PAGE公路質(zhì)量檢查檔案制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公路建設(shè)項(xiàng)目質(zhì)量檢查檔案管理，規(guī)范檔案資料的形成、收集、整理、歸檔和保管，確保工程質(zhì)量檢查資料真實(shí)、完整、有效，為公路工程質(zhì)量評(píng)定、驗(yàn)收、養(yǎng)護(hù)及管理提供可靠依據(jù)，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于本公司承擔(dān)的所有公路工程項(xiàng)目的質(zhì)量檢查檔案管理工作，包括新建、改建、擴(kuò)建等各類公路工程。（三）依據(jù)本制度依據(jù)《中華人民共和國檔案法》、《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》、《公路工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)》以及相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范制定。二、質(zhì)量檢查檔案管理職責(zé)（一）檔案管理部門職責(zé)1.負(fù)責(zé)制定和完善公路質(zhì)量檢查檔案管理制度，指導(dǎo)和監(jiān)督各部門檔案管理工作。2.集中統(tǒng)一管理公路工程質(zhì)量檢查檔案，確保檔案的安全與完整。3.組織檔案的整理、歸檔、保管、查閱和利用等工作，定期對(duì)檔案進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和鑒定。4.參與工程質(zhì)量檢查工作，對(duì)檔案資料的形成過程進(jìn)行監(jiān)督和指導(dǎo)，確保資料的準(zhǔn)確性和規(guī)范性。（二）項(xiàng)目負(fù)責(zé)人職責(zé)1.負(fù)責(zé)本項(xiàng)目質(zhì)量檢查檔案管理工作的組織和協(xié)調(diào)，確保檔案管理工作與工程建設(shè)同步進(jìn)行。2.督促項(xiàng)目各部門及時(shí)收集、整理和歸檔質(zhì)量檢查資料，對(duì)資料的真實(shí)性、完整性和準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。3.審核項(xiàng)目質(zhì)量檢查檔案的整理情況，簽署檔案移交意見，確保檔案按時(shí)、完整移交檔案管理部門。（三）質(zhì)量檢查人員職責(zé)1.按照工程質(zhì)量檢查計(jì)劃和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，認(rèn)真開展質(zhì)量檢查工作，如實(shí)記錄檢查情況。2.及時(shí)整理和歸檔質(zhì)量檢查過程中形成的各類資料，確保資料真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。3.對(duì)質(zhì)量檢查資料的規(guī)范性負(fù)責(zé)，按照檔案管理要求進(jìn)行分類、編號(hào)、裝訂等工作。（四）其他部門職責(zé)1.負(fù)責(zé)本部門在公路工程建設(shè)過程中形成的質(zhì)量檢查相關(guān)資料的收集、整理和保管，并按規(guī)定及時(shí)移交檔案管理部門。2.配合檔案管理部門做好檔案管理工作，提供必要的支持和協(xié)助。三、質(zhì)量檢查檔案的內(nèi)容（一）工程前期文件1.項(xiàng)目立項(xiàng)批復(fù)、可行性研究報(bào)告、環(huán)境影響評(píng)價(jià)報(bào)告等相關(guān)文件。2.初步設(shè)計(jì)、施工圖設(shè)計(jì)文件及審查意見。3.工程招投標(biāo)文件、合同文件等。（二）施工過程質(zhì)量檢查文件1.施工組織設(shè)計(jì)、施工方案及審批文件。2.原材料、構(gòu)配件和設(shè)備的質(zhì)量證明文件、檢驗(yàn)檢測報(bào)告。3.路基、路面、橋梁、隧道等各分項(xiàng)工程的質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定資料，包括檢驗(yàn)批、分項(xiàng)工程、分部工程和單位工程的質(zhì)量驗(yàn)收記錄。4.隱蔽工程驗(yàn)收記錄，包括地基處理、基礎(chǔ)工程、鋼筋工程等隱蔽部位的驗(yàn)收資料。5.施工過程中的質(zhì)量問題處理記錄，包括質(zhì)量事故報(bào)告、處理方案及處理結(jié)果等。6.工程測量、試驗(yàn)檢測資料，如測量記錄、試驗(yàn)報(bào)告等。（三）質(zhì)量監(jiān)督文件1.質(zhì)量監(jiān)督計(jì)劃、監(jiān)督通知書等。2.質(zhì)量監(jiān)督檢查記錄、整改通知書及整改報(bào)告。3.質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)對(duì)工程質(zhì)量的評(píng)價(jià)意見。（四）竣工驗(yàn)收文件1.工程竣工驗(yàn)收申請(qǐng)報(bào)告、竣工驗(yàn)收鑒定書。2.工程質(zhì)量保修書。3.竣工驗(yàn)收會(huì)議紀(jì)要、驗(yàn)收備案文件等。四、質(zhì)量檢查檔案的形成與收集（一）形成要求1.質(zhì)量檢查檔案資料應(yīng)隨工程進(jìn)度同步形成，確保資料的真實(shí)性和時(shí)效性。2.資料的填寫應(yīng)規(guī)范、完整，字跡清晰，簽字蓋章齊全。3.