合約運行管理辦法一、總則（一）目的本管理辦法旨在規(guī)范公司/組織的合約運行管理，確保合約的簽訂、履行、變更、終止等環(huán)節(jié)合法合規(guī)、有序進行，有效防范合約風險，維護公司/組織的合法權(quán)益，保障公司/組織業(yè)務(wù)的順利開展。（二）適用范圍本辦法適用于公司/組織內(nèi)所有涉及合約運行的部門和人員，包括但不限于采購合約、銷售合約、服務(wù)合約、租賃合同等各類合約的管理。（三）基本原則1.合法性原則：合約的簽訂、履行等活動必須符合國家法律法規(guī)和行業(yè)標準的要求，確保合約的有效性和可執(zhí)行性。2.合規(guī)性原則：嚴格遵守公司/組織內(nèi)部的各項規(guī)章制度，規(guī)范合約運行流程，確保合約管理工作的規(guī)范化、標準化。3.風險防范原則：對合約運行過程中的風險進行全面識別、評估和控制，采取有效的防范措施，降低合約風險。4.效益原則：在保障合約合法合規(guī)履行的前提下，注重提高合約運行的效率和效益，實現(xiàn)公司/組織利益最大化。二、合約的簽訂（一）合約主體資格審查1.在簽訂合約前，必須對合約對方的主體資格進行審查，包括但不限于營業(yè)執(zhí)照、組織機構(gòu)代碼證、法定代表人身份證明等相關(guān)資質(zhì)文件。確保合約對方具有合法的經(jīng)營資格和履約能力。2.對于涉及特殊行業(yè)或領(lǐng)域的合約對方，還需審查其是否具備相應(yīng)的行業(yè)資質(zhì)證書或許可證明。（二）合約條款審核1.合約條款應(yīng)明確、具體、完整，避免模糊不清或歧義性的表述。主要條款包括但不限于合約標的、數(shù)量、質(zhì)量、價格、履行期限、履行地點、違約責任等。2.合約審核部門應(yīng)組織相關(guān)專業(yè)人員對合約條款進行審核，重點審查合約條款是否符合公司/組織的利益和要求，是否存在法律風險和其他潛在風險。3.對于涉及重大利益或復(fù)雜法律關(guān)系的合約，應(yīng)組織法律顧問進行專項審核，并根據(jù)法律顧問的意見對合約條款進行修改和完善。（三）合約簽訂流程1.合約承辦部門負責草擬合約文本，并提交合約審核部門進行審核。審核通過后，合約承辦部門將合約文本提交給合約對方進行協(xié)商。2.合約雙方就合約條款達成一致意見后，由合約承辦部門負責填寫合約審批表，按照公司/組織內(nèi)部的審批流程進行審批。3.合約審批通過后，由法定代表人或其授權(quán)代表簽字并加蓋公司/組織公章。合約簽訂后，合約承辦部門應(yīng)及時將合約副本分發(fā)給相關(guān)部門存檔。三、合約的履行（一）合約履行計劃制定1.合約簽訂后，合約承辦部門應(yīng)根據(jù)合約條款制定詳細的合約履行計劃，明確各階段的工作任務(wù)、責任人和時間節(jié)點。2.合約履行計劃應(yīng)報合約審核部門備案，合約審核部門有權(quán)對合約履行計劃的合理性和可行性進行審查，并提出意見和建議。（二）合約履行跟蹤與監(jiān)督1.合約承辦部門應(yīng)定期對合約履行情況進行跟蹤和檢查，及時掌握合約對方的履約進度和履約質(zhì)量，發(fā)現(xiàn)問題及時采取措施解決。2.合約審核部門應(yīng)對合約履行情況進行不定期的監(jiān)督檢查，重點檢查合約履行是否符合合約條款的要求，是否存在違約行為和風險隱患。3.對于涉及重大合約或重要業(yè)務(wù)的合約履行情況，應(yīng)建立專門的跟蹤臺賬，詳細記錄合約履行的全過程。（三）合約變更管理1.