PAGE醫(yī)院采購中內(nèi)控制度一、總則（一）目的本內(nèi)控制度旨在規(guī)范醫(yī)院采購行為，加強采購管理，確保采購活動合法合規(guī)、公開透明、高效有序，保障醫(yī)院醫(yī)療工作的順利開展，提高資金使用效益，防范采購風險，維護醫(yī)院利益。（二）適用范圍本制度適用于醫(yī)院各部門、科室涉及的各類物資、設(shè)備、藥品、服務(wù)等采購活動，包括但不限于醫(yī)療設(shè)備采購、醫(yī)用耗材采購、藥品采購、辦公用品采購、后勤服務(wù)采購等。（三）基本原則1.合法性原則：采購活動必須嚴格遵守國家法律法規(guī)、醫(yī)療衛(wèi)生行業(yè)相關(guān)政策以及醫(yī)院內(nèi)部規(guī)章制度，確保采購行為合法合規(guī)。2.公開透明原則：采購過程應(yīng)公開透明，采用公平競爭機制，確保所有符合條件的供應(yīng)商都有機會參與采購活動，保障采購信息的公開、公正、公平。3.公平競爭原則：通過公平競爭，選擇優(yōu)質(zhì)的供應(yīng)商和性價比高的產(chǎn)品或服務(wù)，提高采購質(zhì)量，降低采購成本。4.效益原則：在保證采購質(zhì)量的前提下，優(yōu)化采購流程，提高采購效率，降低采購成本，實現(xiàn)醫(yī)院資源的合理配置和效益最大化。5.風險防控原則：建立健全采購風險防控機制，對采購過程中的各個環(huán)節(jié)進行風險評估和控制，防范采購風險，確保采購活動安全可靠。二、采購組織與職責（一）采購決策機構(gòu)醫(yī)院設(shè)立采購管理委員會，作為采購決策機構(gòu)。采購管理委員會由醫(yī)院領(lǐng)導、相關(guān)職能部門負責人、臨床專家等組成。其職責如下：1.審議醫(yī)院采購工作的重大政策、制度和流程。2.審批年度采購計劃和預(yù)算。3.審議重大采購項目的采購方式、采購文件、評標標準等。4.協(xié)調(diào)解決采購工作中的重大問題。（二）采購執(zhí)行部門醫(yī)院設(shè)立專門的采購部門，作為采購執(zhí)行機構(gòu)。采購部門負責具體采購活動的組織實施，其職責如下：1.貫徹執(zhí)行國家法律法規(guī)、醫(yī)院采購制度和采購管理委員會的決策。2.制定和完善采購工作流程和操作規(guī)范。3.編制年度采購計劃和預(yù)算，并組織實施。4.組織采購項目的招標、談判、詢價等采購活動。5.負責供應(yīng)商的管理和評估。6.簽訂采購合同，并跟蹤合同執(zhí)行情況。7.整理和歸檔采購文件和資料。（三）需求部門各需求部門負責提出采購需求，配合采購部門開展采購工作，其職責如下：1.根據(jù)醫(yī)療業(yè)務(wù)需要，準確提出采購需求，包括物資、設(shè)備、藥品的規(guī)格、型號、數(shù)量等。2.參與采購項目的技術(shù)論證、評標等工作。3.協(xié)助采購部門與供應(yīng)商進行溝通和協(xié)調(diào)。4.負責采購物資、設(shè)備的驗收和使用反饋。（四）監(jiān)督部門醫(yī)院設(shè)立審計部門和紀檢監(jiān)察部門，作為采購監(jiān)督機構(gòu)。監(jiān)督部門負責對采購活動進行全程監(jiān)督，其職責如下：1.審查采購制度的執(zhí)行情況。2.監(jiān)督采購流程的合規(guī)性。3.對采購項目進行審計和檢查。4.受理采購活動中的投訴和舉報，查處違規(guī)違紀行為。三、采購預(yù)算管理（一）預(yù)算編制1.各需求部門應(yīng)根據(jù)年度醫(yī)療業(yè)務(wù)計劃和工作實際需要，于每年年底前提出下一年度的采購需求計劃，包括采購項目名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、預(yù)計采購時間等。2.采購部門對各需求部門的采購需求計劃進行匯總、審核和分析，結(jié)合醫(yī)院財務(wù)狀況和資金安排，編制年度采購預(yù)算草案。3.年度采購預(yù)算草案經(jīng)醫(yī)院財務(wù)部門審核后，提交采購管理委員會審議批準。（二）預(yù)算執(zhí)行1.采購部門應(yīng)嚴格按照批準的采購預(yù)算組織采購活動，不得擅自突破預(yù)算。2.