電子軟件管理辦法一、總則（一）目的為了加強(qiáng)公司電子軟件的管理，規(guī)范電子軟件的使用、開發(fā)、維護(hù)等行為，保障公司信息安全，提高工作效率，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司內(nèi)所有涉及電子軟件相關(guān)活動(dòng)的部門和人員，包括但不限于軟件的采購(gòu)、使用、開發(fā)、維護(hù)、存儲(chǔ)、傳輸?shù)拳h(huán)節(jié)。（三）基本原則1.合法性原則：電子軟件的管理必須符合國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)以及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求，確保公司在軟件相關(guān)活動(dòng)中的行為合法合規(guī)。2.安全性原則：高度重視軟件的安全性，采取有效措施防止軟件被盜用、篡改、泄露等安全事件的發(fā)生，保護(hù)公司的核心數(shù)據(jù)和信息資產(chǎn)。3.規(guī)范性原則：對(duì)軟件的全生命周期進(jìn)行規(guī)范管理，明確各環(huán)節(jié)的操作流程和責(zé)任，確保軟件管理工作有序進(jìn)行。4.效益性原則：在保障軟件安全和規(guī)范使用的前提下，充分發(fā)揮軟件的功能和價(jià)值，提高公司的工作效率和經(jīng)濟(jì)效益。二、軟件采購(gòu)管理（一）需求評(píng)估1.各部門根據(jù)業(yè)務(wù)需求，填寫《軟件采購(gòu)需求申請(qǐng)表》，詳細(xì)說明所需軟件的功能、性能、使用范圍、預(yù)計(jì)使用人數(shù)等信息。2.信息技術(shù)部門對(duì)需求進(jìn)行評(píng)估，結(jié)合公司現(xiàn)有信息系統(tǒng)架構(gòu)、技術(shù)能力以及未來發(fā)展規(guī)劃，審核需求的合理性和可行性。（二）選型與采購(gòu)1.信息技術(shù)部門根據(jù)需求評(píng)估結(jié)果，開展軟件選型工作。通過市場(chǎng)調(diào)研、供應(yīng)商推薦、產(chǎn)品試用等方式，篩選出符合公司需求的軟件產(chǎn)品。2.與選定的供應(yīng)商進(jìn)行商務(wù)談判，明確軟件的價(jià)格、授權(quán)方式、服務(wù)內(nèi)容、交付時(shí)間等條款，并簽訂正式的采購(gòu)合同。3.在采購(gòu)合同中，應(yīng)明確軟件的知識(shí)產(chǎn)權(quán)歸屬、保密條款、違約責(zé)任等重要內(nèi)容，確保公司的合法權(quán)益得到保障。（三）驗(yàn)收1.軟件交付后，信息技術(shù)部門組織相關(guān)人員按照采購(gòu)合同和技術(shù)協(xié)議進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收內(nèi)容包括軟件功能、性能、兼容性、穩(wěn)定性等方面。2.驗(yàn)收合格后，填寫《軟件驗(yàn)收?qǐng)?bào)告》，由信息技術(shù)部門負(fù)責(zé)人、使用部門負(fù)責(zé)人以及相關(guān)技術(shù)人員簽字確認(rèn)。如驗(yàn)收不合格，應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商溝通，要求其限期整改或更換軟件產(chǎn)品。三、軟件使用管理（一）授權(quán)與安裝1.信息技術(shù)部門根據(jù)軟件采購(gòu)合同和公司實(shí)際需求，為使用人員分配軟件的使用授權(quán)，并進(jìn)行軟件的安裝部署。2.使用人員應(yīng)嚴(yán)格按照授權(quán)范圍使用軟件，不得擅自擴(kuò)大使用范圍或進(jìn)行非法復(fù)制、傳播等行為。（二）使用規(guī)范1.各部門應(yīng)制定本部門軟件使用的操作手冊(cè)和流程規(guī)范，指導(dǎo)使用人員正確使用軟件。2.使用人員在使用軟件過程中，應(yīng)遵守軟件的使用許可協(xié)議，不得進(jìn)行任何損害公司利益或違反法律法規(guī)的操作。3.對(duì)于涉及公司核心業(yè)務(wù)和敏感信息的軟件，使用人員應(yīng)采取必要的安全措施，如設(shè)置強(qiáng)密碼、定期更換密碼等，防止信息泄露。（三）培訓(xùn)與支持1.信息技術(shù)部門負(fù)責(zé)組織軟件使用培訓(xùn)，幫助使用人員熟悉軟件的功能和操作方法。培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)包括軟件的基本功能介紹、操作流程演示、常見問題解答等。2.為使用人員提供軟件使用過程中的技術(shù)支持，及時(shí)解決使用過程中遇到的問題。對(duì)于復(fù)雜問題，應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)給予回復(fù)和解決方案。