PAGE從嚴治黨內(nèi)控制度一、總則（一）目的為深入貫徹落實全面從嚴治黨要求，加強公司/組織內(nèi)部管理，規(guī)范權(quán)力運行，防范廉政風(fēng)險，確保公司/組織各項工作依法依規(guī)、廉潔高效開展，依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標準，特制定本從嚴治黨內(nèi)控制度。（二）適用范圍本制度適用于公司/組織全體員工，包括各級管理人員、普通員工以及臨時聘用人員等。（三）基本原則1.依法依規(guī)原則：嚴格遵循國家法律法規(guī)、黨內(nèi)法規(guī)以及行業(yè)主管部門的相關(guān)規(guī)定，確保制度的合法性和合規(guī)性。2.全面覆蓋原則：涵蓋公司/組織各項業(yè)務(wù)流程、各個部門及全體員工，不留管理死角和監(jiān)督盲區(qū)。3.風(fēng)險防控原則：以風(fēng)險為導(dǎo)向，識別、評估和應(yīng)對可能出現(xiàn)的廉政風(fēng)險，做到提前預(yù)防、有效控制。4.制衡監(jiān)督原則：構(gòu)建科學(xué)合理的權(quán)力制衡機制，加強內(nèi)部監(jiān)督，確保權(quán)力在正確軌道上運行。5.持續(xù)改進原則：根據(jù)內(nèi)外部環(huán)境變化和制度執(zhí)行情況，不斷完善制度內(nèi)容，提高制度的適應(yīng)性和有效性。二、組織與職責(zé)（一）黨組織職責(zé)公司/組織黨組織在從嚴治黨工作中發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)核心作用，履行以下職責(zé)：1.貫徹落實黨的路線方針政策，確保公司/組織發(fā)展符合黨和國家要求。2.研究部署從嚴治黨工作，制定工作計劃和措施，并監(jiān)督執(zhí)行。3.加強黨員干部教育、管理和監(jiān)督，培養(yǎng)忠誠干凈擔(dān)當?shù)母咚刭|(zhì)干部隊伍。4.領(lǐng)導(dǎo)黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作，支持紀檢監(jiān)察部門履行職責(zé)。5.對公司/組織重大決策、重要人事任免、重大項目安排和大額資金使用等事項進行前置研究和把關(guān)。（二）紀檢監(jiān)察部門職責(zé)1.協(xié)助黨組織推進全面從嚴治黨工作，制定黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作計劃、制度和措施。2.監(jiān)督檢查公司/組織及員工執(zhí)行黨的紀律、法律法規(guī)和公司/組織制度情況。3.受理對公司/組織及員工違紀違規(guī)行為的檢舉、控告，開展調(diào)查核實工作，并提出處理建議。4.開展廉政教育和廉潔文化建設(shè)，提高員工廉潔自律意識。5.督促指導(dǎo)各部門建立健全廉政風(fēng)險防控機制，加強對重點領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)的監(jiān)督。（三）各部門職責(zé)1.負責(zé)本部門業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的廉政風(fēng)險防控工作，制定相應(yīng)的防控措施，并組織實施。2.配合紀檢監(jiān)察部門開展工作，及時報告本部門發(fā)現(xiàn)的問題線索和廉政風(fēng)險隱患。3.加強對本部門員工的教育管理，確保員工遵守公司/組織各項制度和廉潔自律要求。4.按照規(guī)定做好本部門涉及的重大決策、重要人事任免、重大項目安排和大額資金使用等事項的內(nèi)部審批和風(fēng)險評估工作。三、廉政教育與培訓(xùn)（一）教育內(nèi)容1.黨紀國法教育：深入學(xué)習(xí)黨的紀律處分條例、廉潔自律準則等黨內(nèi)法規(guī)，以及國家法律法規(guī)，增強員工法治意識和紀律觀念。