采用電子文檔形式的資料，應(yīng)符合檔案管理部門規(guī)定的格式和存儲(chǔ)要求，并確保數(shù)據(jù)的真實(shí)性和完整性。（二）收集范圍1.項(xiàng)目各部門在工程建設(shè)過程中產(chǎn)生的與質(zhì)量檢查相關(guān)的各類文件、記錄、報(bào)告等。2.監(jiān)理單位、檢測單位等提供的質(zhì)量檢查資料。3.上級(jí)主管部門及其他相關(guān)單位對(duì)工程質(zhì)量檢查的文件和資料。（三）收集時(shí)間1.各部門應(yīng)在每月底前將當(dāng)月形成的質(zhì)量檢查資料收集整理完畢，并移交項(xiàng)目負(fù)責(zé)人。2.項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)在工程各階段結(jié)束后[X]個(gè)工作日內(nèi)，將該階段的質(zhì)量檢查檔案資料收集齊全，并進(jìn)行初步審核。3.工程竣工驗(yàn)收合格后[X]個(gè)工作日內(nèi)，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)將全部質(zhì)量檢查檔案資料移交檔案管理部門。五、質(zhì)量檢查檔案的整理與歸檔（一）整理原則1.遵循文件材料形成規(guī)律和特點(diǎn)，保持文件之間的有機(jī)聯(lián)系。2.分類科學(xué)、組卷合理；便于保管和利用。（二）整理方法1.按照檔案內(nèi)容的性質(zhì)和類別進(jìn)行分類，一般分為工程前期文件、施工過程質(zhì)量檢查文件、質(zhì)量監(jiān)督文件、竣工驗(yàn)收文件等類別。2.每一類別再根據(jù)文件的形成時(shí)間、項(xiàng)目階段等進(jìn)行細(xì)分，形成二級(jí)、三級(jí)類目。3.對(duì)每份文件進(jìn)行編號(hào)，編號(hào)應(yīng)具有唯一性，便于查找和管理。4.按照分類和編號(hào)順序，將文件進(jìn)行排列，同一類文件應(yīng)按照時(shí)間先后順序排列。5.對(duì)每份文件進(jìn)行編目，編目內(nèi)容包括文件題名、編號(hào)、日期、責(zé)任者、頁數(shù)等。6.裝訂應(yīng)整齊、牢固，采用A4紙張規(guī)格，左側(cè)裝訂，裝訂厚度不宜超過[X]厘米。（三）歸檔要求1.整理好的質(zhì)量檢查檔案應(yīng)及時(shí)歸檔，歸檔時(shí)應(yīng)填寫檔案移交清單，雙方簽字確認(rèn)。2.檔案管理部門應(yīng)對(duì)歸檔的檔案進(jìn)行審核，對(duì)不符合要求的檔案應(yīng)退回原部門重新整理。3.歸檔后的檔案應(yīng)按照檔案庫房管理要求進(jìn)行存放，確保檔案的安全與完整。六、質(zhì)量檢查檔案的保管與利用（一）保管期限1.公路質(zhì)量檢查檔案的保管期限分為永久、長期和短期三種。2.工程前期文件、質(zhì)量監(jiān)督文件、竣工驗(yàn)收文件等重要檔案應(yīng)永久保存。3.施工過程質(zhì)量檢查文件中涉及結(jié)構(gòu)安全和重要使用功能的資料應(yīng)長期保存，其他資料可根據(jù)實(shí)際情況確定保管期限，但最短不得少于[X]年。（二）保管條件1.檔案庫房應(yīng)具備防火、防潮、防蟲、防盜、防光、防塵、防有害氣體等條件，確保檔案的安全保管。2.庫房溫度應(yīng)控制在[X]℃[X]℃之間，相對(duì)濕度應(yīng)控制在[X]%[X]%之間。3.檔案應(yīng)存放在專用的檔案柜架上，排列整齊，便于查找和利用。（三）利用規(guī)定1.本公司內(nèi)部人員查閱質(zhì)量檢查檔案，應(yīng)填寫檔案查閱申請(qǐng)表，經(jīng)所在部門負(fù)責(zé)人和檔案管理部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，方可查閱。2.查閱檔案時(shí)，應(yīng)在檔案管理部門指定的地點(diǎn)進(jìn)行，不得擅自將檔案帶出。3.查閱人員不得在檔案上涂改、標(biāo)記、抽取、撤換、損壞檔案。4.因工作需要復(fù)印檔案資料的，應(yīng)經(jīng)檔案管理部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，并注明用途。5.外單位查閱檔案，應(yīng)持有單位介紹信，經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，由檔案管理部門安排專人陪同查閱，并按照規(guī)定辦理查閱手續(xù)。七、質(zhì)量檢查檔案的鑒定與銷毀（一）鑒定原則1.定期對(duì)質(zhì)量檢查檔案進(jìn)行鑒定，確保檔案的保管價(jià)值與實(shí)際需要相適應(yīng)。2.鑒定工作應(yīng)遵循全面審查、準(zhǔn)確判定、慎重處理的原則。（二）鑒定組織成立檔案鑒定小組，由檔案管理部門負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、質(zhì)量檢查人員等組成，負(fù)責(zé)對(duì)檔案的鑒定工作。（三）鑒定方法1.對(duì)檔案的內(nèi)容、來源、時(shí)間等進(jìn)行全面審查，分析檔案的保存價(jià)值。2.根據(jù)檔案保管期限的規(guī)定，結(jié)合工程實(shí)際情況，確定檔案是否仍具有保存價(jià)值。3.對(duì)已超過保管期限且無保存價(jià)值的檔案，填寫檔案銷毀申請(qǐng)表，經(jīng)鑒定小組審核、公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，予以銷毀。（四）銷毀程序1.檔案銷毀前，應(yīng)編制檔案銷毀清