模具退庫管理辦法一、總則（一）目的為規(guī)范公司模具退庫管理流程，確保模具資產(chǎn)的有效管理和合理利用，提高模具使用效率，降低生產(chǎn)成本，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司內(nèi)所有模具的退庫管理，包括自制模具、外購模具以及租賃模具等。（三）基本原則1.準(zhǔn)確性原則：確保退庫模具信息準(zhǔn)確無誤，包括模具編號、名稱、規(guī)格、狀態(tài)等。2.及時性原則：模具使用完畢后，應(yīng)及時辦理退庫手續(xù)，避免積壓。3.完整性原則：退庫模具應(yīng)保持完整，附件、資料等應(yīng)齊全。4.責(zé)任明確原則：明確各部門在模具退庫管理中的職責(zé)，確保管理工作有序進(jìn)行。二、模具退庫的條件（一）正常使用完畢模具按照生產(chǎn)計劃完成全部生產(chǎn)任務(wù)，且產(chǎn)品質(zhì)量符合要求，模具可辦理退庫。（二）提前終止使用1.因產(chǎn)品設(shè)計變更、工藝調(diào)整等原因，導(dǎo)致模具無法繼續(xù)用于生產(chǎn)原定產(chǎn)品，且短期內(nèi)無其他使用計劃的。2.模具出現(xiàn)嚴(yán)重故障，經(jīng)維修后仍無法滿足生產(chǎn)要求，且維修成本過高的。（三）閑置超過規(guī)定期限模具閑置時間超過公司規(guī)定的期限，且預(yù)計在未來一段時間內(nèi)不會再使用的，應(yīng)辦理退庫。三、模具退庫流程（一）使用部門申請1.模具使用完畢或符合退庫條件后，使用部門應(yīng)填寫《模具退庫申請表》，詳細(xì)說明模具編號、名稱、規(guī)格、退庫原因、使用情況等信息，并由部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。2.將《模具退庫申請表》提交至生產(chǎn)管理部門。（二）生產(chǎn)管理部門審核1.生產(chǎn)管理部門收到《模具退庫申請表》后，對模具的使用情況、生產(chǎn)任務(wù)完成情況等進(jìn)行審核。2.如審核通過，在申請表上簽字并轉(zhuǎn)交給質(zhì)量管理部門。（三）質(zhì)量管理部門檢驗1.質(zhì)量管理部門對退庫模具進(jìn)行檢驗，檢查模具外觀、尺寸精度、性能等是否符合要求。2.如檢驗合格，在申請表上簽字并注明檢驗結(jié)果；如檢驗不合格，應(yīng)注明不合格項目及整改要求，退回使用部門進(jìn)行整改。（四）模具清理與維護(hù)1.使用部門負(fù)責(zé)對退庫模具進(jìn)行清理，去除模具表面的油污、雜物等，確保模具清潔。2.按照模具維護(hù)保養(yǎng)規(guī)定，對模具進(jìn)行必要的維護(hù)和保養(yǎng)，如涂防銹油、更換易損件等。（五）資產(chǎn)部門驗收1.資產(chǎn)部門收到經(jīng)生產(chǎn)管理部門和質(zhì)量管理部門審核簽字的《模具退庫申請表》后，對退庫模具進(jìn)行實(shí)物驗收。2.核對模具編號、名稱、規(guī)格、數(shù)量等信息是否與申請表一致，檢查模具的完整性和附件、資料是否齊全。3.驗收合格后，在申請表上簽字確認(rèn)，并辦理模具入庫手續(xù)。（六）財務(wù)部門核算1.財務(wù)部門根據(jù)模具退庫情況，對模具的成本進(jìn)行核算，調(diào)整相關(guān)賬目。2.如涉及模具報廢、處置等情況，按照公司財務(wù)制度進(jìn)行相應(yīng)的賬務(wù)處理。四、模具退庫的交接（一）交接內(nèi)容1.模具實(shí)物，包括模具本體、附件等。2.模具相關(guān)資料，如模具圖紙、使用說明書、維護(hù)記錄、驗收報告等。（二）交接方式1.由使用部門與資產(chǎn)部門指定專人進(jìn)行現(xiàn)場交接，雙方應(yīng)在《模具交接清單》上簽字確認(rèn)。2.交接過程中，雙方應(yīng)仔細(xì)核對模具及資料的完整性和準(zhǔn)確性，如有問題應(yīng)及時記錄并協(xié)商解決。五、模具退庫后的保管（一）存放地點(diǎn)1.退庫模具應(yīng)存放在公司指定的模具倉庫內(nèi)，倉庫應(yīng)具備良好的通風(fēng)、防潮、防火等條件。2.模具應(yīng)按照類別、規(guī)格、狀態(tài)等進(jìn)行分類存放，便于管理和查找。（二）保管要求1.倉庫管理人員應(yīng)定期對退庫模具進(jìn)行檢查，確保模具存放安全，無損壞、丟失等情況。2.對長期閑置的模具，應(yīng)定期進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，防止模具生銹、損壞等。3.建立模具保管臺賬，詳細(xì)記錄模具的入庫時間、存放位置、狀態(tài)變化等信息。六、模具退庫后的處置（一）維修再利用1.對于因故障或損壞而退庫的模具，經(jīng)評估具備維修價值的，由設(shè)備管理部門安排維修，維修完成后重新投入使用。2.維修后的模具應(yīng)進(jìn)行驗收，確保其性能符合要求，并辦理相關(guān)手續(xù)。（二）報廢處理1.對于無法維修或維修成本過高、已無使用價值的模具，由資產(chǎn)部門提出報廢申請。2.報廢申請應(yīng)提交公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批，審批通過后按照公司固定資產(chǎn)報廢處置規(guī)定進(jìn)行處理。3.報廢模具的處置收入應(yīng)及時上繳公司財務(wù)部門。（三）外借或出租1.對于閑置且其他部門有需求的模具，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，可以外借或出租給其他單位使用。2.外借或出租模具應(yīng)簽訂相關(guān)協(xié)議，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括使用期限、費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)、維修責(zé)任等。3.資產(chǎn)部門負(fù)責(zé)對外借或出租模具進(jìn)行跟蹤管理，確保按時收回，并檢查模具的使用情況和完好程度。七、模具退庫管理的監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.公司內(nèi)部審計部門定期對模具退庫管理情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，確保管理流程規(guī)范執(zhí)行。2.檢查內(nèi)容包括模具退庫申請的真實(shí)性、審核審批的合規(guī)性、交接手續(xù)的完整性、保管情況等。（二）考核機(jī)制1.建立模具退庫管理考核制度，對在模具退庫管理工作中表現(xiàn)優(yōu)秀的部門和個人給予獎勵。2.對違反本辦法規(guī)定，導(dǎo)致模具管理混亂、資產(chǎn)損失等情況的部門和個人，進(jìn)行相應(yīng)的處罰，處罰措施包括但不限于警告、罰款、績效扣分等。八、附則（一）解釋權(quán)本辦法由公司[具體部門]負(fù)責(zé)解釋。（二）修訂與廢止1.本辦法如有未盡事宜或與國家法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)相抵觸的，按照國家法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，并及時修訂本辦法。2.隨著公司