2.廉潔從業(yè)教育：開展職業(yè)道德、廉潔從業(yè)教育，引導(dǎo)員工樹立正確的價值觀和職業(yè)操守，自覺抵制各種利益誘惑。3.案例警示教育：選取典型違紀違法案例進行剖析，通過案例分析、觀看警示教育片等形式，讓員工深刻認識違紀違法的嚴重后果，汲取教訓(xùn)，引以為戒。（二）培訓(xùn)方式及頻率1.集中培訓(xùn)：定期組織全體員工參加集中廉政教育培訓(xùn)，邀請專家學(xué)者、紀檢監(jiān)察干部等進行授課，每年不少于[X]次。2.專題培訓(xùn)：針對不同崗位特點和廉政風(fēng)險點，開展專題培訓(xùn)，如財務(wù)人員廉政培訓(xùn)、項目管理人員廉政培訓(xùn)等，每年根據(jù)實際情況安排[X]次左右。3.在線學(xué)習(xí)：利用網(wǎng)絡(luò)平臺，提供豐富的廉政教育學(xué)習(xí)資源，員工可自主進行在線學(xué)習(xí)，定期檢查學(xué)習(xí)進度和效果。4.實地參觀：組織員工到廉政教育基地、監(jiān)獄等場所進行實地參觀學(xué)習(xí)，通過直觀感受增強教育效果，每[X]年安排[X]次。（三）教育效果評估1.建立廉政教育檔案，記錄員工參加教育培訓(xùn)的情況，包括培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)時間、考核成績等。2.通過問卷調(diào)查、知識測試、撰寫心得體會等方式，對員工廉政教育效果進行評估，了解員工對廉政知識的掌握程度和廉潔意識的提升情況。3.根據(jù)評估結(jié)果，總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)，及時調(diào)整和改進廉政教育內(nèi)容和方式，提高教育的針對性和實效性。四、廉政風(fēng)險防控（一）風(fēng)險識別與評估1.各部門按照業(yè)務(wù)流程，對本部門存在的廉政風(fēng)險進行全面梳理，識別可能出現(xiàn)的風(fēng)險點，包括但不限于權(quán)力運行、資金管理、項目審批、物資采購、人事任免等方面。2.采用定性與定量相結(jié)合的方法，對識別出的風(fēng)險點進行評估，確定風(fēng)險等級。風(fēng)險等級分為高、中、低三個等級，根據(jù)風(fēng)險發(fā)生的可能性和影響程度進行劃分。3.繪制廉政風(fēng)險防控流程圖，明確每個風(fēng)險點的防控措施和責(zé)任部門、責(zé)任人，確保風(fēng)險防控工作可視化、流程化。（二）防控措施1.權(quán)力制衡措施：合理配置權(quán)力，明確各部門、各崗位的職責(zé)權(quán)限，避免權(quán)力過度集中。對涉及重大決策、重要人事任免、重大項目安排和大額資金使用等事項，實行集體決策、民主決策，嚴格執(zhí)行審批程序和公示制度。2.資金監(jiān)管措施：加強財務(wù)管理，嚴格執(zhí)行財務(wù)制度，規(guī)范資金收支流程。建立健全財務(wù)審計制度，定期對財務(wù)收支情況進行審計，確保資金安全。加強對預(yù)算編制、執(zhí)行、調(diào)整等環(huán)節(jié)的管理，防止資金浪費和濫用。3.項目管理措施：完善項目管理制度，加強項目全過程監(jiān)管。在項目立項、招標、實施、驗收等各個環(huán)節(jié)，嚴格按照規(guī)定程序操作，確保項目質(zhì)量和進度。加強對項目資金使用的監(jiān)督，防止項目資金截留、挪用、虛報冒領(lǐng)等問題發(fā)生。4.物資采購措施：建立健全物資采購管理制度，規(guī)范采購流程。加強對采購計劃制定、供應(yīng)商選擇、采購合同簽訂、驗收付款等環(huán)節(jié)的管理，嚴格執(zhí)行采購審批制度，防止采購過程中的不正當交易和腐敗行為。5.人事管理措施：嚴格執(zhí)行人事管理制度和干部選拔任用程序，堅持德才兼?zhèn)?