校區(qū)物資儲(chǔ)備管理辦法一、總則（一）目的為加強(qiáng)校區(qū)物資儲(chǔ)備管理，保障校區(qū)教學(xué)、科研、行政等各項(xiàng)工作的順利進(jìn)行，提高物資使用效率，降低成本，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于校區(qū)內(nèi)所有物資儲(chǔ)備的管理，包括但不限于辦公用品、教學(xué)設(shè)備、實(shí)驗(yàn)器材、維修材料、后勤物資等。（三）基本原則1.統(tǒng)一管理原則。校區(qū)物資儲(chǔ)備管理工作由專門的管理部門統(tǒng)一負(fù)責(zé)，實(shí)行集中采購、統(tǒng)一調(diào)配、分級(jí)管理。2.保障需求原則。物資儲(chǔ)備應(yīng)滿足校區(qū)正常運(yùn)轉(zhuǎn)和突發(fā)情況的需要，確保教學(xué)、科研、行政等各項(xiàng)工作的順利開展。3.合理儲(chǔ)備原則。根據(jù)物資的使用頻率、采購周期、市場供應(yīng)情況等因素，合理確定物資儲(chǔ)備數(shù)量，避免積壓和浪費(fèi)。4.規(guī)范操作原則。物資儲(chǔ)備管理工作應(yīng)嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行，規(guī)范采購、驗(yàn)收、存儲(chǔ)、發(fā)放、盤點(diǎn)等各個(gè)環(huán)節(jié)的操作流程。5.信息化管理原則。利用信息化手段，建立物資儲(chǔ)備管理信息系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)物資信息的實(shí)時(shí)共享和動(dòng)態(tài)管理，提高管理效率和透明度。二、管理職責(zé)（一）管理部門職責(zé)1.負(fù)責(zé)制定校區(qū)物資儲(chǔ)備管理的規(guī)章制度、工作流程和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，并組織實(shí)施。2.負(fù)責(zé)編制校區(qū)物資儲(chǔ)備計(jì)劃，根據(jù)校區(qū)發(fā)展規(guī)劃和實(shí)際需求，合理確定物資儲(chǔ)備種類、數(shù)量和儲(chǔ)備周期。3.負(fù)責(zé)組織物資采購工作，按照相關(guān)規(guī)定和程序，選擇合格的供應(yīng)商，簽訂采購合同，確保物資質(zhì)量和供應(yīng)及時(shí)性。4.負(fù)責(zé)物資的驗(yàn)收、存儲(chǔ)、發(fā)放、盤點(diǎn)等日常管理工作，建立物資管理臺(tái)賬，定期對(duì)物資進(jìn)行清查盤點(diǎn)，做到賬實(shí)相符。5.負(fù)責(zé)對(duì)校區(qū)各部門物資使用情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正物資浪費(fèi)、違規(guī)使用等問題，提高物資使用效率。6.負(fù)責(zé)物資儲(chǔ)備管理信息系統(tǒng)的建設(shè)和維護(hù)，實(shí)現(xiàn)物資信息的信息化管理和共享。7.負(fù)責(zé)與上級(jí)主管部門、其他校區(qū)及相關(guān)單位的物資管理工作進(jìn)行溝通協(xié)調(diào)，及時(shí)了解物資政策和市場動(dòng)態(tài)，做好物資儲(chǔ)備管理工作。（二）使用部門職責(zé)1.根據(jù)本部門的工作需要，提前向管理部門提交物資需求計(jì)劃，明確物資的種類、規(guī)格、數(shù)量、使用時(shí)間等要求。2.負(fù)責(zé)本部門領(lǐng)用物資的驗(yàn)收、保管和使用工作，按照規(guī)定的用途和操作規(guī)范使用物資，不得擅自轉(zhuǎn)借、挪用或浪費(fèi)。3.定期對(duì)本部門的物資使用情況進(jìn)行盤點(diǎn)和統(tǒng)計(jì)，及時(shí)向管理部門反饋物資使用中存在的問題和建議。4.配合管理部門做好物資儲(chǔ)備管理的各項(xiàng)工作，接受管理部門的監(jiān)督檢查。（三）采購部門職責(zé)1.按照管理部門下達(dá)的物資采購計(jì)劃，負(fù)責(zé)組織實(shí)施物資采購工作，選擇合格的供應(yīng)商，簽訂采購合同，確保物資質(zhì)量和供應(yīng)及時(shí)性。2.負(fù)責(zé)與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，跟蹤采購進(jìn)度，及時(shí)解決采購過程中出現(xiàn)的問題。3.負(fù)責(zé)收集、整理物資采購相關(guān)資料，建立采購檔案，妥善保管采購合同、發(fā)票、驗(yàn)收報(bào)告等文件。4.