四、軟件開發(fā)管理（一）立項(xiàng)1.公司內(nèi)部如有軟件開發(fā)需求，由需求部門填寫《軟件開發(fā)立項(xiàng)申請(qǐng)表》，詳細(xì)說明開發(fā)項(xiàng)目的背景、目標(biāo)、功能需求、技術(shù)要求、時(shí)間進(jìn)度等信息。2.信息技術(shù)部門對(duì)立項(xiàng)申請(qǐng)進(jìn)行評(píng)估，組織相關(guān)人員進(jìn)行可行性分析，包括技術(shù)可行性、經(jīng)濟(jì)可行性、操作可行性等方面。經(jīng)評(píng)估通過后，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批立項(xiàng)。（二）開發(fā)過程管理1.成立軟件開發(fā)項(xiàng)目組，明確項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、開發(fā)人員、測(cè)試人員等職責(zé)分工。2.按照軟件工程的方法和規(guī)范，制定詳細(xì)的項(xiàng)目開發(fā)計(jì)劃，包括需求分析、設(shè)計(jì)、編碼、測(cè)試等階段的時(shí)間安排和任務(wù)分解。3.在開發(fā)過程中，嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目開發(fā)計(jì)劃，定期召開項(xiàng)目進(jìn)度會(huì)議，及時(shí)溝通解決項(xiàng)目中出現(xiàn)的問題。4.加強(qiáng)代碼管理，采用版本控制系統(tǒng)對(duì)代碼進(jìn)行管理，確保代碼的完整性、可追溯性和安全性。（三）測(cè)試與上線1.軟件開發(fā)完成后，進(jìn)行全面的測(cè)試工作，包括功能測(cè)試、性能測(cè)試、安全測(cè)試、兼容性測(cè)試等。測(cè)試合格后，填寫《軟件測(cè)試報(bào)告》。2.測(cè)試通過的軟件，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批同意后，進(jìn)行上線部署。上線前應(yīng)制定詳細(xì)的上線方案，包括上線時(shí)間、上線步驟、應(yīng)急預(yù)案等，確保上線過程的平穩(wěn)順利。五、軟件維護(hù)管理（一）日常維護(hù)1.信息技術(shù)部門負(fù)責(zé)軟件的日常維護(hù)工作，包括系統(tǒng)監(jiān)控、故障排除、數(shù)據(jù)備份與恢復(fù)等。2.定期對(duì)軟件進(jìn)行檢查和維護(hù)，及時(shí)更新軟件補(bǔ)丁，優(yōu)化軟件性能，確保軟件的正常運(yùn)行。（二）問題處理1.建立軟件問題反饋機(jī)制，使用人員在使用過程中發(fā)現(xiàn)軟件問題，應(yīng)及時(shí)向信息技術(shù)部門反饋。2.信息技術(shù)部門對(duì)反饋的問題進(jìn)行記錄和分類，分析問題產(chǎn)生的原因，制定解決方案并及時(shí)處理。對(duì)于重大問題，應(yīng)及時(shí)組織相關(guān)人員進(jìn)行會(huì)診，盡快恢復(fù)軟件的正常運(yùn)行。（三）升級(jí)與優(yōu)化1.根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展和技術(shù)進(jìn)步的需要，適時(shí)對(duì)軟件進(jìn)行升級(jí)。升級(jí)前應(yīng)進(jìn)行充分的測(cè)試和評(píng)估，確保升級(jí)后的軟件穩(wěn)定可靠。2.定期對(duì)軟件的使用情況進(jìn)行分析和評(píng)估，根據(jù)用戶反饋和業(yè)務(wù)需求，對(duì)軟件進(jìn)行優(yōu)化改進(jìn)，提高軟件的使用體驗(yàn)和工作效率。六、軟件存儲(chǔ)與備份管理（一）存儲(chǔ)管理1.信息技術(shù)部門負(fù)責(zé)規(guī)劃和管理公司電子軟件的存儲(chǔ)環(huán)境，確保軟件存儲(chǔ)的安全性和可靠性。2.根據(jù)軟件的重要性和使用頻率，合理分配存儲(chǔ)資源，對(duì)軟件進(jìn)行分類存儲(chǔ)。對(duì)于重要的軟件和數(shù)據(jù)，應(yīng)采用冗余存儲(chǔ)等方式進(jìn)行備份，防止數(shù)據(jù)丟失。（二）備份管理1.制定軟件備份策略，明確備份的時(shí)間間隔、備份方式、存儲(chǔ)介質(zhì)等。備份方式可包括全量備份、增量備份等。2.定期對(duì)備份數(shù)據(jù)進(jìn)行檢查和驗(yàn)證，確保備份數(shù)據(jù)的完整性和可用性。備份數(shù)據(jù)應(yīng)存儲(chǔ)在安全可靠的位置，并定期進(jìn)行異地存儲(chǔ)，以防本地災(zāi)難事件導(dǎo)致數(shù)據(jù)丟失。