2026年蔬菜種植公司農(nóng)事操作記錄（田間檔案）管理制度第一章總則第一條目的為規(guī)范公司農(nóng)事操作記錄（以下簡(jiǎn)稱“田間檔案”）的生成、填寫、審核、存檔與查閱流程，確保田間檔案真實(shí)、完整、可追溯，保障蔬菜生產(chǎn)過程合規(guī)可控，符合《中華人民共和國(guó)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全法》《食品安全法》及農(nóng)業(yè)農(nóng)村部關(guān)于農(nóng)產(chǎn)品追溯管理的相關(guān)要求，結(jié)合公司生產(chǎn)實(shí)際，制定本制度。第二條適用范圍本制度適用于公司所有露地及保護(hù)地蔬菜種植地塊的田間檔案管理，涵蓋番茄、辣椒、黃瓜、白菜、菠菜等各類蔬菜從播種至采收的全流程農(nóng)事操作記錄，涉及生產(chǎn)部、技術(shù)部、質(zhì)檢部、田間作業(yè)班組及檔案管理崗位等相關(guān)部門與人員。第三條基本原則遵循“實(shí)時(shí)記錄、真實(shí)準(zhǔn)確”原則，田間操作完成后24小時(shí)內(nèi)完成記錄，嚴(yán)禁虛構(gòu)、篡改數(shù)據(jù)；堅(jiān)持“全程覆蓋、完整可溯”原則，涵蓋所有關(guān)鍵農(nóng)事環(huán)節(jié)，確保追溯時(shí)能清晰還原生產(chǎn)過程；落實(shí)“責(zé)任到人、分級(jí)管控”原則，明確各環(huán)節(jié)記錄、審核、存檔責(zé)任人，形成閉環(huán)管理。第二章田間檔案記錄內(nèi)容與要求第四條基礎(chǔ)信息記錄每塊種植地塊需建立獨(dú)立檔案，記錄基礎(chǔ)信息包括：地塊編號(hào)（按公司統(tǒng)一編碼規(guī)則編制）、種植蔬菜品種（注明品種名稱及種子來源，需符合國(guó)家種子質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)）、種植面積（精確至平方米）、地塊位置（按公司內(nèi)部區(qū)域劃分標(biāo)注，如“東片區(qū)3號(hào)地塊”）、種植周期（從播種/移栽日期至預(yù)計(jì)采收日期）、責(zé)任人（地塊管理員及田間作業(yè)班組組長(zhǎng)姓名）。第五條播種與移栽環(huán)節(jié)記錄播種記錄：需填寫播種日期（精確至年月日）、種子處理方式（如溫水浸種、催芽等具體操作）、播種方式（條播、撒播、穴播）、畝用種量（精確至克或公斤）、播種深度（精確至厘米）、播后覆蓋物（如薄土、地膜類型）、地塊墑情（如“濕潤(rùn)，土壤含水量20%”）及操作人員姓名。移栽記錄：需填寫移栽日期（精確至年月日）、秧苗來源（公司自育苗或外部采購(gòu)，外部采購(gòu)需注明供應(yīng)商名稱及資質(zhì)編號(hào)）、秧苗生長(zhǎng)指標(biāo)（如株高、葉片數(shù)量）、移栽密度（株行距及畝栽株數(shù)）、移栽深度（精確至厘米）、移栽后緩苗措施（如澆水、遮陰等）及操作人員姓名。第六條田間管理環(huán)節(jié)記錄施肥記錄：每次施肥需填寫施肥日期（精確至年月日）、肥料類型（如有機(jī)肥、復(fù)合肥、水溶肥，需注明產(chǎn)品名稱、登記證號(hào)及生產(chǎn)廠家）、施肥量（畝用量或每株用量，精確至公斤或克）、施肥方式（撒施、溝施、滴灌施肥等）、施肥位置（如根部周圍、行間）、施肥責(zé)任人及質(zhì)檢部核驗(yàn)人員簽字（核驗(yàn)肥料合規(guī)性）。