PAGE食品衛(wèi)生檔案管理制度一、總則（一）目的為加強公司食品衛(wèi)生管理，規(guī)范食品衛(wèi)生檔案的建立、管理和使用，有效預防和控制食品安全事故，保障員工和消費者的身體健康，依據(jù)國家相關法律法規(guī)和行業(yè)標準，結合本公司實際情況，制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內所有涉及食品生產、加工、銷售、儲存等環(huán)節(jié)的部門和人員。（三）基本原則1.依法依規(guī)原則：嚴格遵守國家食品安全相關法律法規(guī)和行業(yè)標準，確保檔案管理工作合法合規(guī)。2.真實準確原則：檔案內容應真實反映食品衛(wèi)生管理的實際情況，數(shù)據(jù)準確、資料完整。3.及時更新原則：隨著食品衛(wèi)生管理工作的推進和變化，及時更新檔案內容，保證檔案的時效性。4.安全保密原則：妥善保管檔案，防止信息泄露，確保食品衛(wèi)生檔案的安全性和保密性。二、檔案管理職責（一）檔案管理部門公司設立專門的食品衛(wèi)生檔案管理部門，負責統(tǒng)籌、協(xié)調和管理食品衛(wèi)生檔案工作。檔案管理部門應配備專業(yè)的檔案管理人員，負責檔案的收集、整理、歸檔、保管和查閱等具體工作。（二）各部門職責1.生產部門：負責提供食品生產過程中的衛(wèi)生管理資料，包括生產車間環(huán)境衛(wèi)生記錄、設備清潔消毒記錄、人員健康管理記錄等。2.采購部門：負責提供食品原材料采購相關資料，如供應商資質證明、原材料檢驗報告、采購合同等。3.銷售部門：負責提供食品銷售過程中的相關資料，如銷售記錄、客戶投訴處理記錄等。4.質量控制部門：負責提供食品質量檢驗報告、食品安全自查記錄等資料。5.其他部門：根據(jù)各自職責范圍，提供與食品衛(wèi)生管理相關的資料，配合檔案管理部門做好檔案管理工作。三、檔案內容（一）食品衛(wèi)生管理文件1.國家和地方有關食品衛(wèi)生的法律法規(guī)、標準規(guī)范、政策文件等。2.公司內部制定的食品衛(wèi)生管理制度、操作規(guī)程、應急預案等。（二）食品生產經營資質文件1.食品生產許可證、食品經營許可證等相關證照的復印件。2.營業(yè)執(zhí)照副本復印件。（三）食品原材料管理檔案1.供應商檔案：包括供應商資質證明文件（營業(yè)執(zhí)照、食品生產許可證、食品經營許可證等）、生產能力評估報告、產品質量認證文件、實地考察記錄等。2.原材料采購記錄：詳細記錄原材料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、采購日期、供應商名稱等信息。3.原材料檢驗報告：每次采購原材料的檢驗報告，包括感官指標、理化指標、微生物指標等檢測結果。（四）食品生產過程衛(wèi)生管理檔案1.生產車間環(huán)境衛(wèi)生記錄：記錄生產車間的清潔消毒情況，包括清潔時間、清潔區(qū)域、消毒方法、消毒劑名稱及濃度等。2.設備清潔消毒記錄：記錄食品生產設備的清潔消毒情況，包括設備名稱、清潔消毒時間、消毒方法、消毒劑名稱及濃度等。3.人員健康管理記錄：員工健康證復印件、健康檢查記錄、培訓記錄等，確保從事食品生產經營活動的人員身體健康，具備相應的衛(wèi)生知識和技能。4.生產過程關鍵控制點記錄：如溫度、時間、壓力等關鍵參數(shù)的控制記錄，確保食品生產過程符合衛(wèi)生要求。（五）食品質量檢驗檔案1.食品質量檢驗計劃：明確檢驗項目、檢驗方法、檢驗頻率等內容。2.檢驗報告：每次食品質量檢驗的詳細報告，包括檢驗項目、檢驗結果、判定結論等。3.不合格品處理記錄：記錄不合格食品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、不合格原因、處理措施等信息。（六）食品銷售檔案1.銷售記錄：詳細記錄食品的銷售日期、銷售數(shù)量、銷售對象、產品名稱、規(guī)格等信息。2.客戶投訴處理記錄：記錄客戶投訴的內容、投訴時間、處理措施、處理結果等信息。（七）食品安全自查檔案1.自查計劃：明確自查的范圍、內容、方法、頻率等。2.自查記錄：每次食品安全自查的詳細記錄，包括自查人員、自查時間、自查項目、發(fā)現(xiàn)的問題及整改措施等。（八）食品召回檔案1.食品召回計劃：包括召回原因、召回范圍、召回方式、召回時間等內容。2.