對于因特殊情況需要調(diào)整采購預(yù)算的，應(yīng)按照規(guī)定的程序進行審批。需求部門提出預(yù)算調(diào)整申請，說明調(diào)整原因和金額，經(jīng)采購部門審核、財務(wù)部門復核后，提交采購管理委員會審議批準。（三）預(yù)算監(jiān)督1.財務(wù)部門負責對采購預(yù)算的執(zhí)行情況進行監(jiān)督和檢查，定期向采購管理委員會報告預(yù)算執(zhí)行情況。2.審計部門和紀檢監(jiān)察部門對采購預(yù)算執(zhí)行情況進行審計和監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問題及時督促整改。四、采購流程控制（一）采購申請1.需求部門根據(jù)實際工作需要，填寫采購申請表，詳細說明采購項目的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、技術(shù)參數(shù)、預(yù)算金額、申請理由等，并經(jīng)部門負責人簽字確認。2.采購申請表提交采購部門，采購部門對采購申請進行初步審核，審核內(nèi)容包括采購需求的合理性、合規(guī)性、預(yù)算金額的準確性等。（二）采購審批1.對于金額較小的采購項目，由采購部門負責人審批；對于金額較大的采購項目，采購部門審核后提交采購管理委員會審批。2.采購審批應(yīng)重點關(guān)注采購項目的必要性、可行性以及采購方式的合理性等。（三）采購方式選擇1.根據(jù)采購項目的特點、金額大小、市場供應(yīng)情況等因素，選擇合適的采購方式。常見的采購方式包括公開招標、邀請招標、競爭性談判、單一來源采購、詢價等。2.公開招標應(yīng)通過國家指定的招標媒體發(fā)布招標公告，邀請不特定的供應(yīng)商參加投標。邀請招標應(yīng)向三家以上具備承擔招標項目能力、資信良好的特定供應(yīng)商發(fā)出投標邀請書。競爭性談判應(yīng)與不少于三家的供應(yīng)商進行談判。單一來源采購應(yīng)符合規(guī)定的情形，并經(jīng)采購管理委員會批準。詢價應(yīng)向三家以上供應(yīng)商發(fā)出詢價通知書，對報價進行比較，確定成交供應(yīng)商。（四）采購文件編制1.根據(jù)采購方式的不同，編制相應(yīng)的采購文件。采購文件應(yīng)包括采購公告、招標文件、談判文件、詢價通知書、采購合同等。2.采購文件應(yīng)明確采購項目的技術(shù)規(guī)格、商務(wù)條款、評標標準、合同條款等內(nèi)容，確保采購文件的完整性、準確性和公正性。（五）供應(yīng)商選擇與管理1.采購部門通過多種渠道收集供應(yīng)商信息，建立供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫。供應(yīng)商應(yīng)具備合法經(jīng)營資質(zhì)、良好的信譽、較強的供貨能力和售后服務(wù)能力。2.對供應(yīng)商進行資格審查，包括營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織機構(gòu)代碼證、生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品質(zhì)量認證、業(yè)績情況等。3.定期對供應(yīng)商進行評估，評估內(nèi)容包括產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、售后服務(wù)、價格水平、誠信情況等。根據(jù)評估結(jié)果，對供應(yīng)商進行分類管理，建立供應(yīng)商淘汰機制。（六）采購實施1.按照選定的采購方式組織采購活動。公開招標應(yīng)按照招標程序進行開標、評標、定標；邀請招標、競爭性談判、詢價應(yīng)按照相應(yīng)的程序進行談判、報價、評審、確定成交供應(yīng)商。2.在采購過程中，采購部門應(yīng)與供應(yīng)商保持密切溝通，及時了解采購進展情況，協(xié)調(diào)解決采購過程中出現(xiàn)的問題。3.采購項目開標、評標、談判、詢價等活動應(yīng)按照規(guī)定的程序進行，確保采購過程的公開、公平、公正。采購活動應(yīng)有記錄，包括采購文件、投標文件、評標報告、談判記錄、詢價記錄等。