散小工程管理辦法一、總則（一）目的為加強公司散小工程管理，規(guī)范工程建設行為，確保工程質(zhì)量和安全，提高投資效益，依據(jù)國家相關法律法規(guī)和行業(yè)標準，結合公司實際情況，制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司范圍內(nèi)各類散小工程的管理，包括但不限于小型建筑工程、裝修工程、維修工程、拆除工程等。（三）基本原則1.依法合規(guī)原則：嚴格遵守國家法律法規(guī)和行業(yè)標準，確保工程建設活動合法合規(guī)。2.質(zhì)量第一原則：牢固樹立質(zhì)量意識，強化質(zhì)量管理，確保工程質(zhì)量達到規(guī)定標準。3.安全至上原則：始終把安全放在首位，落實安全責任，加強安全管理，防范安全事故。4.效益優(yōu)先原則：合理控制工程成本，提高投資效益，實現(xiàn)經(jīng)濟效益與社會效益的統(tǒng)一。5.公開透明原則：工程建設過程中，應做到信息公開、程序透明，接受各方監(jiān)督。二、工程前期管理（一）項目立項1.各部門根據(jù)工作需要，提出散小工程立項申請，填寫《散小工程立項申請表》，詳細說明工程內(nèi)容、規(guī)模、預算、實施時間等。2.申請表經(jīng)部門負責人審核后，報公司分管領導審批。審批通過后，方可開展后續(xù)工作。（二）設計與預算1.對于需要進行設計的工程，由項目部門委托具備相應資質(zhì)的設計單位進行設計。設計文件應符合國家相關規(guī)范和標準要求，并滿足工程實際需求。2.設計單位應根據(jù)設計文件編制工程預算，預算應準確、合理，包含工程直接費用、間接費用、利潤、稅金等各項費用。3.項目部門應對設計文件和預算進行審核，確保其符合要求。審核通過后，報公司財務部門進行預算評審。（三）合同簽訂1.根據(jù)工程預算評審結果，項目部門與施工單位簽訂工程合同。合同應明確工程內(nèi)容、規(guī)模、價格、質(zhì)量標準、工期要求、付款方式、雙方權利義務等條款。2.合同簽訂前，應進行合法性審查，確保合同符合法律法規(guī)和公司規(guī)定。合同簽訂后，應及時歸檔保存。三、工程實施管理（一）施工準備1.施工單位應在工程開工前，組織施工人員進行技術交底，熟悉施工圖紙和施工要求。2.施工單位應按照施工組織設計要求，做好施工場地、材料、設備等各項施工準備工作。3.項目部門應在工程開工前，對施工單位的施工準備情況進行檢查，確保具備開工條件。（二）工程質(zhì)量控制1.施工單位應建立質(zhì)量管理體系，配備質(zhì)量管理人員，加強施工過程質(zhì)量控制。2.施工單位應嚴格按照設計文件和施工規(guī)范要求進行施工，確保工程質(zhì)量符合標準。3.項目部門應加強對工程質(zhì)量的監(jiān)督檢查，定期對工程質(zhì)量進行抽檢，發(fā)現(xiàn)問題及時督促施工單位整改。4.隱蔽工程在隱蔽前，施工單位應通知項目部門和監(jiān)理單位進行驗收，驗收合格后方可進行隱蔽。（三）工程安全管理1.施工單位應建立安全生產(chǎn)管理體系，配備安全管理人員，加強施工過程安全管理。2.施工單位應制定安全管理制度和操作規(guī)程，對施工人員進行安全教育培訓，提高安全意識。3.施工單位應設置安全警示標志，采取必要的安全防護措施，確保施工安全。4.項目部門應加強對工程安全的監(jiān)督檢查，定期對施工現(xiàn)場進行安全檢查，發(fā)現(xiàn)安全隱患及時督促施工單位整改。（四）工程進度管理1.施工單位應根據(jù)合同工期要求，制定詳細的施工進度計劃，并報項目部門審核。