灌溉記錄：每次灌溉需填寫灌溉日期（精確至年月日）、灌溉方式（漫灌、滴灌、噴灌）、灌溉時(shí)長(zhǎng)（精確至小時(shí)）、灌溉量（畝用水量或地塊濕潤(rùn)程度描述，如“澆透至土壤含水量25%”）、灌溉水源（如公司蓄水池、地下水，需注明水源編號(hào)）及操作人員姓名。病蟲害防治記錄：發(fā)生病蟲害時(shí)需填寫記錄日期（精確至年月日）、病蟲害名稱（如“番茄晚疫病”“蚜蟲”）、發(fā)生地塊范圍（如“東片區(qū)3號(hào)地塊北部1/3區(qū)域”）、防治措施（物理防治如粘蟲板使用數(shù)量、生物防治如天敵投放種類及數(shù)量、化學(xué)防治如藥劑名稱、登記證號(hào)、生產(chǎn)廠家、稀釋倍數(shù)、畝用量、施藥方式如噴霧、施藥時(shí)間及安全間隔期）、施藥人員姓名及質(zhì)檢部監(jiān)督人員簽字（監(jiān)督施藥合規(guī)性）。其他管理記錄：包括中耕除草（日期、方式如人工除草或機(jī)械除草、范圍）、整枝打杈（日期、作物類型、操作內(nèi)容如番茄雙干整枝）、覆蓋物管理（地膜鋪設(shè)/回收日期、類型）、極端天氣應(yīng)對(duì)（如暴雨后排水、低溫時(shí)覆蓋保溫的日期及措施）等，均需注明操作日期、內(nèi)容、范圍及責(zé)任人。第七條采收與產(chǎn)后記錄采收記錄：每次采收需填寫采收日期（精確至年月日）、采收蔬菜品種及地塊編號(hào)、采收數(shù)量（畝產(chǎn)量或總重量，精確至公斤）、采收成熟度（如“黃瓜八成熟”“番茄紅熟期”）、采收人員姓名、質(zhì)檢結(jié)果（如外觀、可溶性固形物含量等關(guān)鍵指標(biāo)，合格/不合格及處理方式）。產(chǎn)后記錄：包括采收后暫存地點(diǎn)（如“臨時(shí)存儲(chǔ)棚A區(qū)”）、運(yùn)輸車輛編號(hào)（公司內(nèi)部編碼）、運(yùn)輸目的地（如公司加工車間、外部客戶，外部客戶僅注明“客戶編號(hào)”）、存儲(chǔ)條件（溫度、濕度，如“冷藏庫(kù)5℃，濕度85%”）及記錄人姓名。第三章田間檔案管理流程第八條記錄生成與填寫規(guī)范田間作業(yè)班組負(fù)責(zé)實(shí)時(shí)填寫紙質(zhì)記錄（使用公司統(tǒng)一印制的《農(nóng)事操作記錄表》），或通過公司內(nèi)部電子系統(tǒng)錄入（需設(shè)置操作權(quán)限，每人僅可編輯本人負(fù)責(zé)地塊記錄），填寫時(shí)字跡清晰、內(nèi)容完整，電子記錄需確保數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)同步至服務(wù)器，嚴(yán)禁延遲記錄或補(bǔ)填過期數(shù)據(jù)。記錄內(nèi)容需使用中文填寫，日期格式統(tǒng)一為“YYYY-MM-DD”，數(shù)量單位需符合國(guó)家法定計(jì)量單位（如公斤、厘米、小時(shí)），涉及產(chǎn)品（如肥料、藥劑）需填寫完整信息，不得簡(jiǎn)寫或省略關(guān)鍵內(nèi)容（如僅寫“復(fù)合肥”未注明品牌及登記證號(hào)）。記錄有誤需更正時(shí)，紙質(zhì)記錄需在錯(cuò)誤處劃?rùn)M線（保留原內(nèi)容可辨認(rèn)），填寫正確內(nèi)容并簽字注明更正日期；電子記錄需通過系統(tǒng)“更正申請(qǐng)”功能提交，經(jīng)生產(chǎn)部審核后修改，系統(tǒng)自動(dòng)留存修改痕跡（原數(shù)據(jù)、新數(shù)據(jù)、修改人、修改時(shí)間），嚴(yán)禁直接刪除或覆蓋原數(shù)據(jù)。