在合約履行過程中，如因客觀情況發(fā)生變化需要變更合約條款的，合約承辦部門應(yīng)及時與合約對方進行協(xié)商，并簽訂合約變更協(xié)議。2.合約變更協(xié)議應(yīng)按照合約簽訂的審批流程進行審批，未經(jīng)審批的合約變更協(xié)議無效。3.合約變更后，合約承辦部門應(yīng)及時調(diào)整合約履行計劃，并通知相關(guān)部門做好相應(yīng)的工作安排。（四）合約糾紛處理1.在合約履行過程中，如發(fā)生合約糾紛，合約承辦部門應(yīng)及時收集相關(guān)證據(jù)，并與合約對方進行溝通協(xié)商，尋求解決方案。2.如協(xié)商不成，合約承辦部門應(yīng)及時向合約審核部門報告，并根據(jù)合約審核部門的意見，決定是否通過法律途徑解決合約糾紛。3.在合約糾紛處理過程中，應(yīng)妥善保管相關(guān)證據(jù)和資料，確保公司/組織的合法權(quán)益得到有效維護。四、合約的終止（一）合約終止條件1.合約期滿，雙方未續(xù)簽的，合約自動終止。2.合約雙方按照合約約定履行完畢各自的義務(wù)，合約終止。3.因不可抗力或其他不可預(yù)見、不可避免的原因?qū)е潞霞s無法履行的，合約終止。4.合約雙方協(xié)商一致，提前解除合約的，合約終止。（二）合約終止流程1.合約期滿或提前解除合約的，合約承辦部門應(yīng)及時通知合約對方，并按照合約約定進行結(jié)算和清理。2.合約承辦部門應(yīng)填寫合約終止審批表，按照公司/組織內(nèi)部的審批流程進行審批。3.合約終止審批通過后，合約承辦部門應(yīng)將合約終止情況通知相關(guān)部門，并做好合約檔案的整理和歸檔工作。五、合約檔案管理（一）合約檔案的收集與整理1.合約承辦部門應(yīng)負責合約檔案的收集工作，確保合約簽訂、履行、變更、終止等全過程的相關(guān)文件和資料齊全、完整。2.合約檔案應(yīng)包括合約文本、合約審批表、合約履行記錄、合約變更協(xié)議、合約糾紛處理文件等相關(guān)資料。3.合約承辦部門應(yīng)按照檔案管理的要求，對合約檔案進行分類整理、編號裝訂，并建立電子檔案和紙質(zhì)檔案。（二）合約檔案的保管與查閱1.合約檔案應(yīng)指定專人負責保管，確保檔案的安全和完整。2.合約檔案的保管期限應(yīng)按照國家法律法規(guī)和公司/組織內(nèi)部的規(guī)定執(zhí)行，期滿后按照檔案銷毀程序進行銷毀。3.因工作需要查閱合約檔案的，應(yīng)填寫檔案查閱申請表，經(jīng)合約審核部門負責人批準后，方可查閱。查閱人員應(yīng)嚴格遵守檔案查閱規(guī)定，不得擅自復(fù)制、涂改、銷毀檔案資料。六、合約運行監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督機制1.公司/組織建立合約運行監(jiān)督機制，合約審核部門負責對合約運行情況進行定期監(jiān)督檢查，及時發(fā)現(xiàn)和糾正合約運行過程中的問題。2.公司/組織內(nèi)部審計部門有權(quán)對合約運行情況進行審計監(jiān)督，重點審查合約的簽訂、履行、變更、終止等環(huán)節(jié)是否合法合規(guī)，是否存在違規(guī)行為和風險隱患。（二）考核制度1.公司/組織建立合約運行考核制度，對合約承辦部門和相關(guān)人員的合約運行管理工作進行考核評價。2.考核內(nèi)容包括合約簽訂的規(guī)范性、合約履行的及時性和質(zhì)量、合約風險防范措施的落實情況等。3.考核結(jié)果與部