召回記錄：記錄食品召回的過程，包括召回食品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、召回時間、召回原因、處理情況等。四、檔案建立與歸檔（一）檔案建立1.各部門應按照本制度的要求，負責收集、整理本部門與食品衛(wèi)生管理相關的資料。2.資料應真實、完整、有效，能夠反映食品衛(wèi)生管理的實際情況。（二）檔案歸檔1.檔案管理人員應定期對各部門提交的資料進行審核，確保資料符合要求。2.審核通過的資料應按照檔案內容分類進行歸檔，建立電子檔案和紙質檔案。3.紙質檔案應裝訂成冊，編制檔案目錄，便于查閱。電子檔案應按照規(guī)范的命名規(guī)則進行命名，并建立相應的索引目錄，確?？焖贆z索。五、檔案保管（一）保管場所1.設立專門的檔案保管室，確保檔案存放環(huán)境安全、干燥、通風，具備防火、防潮、防蟲、防盜等條件。2.檔案保管室應配備必要的檔案保管設備，如檔案柜、滅火器、除濕機等。（二）保管期限1.食品衛(wèi)生管理文件應長期保存。2.食品生產經營資質文件、食品原材料管理檔案、食品生產過程衛(wèi)生管理檔案、食品質量檢驗檔案、食品銷售檔案、食品安全自查檔案、食品召回檔案等應根據(jù)相關法律法規(guī)和行業(yè)標準要求確定保管期限，一般不少于[X]年。（三）檔案整理與維護1.檔案管理人員應定期對檔案進行整理，檢查檔案的完整性和準確性，對破損、褪色的檔案進行修復或復制。2.按照檔案保管期限，定期對到期檔案進行鑒定，確定檔案的存毀。對需要銷毀的檔案，應按照規(guī)定的程序進行銷毀，并做好記錄。六、檔案查閱與借閱（一）查閱權限1.公司內部人員因工作需要查閱食品衛(wèi)生檔案的，應填寫《檔案查閱申請表》，經所在部門負責人批準后，到檔案管理部門查閱。2.涉及食品安全事故調查、監(jiān)管部門檢查等特殊情況需要查閱檔案的，應按照相關規(guī)定辦理查閱手續(xù)。（二）查閱要求1.查閱人員應在檔案管理部門指定的地點查閱檔案，不得擅自將檔案帶出保管室。2.查閱人員應愛護檔案，不得在檔案上涂改、標記、污損、抽取、撤換等。3.查閱人員如需復印檔案資料，應經檔案管理部門負責人批準，并按照規(guī)定的程序進行復印。（三）借閱權限1.公司內部人員因工作需要借閱食品衛(wèi)生檔案的，應填寫《檔案借閱申請表》，經所在部門負責人和檔案管理部門負責人批準后，方可借閱。2.借閱期限一般不得超過[X]個工作日，如需延長借閱期限，應辦理續(xù)借手續(xù)。（四）借閱要求1.借閱人員應妥善保管檔案，不得轉借他人或用于非工作目的。2.借閱人員應按時歸還檔案，如發(fā)現(xiàn)檔案丟失、損壞等情況，應及時報告檔案管理部門，并承擔相應的責任。七、檔案信息化管理（一）建立電子檔案系統(tǒng)1.利用信息技術建立食品衛(wèi)生檔案電子管理系統(tǒng)，實現(xiàn)檔案的電子化存儲、檢索、查閱、統(tǒng)計分析等功能。2.電子檔案系統(tǒng)應具備完善的安全防護措施，防止數(shù)據(jù)丟失、泄露和被篡改。（二）數(shù)據(jù)錄入與維護1.檔案管理人員應及時將紙質檔案內容錄入電子檔案系統(tǒng)，確保電子檔案與紙質檔案內容一致。2.定期對電子檔案系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)進行維護和更新，保證數(shù)據(jù)的準確性和時效性。（三）數(shù)據(jù)安全管理1.加強電子檔案系統(tǒng)的數(shù)據(jù)安全管理，設置不同級別的用戶權限，確保只有授權人員能夠訪問和操作相關數(shù)據(jù)。2.定期對電子檔案系統(tǒng)進行備份，備份數(shù)據(jù)應存儲在安全可靠的介質上，并異地存放。八、檔案監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.公司定期對食品衛(wèi)生檔案管理工作進行監(jiān)督檢查，檢查內容包括檔案的建立、歸檔、保管、查閱、借閱等環(huán)節(jié)。2.對監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，應及時下達整改通知書，責令相關部門限期整改。（二）考核評價1.將食品衛(wèi)生檔案管理工作納入公司績效考核體系，對檔案管理部門和各相關部門進行考核評價。2.考核評價內容包括檔案管理工作的規(guī)范性、完整性、準確性、時效性等方面。（三）獎懲措施1