第九條審核與核驗(yàn)流程日常審核：田間作業(yè)班組組長(zhǎng)每日對(duì)本組當(dāng)日記錄進(jìn)行初審，檢查內(nèi)容完整性、數(shù)據(jù)合理性（如施肥量是否符合技術(shù)部制定的標(biāo)準(zhǔn)），初審合格后簽字確認(rèn)；生產(chǎn)部專員每周對(duì)所管轄地塊的記錄進(jìn)行復(fù)審，隨機(jī)抽取30%的記錄與田間實(shí)際情況核對(duì)（如查看施肥后地塊痕跡、病蟲害防治效果），復(fù)審合格后在記錄上標(biāo)注“復(fù)審?fù)ㄟ^”。專項(xiàng)核驗(yàn)：質(zhì)檢部每月對(duì)所有地塊的病蟲害防治、施肥記錄進(jìn)行專項(xiàng)核驗(yàn)，重點(diǎn)核查藥劑、肥料的合規(guī)性（是否在國(guó)家禁限用清單外）、安全間隔期執(zhí)行情況，核驗(yàn)結(jié)果需形成《田間檔案核驗(yàn)報(bào)告》，報(bào)技術(shù)部備案；技術(shù)部每季度對(duì)記錄的規(guī)范性、追溯性進(jìn)行評(píng)估，提出改進(jìn)建議。第十條存檔與保管要求紙質(zhì)檔案：經(jīng)審核通過的紙質(zhì)記錄，由檔案管理崗位人員每月收集整理，按“地塊編號(hào)-年份-季度”分類裝訂，標(biāo)注檔案編號(hào)（如“D03-2026-Q1”，D03為地塊編號(hào)，Q1為第一季度），存入公司檔案庫(kù)（需滿足防潮、防蟲、防火要求，溫度控制在15-25℃，濕度45-65%），存檔期限不少于3年（自記錄生成年度結(jié)束后起算）。電子檔案：電子記錄由技術(shù)部負(fù)責(zé)備份，每日自動(dòng)備份至本地服務(wù)器及云端（公司指定云存儲(chǔ)平臺(tái)），備份數(shù)據(jù)需加密存儲(chǔ)（密鑰由檔案管理員與技術(shù)部雙人保管），電子檔案存檔期限與紙質(zhì)檔案一致，存檔期間需每半年進(jìn)行一次數(shù)據(jù)完整性檢測(cè)（如抽查10%的電子記錄與紙質(zhì)記錄比對(duì)），確保無數(shù)據(jù)丟失或損壞。第十一條查閱與使用管理內(nèi)部查閱：公司內(nèi)部人員（如技術(shù)部、質(zhì)檢部）因工作需要查閱檔案，需填寫《檔案查閱申請(qǐng)表》，注明查閱目的、地塊編號(hào)、記錄時(shí)間段，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字后，紙質(zhì)檔案在檔案庫(kù)內(nèi)查閱（不得帶出），電子檔案通過系統(tǒng)“查閱權(quán)限申請(qǐng)”功能獲?。▋H可查看，不可下載或修改），查閱后需在《檔案查閱登記本》（紙質(zhì)/電子）記錄查閱人、時(shí)間、內(nèi)容。外部查閱：政府監(jiān)管部門、第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu)等因監(jiān)管或檢測(cè)需要查閱檔案，需提供有效證件（如執(zhí)法證、機(jī)構(gòu)介紹信），由公司行政部對(duì)接，填寫《外部檔案查閱登記表》，經(jīng)公司負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，由檔案管理員陪同查閱（僅提供所需范圍內(nèi)記錄，不得泄露無關(guān)地塊信息），查閱結(jié)果需由查閱方簽字確認(rèn)，公司留存復(fù)印件。檔案使用限制：嚴(yán)禁將田間檔案用于非工作目的（如泄露給競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手），嚴(yán)禁偽造、倒賣或擅自復(fù)制檔案，電子檔案不得通過非公司指定渠道傳輸（如私人微信、郵箱），違反者按公司獎(jiǎng)懲制度處理。