配合管理部門做好物資驗(yàn)收、存儲(chǔ)、發(fā)放等工作，提供必要的支持和協(xié)助。（四）財(cái)務(wù)部門職責(zé)1.負(fù)責(zé)審核物資采購預(yù)算和費(fèi)用報(bào)銷，確保物資采購資金的合理使用和合規(guī)支付。2.負(fù)責(zé)對(duì)物資儲(chǔ)備管理工作進(jìn)行財(cái)務(wù)監(jiān)督，定期對(duì)物資采購、存儲(chǔ)、使用等環(huán)節(jié)的財(cái)務(wù)收支情況進(jìn)行審計(jì)檢查。3.協(xié)助管理部門做好物資盤點(diǎn)工作，對(duì)盤盈、盤虧的物資進(jìn)行財(cái)務(wù)處理。三、物資儲(chǔ)備計(jì)劃（一）計(jì)劃編制依據(jù)1.校區(qū)發(fā)展規(guī)劃和年度工作計(jì)劃，明確物資需求的總體方向和重點(diǎn)。2.各部門提交的物資需求計(jì)劃，結(jié)合實(shí)際工作需要，合理確定物資儲(chǔ)備種類和數(shù)量。3.物資的使用頻率、采購周期、市場供應(yīng)情況等因素，綜合考慮物資儲(chǔ)備的合理性和經(jīng)濟(jì)性。4.相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保物資儲(chǔ)備符合要求。（二）計(jì)劃編制流程1.每年[具體時(shí)間]前，各部門根據(jù)本部門下一年度的工作任務(wù)和物資需求情況，向管理部門提交物資需求計(jì)劃。物資需求計(jì)劃應(yīng)詳細(xì)列出物資的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、預(yù)計(jì)使用時(shí)間等信息。2.管理部門收到各部門提交的物資需求計(jì)劃后，進(jìn)行匯總整理和分析研究，結(jié)合校區(qū)實(shí)際情況和物資儲(chǔ)備現(xiàn)狀，編制校區(qū)年度物資儲(chǔ)備計(jì)劃草案。3.管理部門將年度物資儲(chǔ)備計(jì)劃草案提交校區(qū)領(lǐng)導(dǎo)審批。經(jīng)審批通過的年度物資儲(chǔ)備計(jì)劃作為本年度物資采購、儲(chǔ)備和管理的依據(jù)。4.年度物資儲(chǔ)備計(jì)劃下達(dá)后，管理部門應(yīng)根據(jù)實(shí)際工作需要和物資使用情況，對(duì)計(jì)劃進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整。如遇特殊情況需要臨時(shí)增加或減少物資儲(chǔ)備，應(yīng)按照規(guī)定的程序進(jìn)行審批。四、物資采購（一）采購方式1.集中采購。對(duì)于通用性強(qiáng)、需求量大、采購頻率高的物資，實(shí)行集中采購。集中采購由管理部門統(tǒng)一組織實(shí)施，通過公開招標(biāo)、邀請招標(biāo)、競爭性談判、詢價(jià)等方式選擇合格的供應(yīng)商。2.分散采購。對(duì)于專業(yè)性強(qiáng)、個(gè)性化需求高、采購數(shù)量少的物資，由使用部門按照規(guī)定的程序自行采購。使用部門應(yīng)在采購前向管理部門提交采購申請，經(jīng)審批同意后，按照相關(guān)規(guī)定選擇供應(yīng)商進(jìn)行采購。3.緊急采購。對(duì)于因突發(fā)事件、教學(xué)科研急需等特殊情況需要緊急采購的物資，可由使用部門或管理部門在確保質(zhì)量和滿足需求的前提下，采取緊急采購方式。緊急采購應(yīng)在采購后及時(shí)補(bǔ)辦相關(guān)審批手續(xù)。（二）供應(yīng)商選擇1.建立供應(yīng)商準(zhǔn)入制度。管理部門應(yīng)制定供應(yīng)商準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽(yù)、產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、售后服務(wù)等方面進(jìn)行評(píng)估和審核。只有符合準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)的供應(yīng)商才能進(jìn)入校區(qū)物資采購供應(yīng)商名錄。2.定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià)和考核。管理部門應(yīng)定期組織對(duì)供應(yīng)商的供貨質(zhì)量、交貨期、價(jià)格、售后服務(wù)等方面進(jìn)行評(píng)價(jià)和考核，建立供應(yīng)商評(píng)價(jià)檔案。對(duì)于評(píng)價(jià)不合格的供應(yīng)商，應(yīng)及時(shí)取消其供應(yīng)商資格。3.引入競爭機(jī)制。