檢修合同管理辦法一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司檢修合同管理，規(guī)范檢修合同的簽訂、履行、變更、終止等行為，防范合同風(fēng)險(xiǎn)，維護(hù)公司合法權(quán)益，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司與外部單位簽訂的各類設(shè)備檢修、設(shè)施維護(hù)、技術(shù)改造等檢修合同的管理。（三）基本原則1.依法合規(guī)原則：檢修合同的簽訂、履行等活動(dòng)必須遵守國家法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保合同合法有效。2.平等自愿原則：合同雙方在平等、自愿的基礎(chǔ)上簽訂合同，任何一方不得強(qiáng)迫對方簽訂合同。3.公平公正原則：合同條款應(yīng)公平合理，不得損害雙方的合法權(quán)益。4.誠實(shí)守信原則：合同雙方應(yīng)誠實(shí)守信，全面履行合同約定的義務(wù)。二、合同簽訂管理（一）合同承辦部門1.設(shè)備使用部門負(fù)責(zé)提出檢修需求，并對檢修內(nèi)容、質(zhì)量要求等進(jìn)行明確。2.采購部門負(fù)責(zé)合同的起草、談判、簽訂等工作。（二）合同起草1.采購部門應(yīng)根據(jù)檢修需求和公司要求，起草規(guī)范的檢修合同文本。合同文本應(yīng)包括以下主要條款：合同雙方的名稱、地址、聯(lián)系方式等基本信息。檢修項(xiàng)目名稱、內(nèi)容、范圍、技術(shù)要求等。檢修期限、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法。合同價(jià)款及支付方式。雙方的權(quán)利和義務(wù)。違約責(zé)任及爭議解決方式。其他需要約定的事項(xiàng)。2.合同文本應(yīng)使用規(guī)范的語言文字，條款應(yīng)清晰、明確、具體，避免歧義。（三）合同審核1.采購部門起草的合同文本應(yīng)提交公司法律事務(wù)部門進(jìn)行審核。法律事務(wù)部門應(yīng)從法律角度對合同的合法性、合規(guī)性進(jìn)行審查，并提出修改意見。2.合同文本還應(yīng)提交相關(guān)業(yè)務(wù)部門進(jìn)行審核。相關(guān)業(yè)務(wù)部門應(yīng)從專業(yè)角度對合同的技術(shù)條款、質(zhì)量要求、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)等進(jìn)行審查，并提出修改意見。3.審核部門應(yīng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完成審核工作，并出具審核意見。采購部門應(yīng)根據(jù)審核意見對合同文本進(jìn)行修改完善。（四）合同簽訂1.合同文本經(jīng)審核通過后，由公司法定代表人或其授權(quán)代表與對方簽訂合同。2.簽訂合同應(yīng)使用公司統(tǒng)一的合同專用章，并嚴(yán)格按照公司印章管理制度進(jìn)行蓋章。3.合同簽訂后，采購部門應(yīng)及時(shí)將合同副本分發(fā)給相關(guān)部門存檔。三、合同履行管理（一）合同交底1.采購部門應(yīng)在合同簽訂后，及時(shí)組織合同交底會(huì)議，向合同執(zhí)行部門、質(zhì)量檢驗(yàn)部門、財(cái)務(wù)部門等相關(guān)部門詳細(xì)介紹合同的主要內(nèi)容和要求。2.合同執(zhí)行部門應(yīng)根據(jù)合同交底內(nèi)容，制定具體的執(zhí)行計(jì)劃，并明確責(zé)任人和時(shí)間節(jié)點(diǎn)。（二）合同執(zhí)行1.合同執(zhí)行部門應(yīng)嚴(yán)格按照合同約定的內(nèi)容和要求組織實(shí)施檢修工作，確保檢修質(zhì)量和進(jìn)度。2.在合同履行過程中，如發(fā)現(xiàn)對方存在違約行為或出現(xiàn)不可抗力等情況，合同執(zhí)行部門應(yīng)及時(shí)向采購部門報(bào)告，并采取相應(yīng)的措施。（三）質(zhì)量檢驗(yàn)1.質(zhì)量檢驗(yàn)部門應(yīng)按照合同約定的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法，對檢修工作進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)。2.質(zhì)量檢驗(yàn)合格后，質(zhì)量檢驗(yàn)部門應(yīng)出具質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告。如檢驗(yàn)不合格，質(zhì)量檢驗(yàn)部門應(yīng)及時(shí)通知合同執(zhí)行部門進(jìn)行整改，直至達(dá)到驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。（四）款項(xiàng)支付1.財(cái)務(wù)部門應(yīng)根據(jù)合同約定的支付方式和時(shí)間節(jié)點(diǎn)，審核合同執(zhí)行部門提交的付款申請，并辦理款項(xiàng)支付手續(xù)。2.在支付款項(xiàng)前，財(cái)務(wù)部門應(yīng)核對合同執(zhí)行情況、質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告等相關(guān)資料，確保支付款項(xiàng)的準(zhǔn)確性和合理性。四、合同變更管理（一）變更申請1.在合同履行過程中，如因客觀情況發(fā)生變化需要變更合同內(nèi)容的，合同執(zhí)行部門應(yīng)及時(shí)向采購部門提出變更申請。2.變更申請應(yīng)說明變更的原因、內(nèi)容、對合同履行的影響等，并提交相關(guān)證明材料。（二）變更審核1.采購部門收到變更申請后，應(yīng)組織相關(guān)部門進(jìn)行審核。審核內(nèi)容包括變更的必要性、可行性、對合同價(jià)款和履行期限的影響等。2.審核通過后，采購部門應(yīng)與對方協(xié)商簽訂變更協(xié)議，并按照合同簽訂程序進(jìn)行審批和簽訂。（三）變更執(zhí)行1.變更協(xié)議簽訂后，合同執(zhí)行部門應(yīng)按照變更協(xié)議的要求組織實(shí)施變更工作。