第四章保障措施第十二條職責(zé)分工技術(shù)部：負(fù)責(zé)制定《農(nóng)事操作記錄表》模板（紙質(zhì)/電子），明確各環(huán)節(jié)記錄要點(diǎn)及標(biāo)準(zhǔn)（如不同蔬菜施肥量范圍），開發(fā)維護(hù)電子記錄系統(tǒng)，定期開展技術(shù)培訓(xùn)（如記錄填寫規(guī)范、系統(tǒng)操作），每季度評(píng)估檔案管理效果并優(yōu)化制度。生產(chǎn)部：負(fù)責(zé)監(jiān)督田間作業(yè)班組實(shí)時(shí)記錄，組織日常審核（班組初審、部門復(fù)審），協(xié)調(diào)解決記錄填寫中的問題（如數(shù)據(jù)爭(zhēng)議），每月向技術(shù)部提交《田間檔案管理月報(bào)》（記錄完成率、審核合格率）。質(zhì)檢部：負(fù)責(zé)專項(xiàng)核驗(yàn)（肥料、藥劑合規(guī)性），監(jiān)督采收質(zhì)檢結(jié)果記錄，對(duì)不合格記錄（如使用禁限用藥劑）提出整改要求，跟蹤整改情況并納入考核。田間作業(yè)班組：負(fù)責(zé)按要求實(shí)時(shí)填寫記錄，確保內(nèi)容真實(shí)準(zhǔn)確，及時(shí)反饋記錄過程中的困難（如電子系統(tǒng)故障），配合審核、核驗(yàn)人員的現(xiàn)場(chǎng)核對(duì)工作。檔案管理崗位：負(fù)責(zé)紙質(zhì)檔案的收集、整理、裝訂、存檔與保管，電子檔案的備份與完整性檢測(cè)，受理查閱申請(qǐng)并登記，定期（每年）清理到期檔案（需填寫《檔案銷毀申請(qǐng)表》，經(jīng)公司負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，紙質(zhì)檔案粉碎、電子檔案永久刪除）。第十三條培訓(xùn)與宣貫技術(shù)部每年年初組織全員培訓(xùn)（新員工入職時(shí)需單獨(dú)培訓(xùn)），培訓(xùn)內(nèi)容包括制度條款、記錄填寫規(guī)范、電子系統(tǒng)操作、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全法規(guī)要求（如《農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全法》中關(guān)于追溯的條款），培訓(xùn)后需進(jìn)行考核（筆試+實(shí)操，考核合格方可上崗），考核成績(jī)納入個(gè)人年度績(jī)效。生產(chǎn)部每月召開“田間檔案管理例會(huì)”，通報(bào)當(dāng)月記錄審核情況（如常見錯(cuò)誤類型：漏填藥劑登記證號(hào)、施肥量單位錯(cuò)誤），分享正確填寫案例，解答班組提出的疑問，確保所有相關(guān)人員熟練掌握記錄要求。第十四條物資與技術(shù)保障采購(gòu)部門需按技術(shù)部要求，足量采購(gòu)統(tǒng)一格式的紙質(zhì)《農(nóng)事操作記錄表》（選用耐水、耐潮紙張），配備檔案管理所需物資（如檔案柜、防潮劑、碎紙機(jī)），確保田間作業(yè)人員有充足記錄工具。技術(shù)部需保障電子記錄系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行，配備專人負(fù)責(zé)系統(tǒng)維護(hù)（如故障維修、功能升級(jí)），定期對(duì)服務(wù)器及云端備份進(jìn)行安全檢測(cè)（防黑客攻擊、數(shù)據(jù)泄露），確保電子記錄的安全性與可訪問性。