在選擇供應(yīng)商時(shí)，應(yīng)充分引入競爭機(jī)制，通過公開招標(biāo)、邀請招標(biāo)、競爭性談判、詢價(jià)等方式，選擇多家供應(yīng)商進(jìn)行比較，確保采購價(jià)格合理、質(zhì)量可靠、服務(wù)優(yōu)質(zhì)。（三）采購合同管理1.采購合同應(yīng)采用書面形式，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。合同內(nèi)容應(yīng)包括物資的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收方式、付款方式、違約責(zé)任等條款。2.采購合同簽訂前，應(yīng)進(jìn)行嚴(yán)格的審核。管理部門應(yīng)組織相關(guān)人員對(duì)采購合同草案進(jìn)行審核，確保合同條款符合法律法規(guī)和學(xué)校規(guī)定，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，避免潛在的法律風(fēng)險(xiǎn)。3.采購合同簽訂后，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行備案。管理部門應(yīng)將采購合同副本提交財(cái)務(wù)部門、審計(jì)部門等相關(guān)部門備案，以便進(jìn)行財(cái)務(wù)核算、審計(jì)監(jiān)督等工作。4.加強(qiáng)采購合同的執(zhí)行和跟蹤管理。采購部門應(yīng)按照合同約定，及時(shí)跟蹤供應(yīng)商的供貨進(jìn)度，確保物資按時(shí)、按質(zhì)、按量供應(yīng)。如遇供應(yīng)商違約，應(yīng)及時(shí)采取措施追究其違約責(zé)任，維護(hù)校區(qū)的合法權(quán)益。五、物資驗(yàn)收（一）驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)1.物資驗(yàn)收應(yīng)按照合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和驗(yàn)收規(guī)范進(jìn)行。對(duì)于沒有合同約定的物資，應(yīng)按照國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)規(guī)范進(jìn)行驗(yàn)收。2.驗(yàn)收人員應(yīng)具備相應(yīng)的專業(yè)知識(shí)和技能，熟悉物資的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法。驗(yàn)收人員應(yīng)嚴(yán)格按照驗(yàn)收程序進(jìn)行驗(yàn)收，確保驗(yàn)收結(jié)果真實(shí)、準(zhǔn)確、可靠。（二）驗(yàn)收流程1.物資到貨后，采購部門應(yīng)及時(shí)通知管理部門和使用部門進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收人員應(yīng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)到達(dá)現(xiàn)場進(jìn)行驗(yàn)收。2.驗(yàn)收人員應(yīng)按照驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)對(duì)物資的數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)、質(zhì)量等進(jìn)行逐一核對(duì)。對(duì)于需要進(jìn)行檢驗(yàn)檢測的物資，應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)檢測。3.驗(yàn)收合格的物資，驗(yàn)收人員應(yīng)在驗(yàn)收單上簽字確認(rèn)，并辦理入庫手續(xù)。驗(yàn)收不合格的物資，驗(yàn)收人員應(yīng)及時(shí)通知采購部門與供應(yīng)商協(xié)商處理。如因質(zhì)量問題給校區(qū)造成損失的，應(yīng)按照合同約定追究供應(yīng)商的違約責(zé)任。4.對(duì)于貴重物資、大型設(shè)備等，應(yīng)組織相關(guān)專家進(jìn)行驗(yàn)收。專家驗(yàn)收應(yīng)形成驗(yàn)收報(bào)告，作為物資驗(yàn)收的重要依據(jù)。六、物資存儲(chǔ)（一）存儲(chǔ)場所管理1.應(yīng)根據(jù)物資的性質(zhì)、特點(diǎn)和存儲(chǔ)要求，合理規(guī)劃物資存儲(chǔ)場所。物資存儲(chǔ)場所應(yīng)具備防火、防潮、防蟲、防盜、通風(fēng)等條件，確保物資存儲(chǔ)安全。