3.在軟件升級(jí)、系統(tǒng)故障恢復(fù)等情況下，能夠及時(shí)恢復(fù)到指定的時(shí)間點(diǎn)，確保業(yè)務(wù)的連續(xù)性。七、軟件安全管理（一）安全策略制定1.信息技術(shù)部門根據(jù)公司的業(yè)務(wù)特點(diǎn)和安全需求，制定軟件安全策略，包括訪問控制策略、數(shù)據(jù)加密策略、安全審計(jì)策略等。2.安全策略應(yīng)明確軟件使用過程中的安全要求和操作規(guī)范，確保軟件系統(tǒng)的安全性。（二）安全技術(shù)措施1.采用防火墻、入侵檢測(cè)系統(tǒng)、防病毒軟件等安全技術(shù)手段，對(duì)軟件系統(tǒng)進(jìn)行防護(hù)，防止外部網(wǎng)絡(luò)攻擊和惡意軟件入侵。2.對(duì)軟件系統(tǒng)的用戶認(rèn)證和授權(quán)進(jìn)行嚴(yán)格管理，采用強(qiáng)身份認(rèn)證方式，如用戶名+密碼+驗(yàn)證碼等，確保只有授權(quán)人員能夠訪問軟件系統(tǒng)。3.對(duì)軟件系統(tǒng)中的敏感數(shù)據(jù)進(jìn)行加密處理，確保數(shù)據(jù)在傳輸和存儲(chǔ)過程中的安全性。（三）安全審計(jì)與監(jiān)控1.建立軟件安全審計(jì)機(jī)制，對(duì)軟件系統(tǒng)的操作行為進(jìn)行審計(jì)和記錄。審計(jì)內(nèi)容包括用戶登錄、操作記錄、數(shù)據(jù)訪問等方面。2.定期對(duì)安全審計(jì)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，及時(shí)發(fā)現(xiàn)潛在的安全風(fēng)險(xiǎn)和違規(guī)行為，并采取相應(yīng)的措施進(jìn)行處理。3.對(duì)軟件系統(tǒng)進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控，及時(shí)發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)性能異常、安全事件等情況，并發(fā)出預(yù)警信息，以便及時(shí)采取措施進(jìn)行處理。八、軟件知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理（一）知識(shí)產(chǎn)權(quán)歸屬1.對(duì)于公司自主開發(fā)的軟件，其知識(shí)產(chǎn)權(quán)歸公司所有。開發(fā)人員應(yīng)遵守公司的知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理制度，不得擅自將公司軟件的知識(shí)產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓、泄露給第三方。2.在軟件采購(gòu)過程中，應(yīng)明確軟件的知識(shí)產(chǎn)權(quán)歸屬。對(duì)于購(gòu)買的商業(yè)軟件，公司僅獲得軟件的使用授權(quán)，其知識(shí)產(chǎn)權(quán)歸軟件供應(yīng)商所有。未經(jīng)供應(yīng)商書面許可，公司不得擅自復(fù)制、傳播、修改軟件。（二）知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)1.加強(qiáng)對(duì)公司軟件知識(shí)產(chǎn)權(quán)的保護(hù)意識(shí)教育，提高全體員工的知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)意識(shí)。2.對(duì)于涉及公司軟件知識(shí)產(chǎn)權(quán)的侵權(quán)行為，應(yīng)及時(shí)采取法律措施進(jìn)行維權(quán)，維護(hù)公司的合法權(quán)益。九、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.信息技術(shù)部門定期對(duì)公司軟件的使用、開發(fā)、維護(hù)等情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，確保各項(xiàng)管理規(guī)定的執(zhí)行到位。2.檢查內(nèi)容包括軟件授權(quán)使用情況、操作規(guī)范執(zhí)行情況、安全措施落實(shí)情況、備份數(shù)據(jù)完整性等方面。對(duì)于檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)及時(shí)下達(dá)整改通知，要求相關(guān)部門和人員限期整改。（二）考核評(píng)價(jià)1.建立軟件管理工作考核評(píng)價(jià)機(jī)制，對(duì)各部門和相關(guān)人員在軟件管理工