、以德為先、任人唯賢的原則，選拔任用忠誠干凈擔(dān)當?shù)母刹俊＜訌妼Ω刹窟x拔任用過程的監(jiān)督，防止拉票賄選、跑官要官等問題發(fā)生。建立健全干部考核評價機制，加強對干部日常管理和監(jiān)督。（三）動態(tài)管理1.定期對廉政風(fēng)險防控情況進行檢查和評估，根據(jù)內(nèi)外部環(huán)境變化、業(yè)務(wù)發(fā)展和制度執(zhí)行情況，及時調(diào)整風(fēng)險點和防控措施。2.對新出現(xiàn)的廉政風(fēng)險點，要及時進行識別和評估，并制定相應(yīng)的防控措施。3.加強對防控措施執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查，確保各項防控措施落到實處，取得實效。對防控措施執(zhí)行不力的部門和個人，要進行嚴肅問責(zé)。五、監(jiān)督檢查與問責(zé)（一）監(jiān)督檢查主體1.紀檢監(jiān)察部門負責(zé)對公司/組織及員工執(zhí)行從嚴治黨內(nèi)控制度情況進行全面監(jiān)督檢查。2.內(nèi)部審計部門負責(zé)對公司/組織財務(wù)收支、經(jīng)濟活動等進行審計監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問題及時向紀檢監(jiān)察部門通報。3.各部門負責(zé)對本部門及下屬單位執(zhí)行制度情況進行自查自糾，及時發(fā)現(xiàn)和糾正存在的問題。（二）監(jiān)督檢查方式1.日常監(jiān)督：紀檢監(jiān)察部門通過開展廉政巡查、專項檢查、不定期抽查等方式，對公司/組織重點領(lǐng)域、關(guān)鍵環(huán)節(jié)和重要崗位進行日常監(jiān)督檢查。2.定期檢查：每年定期組織對公司/組織從嚴治黨內(nèi)控制度執(zhí)行情況進行全面檢查，檢查內(nèi)容包括制度建設(shè)、廉政教育、風(fēng)險防控、監(jiān)督問責(zé)等方面。3.舉報受理：設(shè)立舉報信箱、舉報電話和電子郵箱，暢通舉報渠道，受理員工對違紀違規(guī)行為的舉報。對舉報內(nèi)容進行認真調(diào)查核實，及時反饋處理結(jié)果。（三）問責(zé)機制1.對違反從嚴治黨內(nèi)控制度的行為，視情節(jié)輕重，給予批評教育、誡勉談話、組織處理、黨紀政務(wù)處分等問責(zé)措施。2.對因工作不力導(dǎo)致廉政風(fēng)險發(fā)生，造成不良影響和損失的部門和個人，要嚴肅追究責(zé)任。3.建立問責(zé)情況通報制度，對典型問責(zé)案例進行公開通報，發(fā)揮警示作用，教育引導(dǎo)全體員工自覺遵守制度。六、信息公開與溝通（一）信息公開內(nèi)容1.公司/組織從嚴治黨工作相關(guān)制度、規(guī)定、流程等文件，通過內(nèi)部網(wǎng)站、宣傳欄等渠道向全體員工公開，方便員工查閱和了解。2.廉政教育計劃、培訓(xùn)內(nèi)容、學(xué)習(xí)資料等信息，及時在內(nèi)部網(wǎng)站發(fā)布，供員工自主學(xué)習(xí)。3.廉政風(fēng)險防控工作情況，包括風(fēng)險點識別與評估結(jié)果、防控措施制定與執(zhí)行情況等，定期向員工公開，接受員工監(jiān)督。4.對違紀違規(guī)行為的查處情況，包括案件事實、處理結(jié)果等，在一定范圍內(nèi)進行通報，增強信息透明度。（二）溝通渠道1.建立定期工作匯報制度，各部門定期向黨組織和紀檢監(jiān)察部門匯報本部門從嚴治黨工作開展情況，及時溝通工作中存在的問題和困難。2.設(shè)立意見箱、電子郵箱等，廣泛收集員工對從嚴治黨工作的意見和建議，對員工反映的問題及時進行處理和反饋。3.定期召開廉政工作座談會或者征求意見會，聽取員工代表、基層群眾對公司/組織廉政建設(shè)的意見和建議，促進溝通交流。七、附則（一）解釋權(quán)本制度由公司/組織[具體部門]負責(zé)解釋。（二）修訂與廢止1.本制