陶瓷廠數(shù)據(jù)安全管理辦法第一章總則第一條為規(guī)范陶瓷廠數(shù)據(jù)管理，保障數(shù)據(jù)安全，促進(jìn)信息化建設(shè)與業(yè)務(wù)發(fā)展，根據(jù)《中華人民共和國網(wǎng)絡(luò)安全法》《數(shù)據(jù)安全法》及行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合陶瓷廠實(shí)際，制定本辦法。第二條本辦法適用于陶瓷廠全體員工、合作伙伴及客戶等涉及數(shù)據(jù)管理的主體，涵蓋數(shù)據(jù)全生命周期管理，包括采集、傳輸、存儲、使用、共享、銷毀等環(huán)節(jié)。第三條數(shù)據(jù)安全的基本原則（一）合法合規(guī)原則：數(shù)據(jù)管理活動必須符合國家法律法規(guī)及行業(yè)規(guī)范；（二）最小必要原則：采集、使用數(shù)據(jù)應(yīng)限于業(yè)務(wù)必需范圍；（三）全程管控原則：建立數(shù)據(jù)全流程安全防護(hù)機(jī)制；（四）責(zé)任明確原則：明確各層級數(shù)據(jù)安全職責(zé)；（五）動態(tài)優(yōu)化原則：定期評估并完善數(shù)據(jù)安全措施。第四條數(shù)據(jù)分類分級（一）核心數(shù)據(jù)（一級）：涉及陶瓷配方、工藝參數(shù)、客戶商業(yè)秘密、核心設(shè)備運(yùn)行數(shù)據(jù)等；（二）重要數(shù)據(jù)（二級）：包括生產(chǎn)計劃、供應(yīng)鏈信息、財務(wù)數(shù)據(jù)、質(zhì)量檢測報告等；（三）一般數(shù)據(jù)（三級）：如員工考勤、日常運(yùn)營記錄等。第二章人員管理第五條數(shù)據(jù)權(quán)限管理（一）崗位權(quán)限：根據(jù)職責(zé)分配數(shù)據(jù)訪問權(quán)限，遵循“按需授權(quán)、定期審計”原則；（二）臨時授權(quán)：涉及跨部門數(shù)據(jù)訪問需經(jīng)主管審批，有效期不超過30天；（三）離職處理：員工離職前必須交還所有數(shù)據(jù)權(quán)限，并完成數(shù)據(jù)操作記錄清理。第六條數(shù)據(jù)安全意識培訓(xùn)（一）新員工入職需接受數(shù)據(jù)安全培訓(xùn)，考核合格后方可接觸業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)；（二）每年組織全員數(shù)據(jù)安全培訓(xùn)，內(nèi)容涵蓋合規(guī)要求、案例警示、應(yīng)急響應(yīng)等；（三）定期更新培訓(xùn)材料，確保與最新法規(guī)及行業(yè)動態(tài)同步。第七條陶瓷行業(yè)特色要求（一）工藝數(shù)據(jù)保護(hù)：陶瓷燒制配方采用加密存儲及雙人驗(yàn)證機(jī)制；（（二）客戶樣品數(shù)據(jù)：建立樣品數(shù)據(jù)隔離區(qū)，僅授權(quán)技術(shù)人員接觸；（三）供應(yīng)鏈數(shù)據(jù)：與供應(yīng)商數(shù)據(jù)交換需通過安全傳輸通道，并簽訂保密協(xié)議。第三章數(shù)據(jù)采集與傳輸?shù)诎藯l數(shù)據(jù)采集規(guī)范（一）生產(chǎn)數(shù)據(jù)：傳感器采集需確保傳輸加密，每日備份至異地存儲；（二）客戶信息：通過ERP系統(tǒng)統(tǒng)一管理，禁止線下記錄敏感信息；（三）設(shè)備維護(hù)數(shù)據(jù)：采用工單系統(tǒng)自動采集，人工錄入需雙重校驗(yàn)。第九條數(shù)據(jù)傳輸安全（一）內(nèi)部傳輸：使用企業(yè)VPN或?qū)Ｓ镁W(wǎng)線，禁止通過公共網(wǎng)絡(luò)傳輸核心數(shù)據(jù)；（二）外部傳輸：與客戶/供應(yīng)商交換數(shù)據(jù)需采用加密郵件或安全文件傳輸平臺；（三）傳輸日志：記錄所有傳輸行為，包括時間、來源、目標(biāo)及數(shù)據(jù)類型。