策略應(yīng)包括訪問控制、數(shù)據(jù)加密、安全審計(jì)等方面的內(nèi)容。（二）安全技術(shù)措施1.采用防火墻、入侵檢測系統(tǒng)等安全技術(shù)手段，保障系統(tǒng)軟件的網(wǎng)絡(luò)安全。2.對系統(tǒng)軟件進(jìn)行安全加固，及時(shí)修復(fù)安全漏洞。3.定期進(jìn)行安全評估和風(fēng)險(xiǎn)分析，不斷完善安全措施。（三）安全培訓(xùn)1.對系統(tǒng)軟件使用人員進(jìn)行安全培訓(xùn)，提高其安全意識和操作技能。2.培訓(xùn)內(nèi)容包括安全策略、安全操作規(guī)范、安全應(yīng)急處理等方面。八、系統(tǒng)軟件報(bào)廢管理（一）報(bào)廢鑒定1.當(dāng)系統(tǒng)軟件不再滿足公司業(yè)務(wù)需求或出現(xiàn)嚴(yán)重故障無法修復(fù)時(shí)，使用部門應(yīng)提出報(bào)廢申請。2.信息部門組織相關(guān)人員對系統(tǒng)軟件進(jìn)行報(bào)廢鑒定，確定是否符合報(bào)廢條件。（二）報(bào)廢處理1.經(jīng)鑒定符合報(bào)廢條件的系統(tǒng)軟件，信息部門應(yīng)按照公司資產(chǎn)報(bào)廢管理制度進(jìn)行處理。2.報(bào)廢處理方式包括刪除數(shù)據(jù)、卸載軟件、銷毀存儲介質(zhì)等。3.報(bào)廢過程中，應(yīng)做好記錄，包括報(bào)廢時(shí)間、報(bào)廢原因、處理方式等內(nèi)容。九、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.審計(jì)部門定期對系統(tǒng)軟件管理工作進(jìn)行監(jiān)督檢查，檢查內(nèi)容包括制度執(zhí)行情況、流程合規(guī)性、安全管理等方面。2.信息部門應(yīng)配合審計(jì)部門的監(jiān)督檢查工作，及時(shí)提供相關(guān)資料和信息。（二）考核評價(jià)1.建立系統(tǒng)軟件管理工作考核評價(jià)機(jī)制，對信息部門、使用部門等相關(guān)部門和人員進(jìn)行考核