2.施工單位應按照施工進度計劃組織施工，確保工程按時完成。3.項目部門應加強對工程進度的跟蹤檢查，及時協(xié)調(diào)解決施工過程中出現(xiàn)的問題，確保工程進度順利推進。（五）工程變更管理1.工程實施過程中，如因特殊原因需要變更工程內(nèi)容、規(guī)模、價格等，施工單位應提出工程變更申請，填寫《工程變更申請表》，詳細說明變更原因、變更內(nèi)容、變更預算等。2.工程變更申請表經(jīng)項目部門審核后，報公司分管領導審批。審批通過后，方可進行工程變更。3.工程變更應簽訂補充協(xié)議，明確變更后的工程內(nèi)容、規(guī)模、價格、工期等條款。四、工程驗收管理（一）驗收申請工程完工后，施工單位應向項目部門提交工程驗收申請，填寫《工程竣工驗收申請表》，并提供工程竣工報告、質(zhì)量檢驗報告、竣工圖紙等相關資料。（二）驗收組織1.項目部門收到驗收申請后，應組織相關部門和人員組成驗收小組，對工程進行驗收。2.驗收小組應包括項目部門、設計單位、監(jiān)理單位、施工單位等相關人員。（三）驗收內(nèi)容1.工程驗收應包括工程質(zhì)量、工程安全、工程進度、工程資料等方面的內(nèi)容。2.驗收小組應按照驗收標準對工程進行檢查，對發(fā)現(xiàn)的問題提出整改意見，施工單位應及時整改。（四）驗收報告驗收合格后，驗收小組應出具工程竣工驗收報告，報告應包括工程概況、驗收依據(jù)、驗收范圍、驗收內(nèi)容、驗收結論等內(nèi)容。工程竣工驗收報告經(jīng)各方簽字確認后，作為工程結算和交付使用的依據(jù)。五、工程結算管理（一）結算申請工程竣工驗收合格后，施工單位應向項目部門提交工程結算申請，填寫《工程結算申請表》，并提供工程結算書、工程變更資料、工程簽證資料等相關資料。（二）結算審核1.項目部門收到結算申請后，應組織相關部門和人員對工程結算進行審核。2.審核人員應根據(jù)合同約定、工程變更資料、工程簽證資料等對工程結算進行審核，確保結算金額準確合理。3.審核過程中，如發(fā)現(xiàn)問題，應及時與施工單位溝通協(xié)商，要求其提供相關資料或進行解釋說明。（三）結算支付1.工程結算審核通過后，項目部門應按照合同約定辦理工程結算支付手續(xù)。2.支付工程款時，應嚴格按照財務管理制度進行審核，確保支付憑證真實、合法、有效。六、工程檔案管理（一）檔案收集1.工程建設過程中，項目部門應負責收集、整理工程檔案資料，包括立項文件、設計文件、施工圖紙、施工資料、驗收資料、結算資料等。2.施工單位應按照合同要求，及時向項目部門提交工程檔案資料。（二）檔案整理項目部門應按照檔案管理要求，對收集到的工程檔案資料進行分類、整理、歸檔，確保檔案資料完整、準確、規(guī)范。（三）檔案保管工程檔案資料應妥善保管，建立專門的檔案庫房，配備必要的檔案保管設備，確保檔案資料安全。（四）檔案查閱因工作需要查閱工程檔案資料的，應填寫《工程檔案查閱申請表》，經(jīng)項目部門負責人批準后，方可查閱。查閱檔案資料時，應在檔案管理人員的陪同下進行，不得擅自涂改、復印、轉借檔案資料。七、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.公司相關部門應加強對散小工程的監(jiān)督檢查，定期對工程建設情況進行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時督促整改。2.監(jiān)督檢查內(nèi)容包括工程質(zhì)量、工程安全、工程進度、工程變更、工程結算等方面。（二）考核評價1.公司建立散小工程考核評價制度，對項目部門和施工單位的工