第四章數(shù)據(jù)存儲與處理第十條數(shù)據(jù)存儲安全（一）核心數(shù)據(jù)：存儲于加密服務(wù)器，部署防火墻及入侵檢測系統(tǒng)；（二）備份機(jī)制：每日增量備份，每周全量備份至冷存儲，異地保管；（三）存儲周期：一般數(shù)據(jù)保存3年，財務(wù)數(shù)據(jù)保存5年，按法規(guī)要求定期銷毀。第十一條數(shù)據(jù)處理安全（一）脫敏處理：對客戶姓名、地址等敏感信息進(jìn)行脫敏處理；（二）分析應(yīng)用：數(shù)據(jù)建模需經(jīng)數(shù)據(jù)安全部門審核，確保不泄露商業(yè)秘密；（三）AI應(yīng)用限制：涉及陶瓷圖像識別等AI應(yīng)用時，需對訓(xùn)練數(shù)據(jù)進(jìn)行脫敏及匿名化。第五章數(shù)據(jù)共享與銷毀第十二條數(shù)據(jù)共享管理（一）內(nèi)部共享：需填寫《數(shù)據(jù)共享申請表》，經(jīng)部門主管及數(shù)據(jù)安全負(fù)責(zé)人雙簽；（二）外部共享：僅限經(jīng)客戶書面授權(quán)的場景，簽訂數(shù)據(jù)保密協(xié)議；（三）第三方合作：與咨詢、云服務(wù)商合作需審查其數(shù)據(jù)安全能力。第十三條數(shù)據(jù)銷毀規(guī)范（一）物理銷毀：存儲介質(zhì)需使用碎紙機(jī)或消磁設(shè)備，并記錄銷毀時間；（二）電子銷毀：刪除前需通過數(shù)據(jù)銷毀軟件覆蓋3次以上；（三）銷毀記錄：存檔銷毀憑證，核心數(shù)據(jù)銷毀需雙人監(jiān)督。第六章安全防護(hù)與應(yīng)急響應(yīng)第十四條技術(shù)防護(hù)措施（一）網(wǎng)絡(luò)隔離：生產(chǎn)網(wǎng)、辦公網(wǎng)、訪客網(wǎng)物理隔離；（二）漏洞管理：每月掃描系統(tǒng)漏洞，高危漏洞需3日內(nèi)修復(fù)；（三）安全審計：每日監(jiān)測異常登錄行為，定期生成安全報告。第十五條應(yīng)急響應(yīng)機(jī)制（一）響應(yīng)流程：發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)泄露需立即隔離受影響系統(tǒng)，1小時內(nèi)上報至數(shù)據(jù)安全委員會；（二）處置措施：包括數(shù)據(jù)恢復(fù)、溯源分析、客戶通知等；（三）演練計劃：每半年組織應(yīng)急演練，評估響應(yīng)效果。第十六條陶瓷行業(yè)特殊場景應(yīng)對（一）生產(chǎn)線停機(jī)數(shù)據(jù)保護(hù)：建立備用電源及數(shù)據(jù)緩存機(jī)制，防止數(shù)據(jù)丟失；（二）展會樣品數(shù)據(jù)管理：臨時搭建的數(shù)據(jù)展示區(qū)需部署加密終端；（三）供應(yīng)鏈中斷預(yù)案：與備用供應(yīng)商的數(shù)據(jù)接口需提前測試。第七章責(zé)任與考核第十七條職責(zé)劃分（一）數(shù)據(jù)安全委員會：統(tǒng)籌數(shù)據(jù)安全工作，由廠長牽頭，包含技術(shù)、生產(chǎn)、法務(wù)等部門；（二）IT部門：負(fù)責(zé)技術(shù)防護(hù)及系統(tǒng)運(yùn)維；（三）部門主管：本部門數(shù)據(jù)安全第一責(zé)任人；（四）員工：遵守數(shù)據(jù)安全規(guī)定，主動報告安全風(fēng)險。第十八條績效考核（一）數(shù)據(jù)安全納入部門及個人績效考核，占比不超過10%；（二）年度評估指標(biāo)：數(shù)據(jù)事件數(shù)量、培訓(xùn)覆蓋率、合規(guī)檢查得分等；（三）獎懲措施：因失職導(dǎo)致數(shù)據(jù)泄露的，按損失金額10%-20%處罰。第十九條經(jīng)濟(jì)效益與社會效益掛鉤（一）數(shù)據(jù)安全事件每發(fā)生1次，年度客戶滿意度下降0.5%；（二）通過數(shù)據(jù)管理提升效率的（如優(yōu)化配方降低成本），按節(jié)省金額10%獎勵團(tuán)隊。第八章附則第二十條本辦法由數(shù)據(jù)安全委