2.財(cái)務(wù)部門應(yīng)根據(jù)變更協(xié)議對合同價(jià)款進(jìn)行調(diào)整，并辦理相應(yīng)的財(cái)務(wù)手續(xù)。五、合同終止管理（一）終止條件1.合同期滿，雙方未續(xù)簽合同的，合同自動(dòng)終止。2.合同履行完畢，雙方的權(quán)利和義務(wù)已全部實(shí)現(xiàn)的，合同終止。3.合同雙方協(xié)商一致，提前解除合同的，合同終止。4.因不可抗力或其他不可預(yù)見、不可避免的原因?qū)е潞贤瑹o法履行的，合同終止。（二）終止通知1.合同終止時(shí)，合同執(zhí)行部門應(yīng)及時(shí)通知對方，并辦理相關(guān)終止手續(xù)。2.終止通知應(yīng)明確合同終止的原因、時(shí)間、雙方的權(quán)利和義務(wù)等內(nèi)容。（三）結(jié)算與清理1.合同終止后，雙方應(yīng)按照合同約定進(jìn)行結(jié)算。財(cái)務(wù)部門應(yīng)核對合同執(zhí)行情況和款項(xiàng)支付情況，辦理結(jié)算手續(xù)。2.合同執(zhí)行部門應(yīng)清理合同履行過程中的相關(guān)資料，包括合同文本、技術(shù)文件、質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告、付款憑證等，并將其歸檔保存。六、合同檔案管理（一）檔案收集1.采購部門應(yīng)負(fù)責(zé)收集合同簽訂、履行、變更、終止等過程中形成的各類文件資料，包括合同文本、審核意見、變更協(xié)議、驗(yàn)收報(bào)告、付款憑證等。2.合同執(zhí)行部門、質(zhì)量檢驗(yàn)部門、財(cái)務(wù)部門等相關(guān)部門應(yīng)及時(shí)將各自工作中形成的與合同有關(guān)的文件資料提交給采購部門。（二）檔案整理1.采購部門應(yīng)按照檔案管理的要求，對收集到的合同文件資料進(jìn)行分類、編號(hào)、裝訂等整理工作。2.整理后的合同檔案應(yīng)包括合同正本、副本、附件、往來信函、會(huì)議紀(jì)要等相關(guān)資料。（三）檔案保管1.合同檔案應(yīng)妥善保管，確保檔案的安全和完整。檔案保管期限應(yīng)按照國家法律法規(guī)和公司相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。2.檔案保管部門應(yīng)建立合同檔案查閱登記制度，嚴(yán)格控制檔案的查閱范圍和查閱手續(xù)。（四）檔案利用1.因工作需要查閱合同檔案的，查閱人員應(yīng)填寫查閱申請表，經(jīng)批準(zhǔn)后到檔案保管部門查閱。2.查閱人員應(yīng)遵守檔案查閱登記制度，不得擅自復(fù)制、涂改、銷毀合同檔案。七、合同風(fēng)險(xiǎn)管理（一）風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別1.公司應(yīng)建立合同風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別機(jī)制，定期對合同簽訂、履行、變更、終止等過程中的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別和評估。2.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別應(yīng)包括法律風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)等方面。（二）風(fēng)險(xiǎn)評估1.根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別結(jié)果，公司應(yīng)對合同風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評估，確定風(fēng)險(xiǎn)的等級和影響程度。2.風(fēng)險(xiǎn)評估應(yīng)采用定性與定量相結(jié)合的方法，對風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行綜合分析和評價(jià)。（三）風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對1.針對不同等級的合同風(fēng)險(xiǎn)，公司應(yīng)制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對措施。風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對措施包括風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避、風(fēng)險(xiǎn)降低、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移、風(fēng)險(xiǎn)接受等。2.在合同簽訂前，應(yīng)對對方的主體資格、信用狀況、經(jīng)營能力等進(jìn)行調(diào)查，降低信用風(fēng)險(xiǎn)。3.在合同履行過程中，應(yīng)加強(qiáng)對合同執(zhí)行情況的監(jiān)督和檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決問題，降低違約風(fēng)險(xiǎn)。八、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.公司應(yīng)建立合同監(jiān)督檢查制度，定期對合同簽訂、履行、變更、終止等情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。2.監(jiān)督檢查內(nèi)容包括合同的合法性、合規(guī)性、完整性、履行情況等方面。（二）考核評價(jià)1.公司應(yīng)建立合同考核評價(jià)機(jī)制，對合同承辦部門和相關(guān)人員的合同管理工作進(jìn)行考核評價(jià)。2.考核評價(jià)指標(biāo)包括合同簽訂的及時(shí)性、準(zhǔn)確性、合法性，合同履行的質(zhì)量、進(jìn)度、成本控制，合同變更和終止的合規(guī)性等方面。（三）獎(jiǎng)懲措施1.對合同管理工作表現(xiàn)優(yōu)秀的部門和人員，