第五章監(jiān)督考核與責(zé)任追究第十五條監(jiān)督檢查機(jī)制日常監(jiān)督：生產(chǎn)部每日通過電子系統(tǒng)抽查10%的實(shí)時(shí)記錄，或到田間核查紙質(zhì)記錄與實(shí)際操作的一致性（如查看施肥后地塊是否有施肥痕跡，與記錄中的施肥量、時(shí)間匹配），發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)要求整改。定期檢查：技術(shù)部每季度開展一次全面檢查，覆蓋所有地塊的檔案（紙質(zhì)+電子），檢查內(nèi)容包括記錄完整性（是否缺項(xiàng)）、準(zhǔn)確性（數(shù)據(jù)是否合理）、及時(shí)性（是否24小時(shí)內(nèi)記錄）、審核流程完整性（是否有簽字/審核痕跡），形成《季度檔案管理檢查報(bào)告》。專項(xiàng)督查：公司成立“農(nóng)事檔案督查小組”（由技術(shù)部、質(zhì)檢部、行政部人員組成），每半年開展一次專項(xiàng)督查，重點(diǎn)核查是否存在虛假記錄、篡改數(shù)據(jù)、泄露檔案等違規(guī)行為，督查結(jié)果直接報(bào)公司負(fù)責(zé)人。第十六條考核與獎(jiǎng)懲考核指標(biāo)：將田間檔案管理納入部門及個(gè)人績(jī)效考核，核心指標(biāo)包括記錄完成率（目標(biāo)≥98%）、審核合格率（目標(biāo)≥95%）、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確率（目標(biāo)≥99%）、存檔規(guī)范性（目標(biāo)100%按要求存檔），每月統(tǒng)計(jì)并公示。獎(jiǎng)勵(lì)措施：對(duì)季度考核排名前3的田間作業(yè)班組，給予“優(yōu)秀記錄班組”稱號(hào)及績(jī)效獎(jiǎng)金（每人200-500元，按公司薪酬制度執(zhí)行）；對(duì)年度考核優(yōu)秀的檔案管理員、技術(shù)部維護(hù)人員，給予“檔案管理先進(jìn)個(gè)人”稱號(hào)及一次性獎(jiǎng)金。懲罰措施：記錄完成率低于90%的班組，扣減班組長(zhǎng)當(dāng)月績(jī)效10%；審核發(fā)現(xiàn)虛假記錄（如虛構(gòu)施肥操作）的，涉事人員扣減當(dāng)月績(jī)效50%，班組取消季度評(píng)優(yōu)資格；造成檔案泄露（如將電子檔案發(fā)送給外部無關(guān)人員）或數(shù)據(jù)丟失（因未按要求備份導(dǎo)致）的，追究相關(guān)責(zé)任人責(zé)任，情節(jié)嚴(yán)重的（如引發(fā)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全事故或監(jiān)管處罰），按公司制度解除勞動(dòng)合同，并依法承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。第十七條問題整改對(duì)監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題（如記錄缺項(xiàng)、數(shù)據(jù)錯(cuò)誤），責(zé)任部門需在2個(gè)工作日內(nèi)制定整改方案，明確整改措施（如補(bǔ)充缺失記錄、更正錯(cuò)誤數(shù)據(jù)）、責(zé)任人及完成期限，技術(shù)部跟蹤整改進(jìn)度，整改完成后需提交《