2.物資存儲(chǔ)場所應(yīng)設(shè)置明顯的標(biāo)識(shí)牌，標(biāo)明物資的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、存放位置等信息。物資應(yīng)分類存放，做到擺放整齊、有序，便于查找和管理。3.定期對(duì)物資存儲(chǔ)場所進(jìn)行檢查和維護(hù)，確保存儲(chǔ)設(shè)施設(shè)備完好，存儲(chǔ)環(huán)境符合要求。如發(fā)現(xiàn)存儲(chǔ)場所存在安全隱患，應(yīng)及時(shí)采取措施進(jìn)行整改。（二）庫存管理1.建立物資庫存管理制度，對(duì)物資的出入庫、庫存數(shù)量、庫存位置等進(jìn)行詳細(xì)記錄。庫存記錄應(yīng)及時(shí)、準(zhǔn)確、完整，做到賬實(shí)相符。2.定期對(duì)物資進(jìn)行盤點(diǎn)，確保庫存數(shù)量準(zhǔn)確。盤點(diǎn)工作應(yīng)至少每年進(jìn)行一次，盤點(diǎn)結(jié)果應(yīng)形成盤點(diǎn)報(bào)告。如發(fā)現(xiàn)盤盈、盤虧等情況，應(yīng)及時(shí)查明原因，進(jìn)行相應(yīng)的處理。3.按照物資的保質(zhì)期和使用期限，合理安排物資的存儲(chǔ)順序和使用計(jì)劃。對(duì)于臨近保質(zhì)期或使用期限的物資，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行清理和處理，避免造成浪費(fèi)。4.加強(qiáng)庫存物資的安全管理，采取必要的安全防范措施，防止物資被盜、被損壞、變質(zhì)等情況發(fā)生。七、物資發(fā)放（一）發(fā)放原則1.按需發(fā)放原則。物資發(fā)放應(yīng)根據(jù)使用部門的實(shí)際需求進(jìn)行，不得超量發(fā)放或擅自發(fā)放。2.審批制度原則。物資發(fā)放應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行審批制度，使用部門應(yīng)填寫物資領(lǐng)用申請表，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批后，到管理部門辦理領(lǐng)用手續(xù)。3.交舊領(lǐng)新原則。對(duì)于有規(guī)定交舊領(lǐng)新的物資，使用部門應(yīng)在領(lǐng)用時(shí)交回舊物資，經(jīng)管理部門驗(yàn)收合格后，方可領(lǐng)取新物資。（二）發(fā)放流程1.使用部門填寫物資領(lǐng)用申請表，詳細(xì)注明物資的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、用途等信息，并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批簽字。2.物資領(lǐng)用申請表提交管理部門后，管理部門應(yīng)按照審批權(quán)限進(jìn)行審核。審核通過后，管理部門通知倉庫管理人員發(fā)放物資。3.倉庫管理人員根據(jù)物資領(lǐng)用申請表，核對(duì)物資的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等信息，無誤后發(fā)放物資，并在物資領(lǐng)用申請表上簽字確認(rèn)。4.使用部門領(lǐng)取物資后，應(yīng)及時(shí)對(duì)物資進(jìn)行驗(yàn)收和登記，確保物資數(shù)量準(zhǔn)確、質(zhì)量合格。如發(fā)現(xiàn)物資存在問題，應(yīng)及時(shí)與管理部門聯(lián)系處理。八、物資盤點(diǎn)與清查（一）盤點(diǎn)計(jì)劃1.管理部門應(yīng)每年制定物資盤點(diǎn)計(jì)劃，明確盤點(diǎn)的范圍、時(shí)間、人員、方法等內(nèi)容。盤點(diǎn)計(jì)劃應(yīng)報(bào)校區(qū)領(lǐng)導(dǎo)審批后實(shí)施。2.盤點(diǎn)范圍應(yīng)包括校區(qū)內(nèi)所有的物資儲(chǔ)備，包括辦公用品、教學(xué)設(shè)備、實(shí)驗(yàn)器材、維修材料、后勤物資等。3.盤點(diǎn)時(shí)間應(yīng)根據(jù)物資的特點(diǎn)和使用情況合理安排，一般每年至少進(jìn)行一次全面盤點(diǎn)。對(duì)于貴重物資、大型設(shè)備等，應(yīng)增加盤點(diǎn)次數(shù)。（二）盤點(diǎn)方法1.實(shí)地盤點(diǎn)法。對(duì)物資進(jìn)行實(shí)地清點(diǎn)，核實(shí)物資的數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)、質(zhì)量等情況。