（七）合同簽訂1.采購項目確定成交供應(yīng)商后，采購部門應(yīng)與成交供應(yīng)商簽訂采購合同。采購合同應(yīng)明確采購項目的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、價格、交貨期、質(zhì)量標準、售后服務(wù)等條款。2.采購合同簽訂前，應(yīng)進行審核，審核內(nèi)容包括合同條款的合法性、完整性、準確性等。重大采購合同應(yīng)提交醫(yī)院法律顧問進行審核。3.采購合同簽訂后，應(yīng)及時將合同副本送財務(wù)部門、需求部門等相關(guān)部門備案。（八）驗收與付款1.需求部門負責采購物資、設(shè)備的驗收工作。驗收應(yīng)按照合同約定的質(zhì)量標準進行，包括外觀、數(shù)量、規(guī)格型號、技術(shù)參數(shù)等方面的驗收。2.驗收合格后，需求部門應(yīng)填寫驗收報告，并經(jīng)部門負責人簽字確認。驗收報告應(yīng)提交采購部門和財務(wù)部門。3.財務(wù)部門根據(jù)采購合同和驗收報告，辦理付款手續(xù)。付款應(yīng)嚴格按照合同約定的付款方式和時間進行，確保資金支付的安全和合規(guī)。五、采購風險管理（一）風險識別與評估1.采購部門應(yīng)定期對采購活動進行風險識別和評估，分析可能存在的風險因素，如市場風險、供應(yīng)商風險、質(zhì)量風險、價格風險、合同風險等。2.采用定性和定量相結(jié)合的方法，對風險進行評估，確定風險等級，為風險應(yīng)對提供依據(jù)。（二）風險應(yīng)對措施1.針對不同的風險因素，制定相應(yīng)的風險應(yīng)對措施。如對于市場風險，加強市場調(diào)研和分析，關(guān)注市場動態(tài)，合理安排采購時間和數(shù)量；對于供應(yīng)商風險，加強供應(yīng)商管理和評估，建立供應(yīng)商風險預(yù)警機制；對于質(zhì)量風險，加強驗收管理，嚴格把控質(zhì)量標準；對于價格風險，可以采用招標、談判、詢價等多種采購方式，進行價格比較和談判；對于合同風險，加強合同審核和管理，明確合同條款，防范合同糾紛。2.建立風險應(yīng)急預(yù)案，對可能出現(xiàn)的重大風險事件制定應(yīng)對預(yù)案，確保在風險發(fā)生時能夠及時、有效地進行處置，降低風險損失。六、采購信息管理（一）信息收集1.采購部門應(yīng)收集與采購活動相關(guān)的各類信息，包括國家法律法規(guī)、政策文件、市場動態(tài)、供應(yīng)商信息、采購項目信息等。2.需求部門應(yīng)及時向采購部門提供采購需求信息，包括采購項目的技術(shù)要求、使用部門意見等。（二）信息整理與分析1.采購部門對收集到的信息進行整理和分類，建立采購信息數(shù)據(jù)庫。2.定期對采購信息進行分析，為采購決策提供參考依據(jù)。如分析市場價格走勢、供應(yīng)商供貨能力、采購項目成本效益等。（三）信息共享與發(fā)布1.建立采購信息共享平臺，實現(xiàn)采購部門、需求部門、財務(wù)部門、監(jiān)督部門等相關(guān)部門之間的信息共享。2.及時發(fā)布采購信息，包括采購公告、中標公告、合同簽訂信息等，確保采購信息的公開透明。七、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.審計部門和紀檢監(jiān)察部門定期對采購活動進行監(jiān)督檢查，檢查內(nèi)容包括采購制度執(zhí)行情況、采購流程合規(guī)性、采購文件完整性、供應(yīng)商管理情況、合同簽訂與執(zhí)行情況等。2.對監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，及時下達整改通知書，要求責任部門限期整改，并跟蹤整改落實情況。（二）內(nèi)部審計1.審計部門定期對采購項目進行內(nèi)部審計，審計內(nèi)容包括采購項目的合法性、合規(guī)性、效益性等。2.內(nèi)部審計應(yīng)采用抽樣審計、詳細審計等方法，對采購項目的各個環(huán)節(jié)進行審查，出具審計報告，提出審計意見和建議。（三）考核評價1.建立采購工作考核評價機制，對采購部門、需求部門等相關(guān)部門的采購工