2.賬實(shí)核對(duì)法。將物資管理臺(tái)賬與實(shí)際庫存進(jìn)行核對(duì)，檢查賬實(shí)是否相符。3.抽樣盤點(diǎn)法。對(duì)于數(shù)量較大、品種較多的物資，可采用抽樣盤點(diǎn)法進(jìn)行盤點(diǎn)。抽樣盤點(diǎn)應(yīng)具有代表性，確保盤點(diǎn)結(jié)果的準(zhǔn)確性。（三）清查結(jié)果處理1.盤點(diǎn)結(jié)束后，應(yīng)及時(shí)編制盤點(diǎn)報(bào)告，如實(shí)反映物資的盤點(diǎn)情況。盤點(diǎn)報(bào)告應(yīng)包括盤點(diǎn)時(shí)間、盤點(diǎn)范圍、盤點(diǎn)方法、盤點(diǎn)結(jié)果、盤盈盤虧原因分析及處理建議等內(nèi)容。2.對(duì)于盤盈的物資，應(yīng)查明原因，按照規(guī)定進(jìn)行賬務(wù)處理。對(duì)于盤虧的物資，應(yīng)查明原因，屬于正常損耗的，經(jīng)審批后核銷；屬于人為原因造成的，應(yīng)追究相關(guān)人員的責(zé)任，并要求其賠償損失。3.根據(jù)盤點(diǎn)結(jié)果，對(duì)物資儲(chǔ)備管理工作進(jìn)行總結(jié)和分析，針對(duì)存在的問題，及時(shí)采取措施進(jìn)行改進(jìn)，完善物資儲(chǔ)備管理制度和工作流程，提高物資儲(chǔ)備管理水平。九、物資報(bào)廢與處置（一）報(bào)廢條件1.已超過規(guī)定使用年限，且無法正常使用的物資。2.因技術(shù)進(jìn)步、設(shè)備更新等原因，已被淘汰或不再適用的物資。3.因自然災(zāi)害、意外事故等原因，造成損壞且無法修復(fù)的物資。4.其他符合報(bào)廢條件的物資。（二）報(bào)廢申請與審批1.使用部門或管理部門發(fā)現(xiàn)物資符合報(bào)廢條件后，應(yīng)填寫物資報(bào)廢申請表，詳細(xì)注明物資的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、購置時(shí)間、報(bào)廢原因等信息，并提交相關(guān)證明材料。2.物資報(bào)廢申請表提交管理部門后，管理部門應(yīng)組織相關(guān)人員進(jìn)行審核。審核內(nèi)容包括物資的報(bào)廢原因是否屬實(shí)、是否符合報(bào)廢條件、是否已進(jìn)行資產(chǎn)核銷等。3.經(jīng)審核通過的物資報(bào)廢申請，應(yīng)報(bào)校區(qū)領(lǐng)導(dǎo)審批。審批通過后，方可進(jìn)行物資報(bào)廢處置。（三）報(bào)廢處置方式1.對(duì)于可回收利用的報(bào)廢物資，應(yīng)進(jìn)行回收處理，由管理部門統(tǒng)一組織變賣或捐贈(zèng)給相關(guān)單位?；厥仗幚硭每铐?xiàng)應(yīng)按照規(guī)定上繳校區(qū)財(cái)務(wù)部門。2.對(duì)于不可回收利用的報(bào)廢物資，應(yīng)按照環(huán)保要求進(jìn)行妥善處理，如委托專業(yè)的廢品處理公司進(jìn)行銷毀等。3.物資報(bào)廢處置過程中，應(yīng)做好記錄和檔案管理工作。處置記錄應(yīng)包括物資的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、購置時(shí)間、報(bào)廢原因、處置方式、處置時(shí)間、處置收入等信息。處置檔案應(yīng)包括物資報(bào)廢申請表、審批文件、處置記錄、相關(guān)證明材料等。十、監(jiān)督檢查與考核（一）監(jiān)督檢查1.管理部門應(yīng)定期對(duì)校區(qū)物資儲(chǔ)備管理工作進(jìn)行監(jiān)督檢查，檢查內(nèi)容包括物資儲(chǔ)備計(jì)劃的執(zhí)行情況、采購合同的履行情況、物資驗(yàn)收情況、庫存管理情況、物資發(fā)放情況、盤點(diǎn)清查情況、報(bào)廢處置情況等。2.監(jiān)督檢查可采取定期檢查、不定期抽查、專項(xiàng)檢查等方式進(jìn)行。檢查人員應(yīng)認(rèn)真填寫檢查記錄，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)提出整改意見，并跟蹤整改落實(shí)情況。3.對(duì)于違反物資儲(chǔ)備管理規(guī)定的行為，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行糾正，并按照相關(guān)規(guī)定追究責(zé)任。（二）考核評(píng)價(jià)1.建立物資儲(chǔ)備管理工作考核評(píng)價(jià)制度，對(duì)各部門的物資儲(chǔ)備管理工作進(jìn)行考