PAGE編辦政府采購內控制度一、總則（一）目的為了加強編辦政府采購內部控制，規(guī)范采購行為，提高采購資金使用效益，防范采購風險，依據《中華人民共和國政府采購法》及其實施條例等相關法律法規(guī)，結合本編辦實際情況，制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于編辦機關及所屬事業(yè)單位使用財政性資金進行的政府采購活動。（三）基本原則1.合法性原則：政府采購活動應當嚴格遵守國家法律法規(guī)和相關政策規(guī)定。2.效益性原則：在保證采購質量的前提下，追求采購資金使用效益最大化。3.公開透明原則：采購活動信息應全面、及時、準確地公開，接受社會監(jiān)督。4.公平競爭原則：為供應商提供公平競爭的機會，確保采購結果公正合理。5.權責統一原則：明確各部門在政府采購活動中的職責和權限，做到權力與責任對等。二、采購預算管理（一）預算編制1.各部門根據工作需要和事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，提出政府采購項目申請，明確采購項目名稱、規(guī)格型號、數量、預算金額等內容。2.財務部門會同采購部門對各部門提交的采購申請進行審核，結合財政預算安排情況，編制年度政府采購預算草案。3.政府采購預算草案經編辦領導審核后，報財政部門審批。（二）預算執(zhí)行1.嚴格按照批準的政府采購預算執(zhí)行采購活動，不得擅自調整或變更預算。2.因特殊情況確需調整采購預算的，應當按照規(guī)定程序報財政部門審批。（三）預算監(jiān)督1.財務部門定期對政府采購預算執(zhí)行情況進行檢查和分析，及時發(fā)現和解決預算執(zhí)行中存在的問題。2.審計部門對政府采購預算執(zhí)行情況進行審計監(jiān)督，確保預算資金使用合法合規(guī)。三、采購組織與實施（一）采購決策機制1.成立政府采購領導小組，負責研究決定重大采購事項，協調解決采購過程中的重大問題。2.采購領導小組由編辦領導、相關部門負責人等組成，實行集體決策制度。（二）采購方式選擇1.根據采購項目的性質、特點和金額大小，按照法律法規(guī)規(guī)定的采購方式進行采購。2.達到公開招標數額標準的采購項目，應當采用公開招標方式；因特殊情況需要采用其他采購方式的，應當按照規(guī)定程序報財政部門批準。（三）采購程序1.采購計劃制定：采購部門根據批準的采購預算和采購需求，制定采購計劃，明確采購項目的具體要求、采購方式、采購時間安排等內容。2.采購文件編制：采購部門根據采購計劃編制采購文件，包括招標文件、談判文件、詢價通知書等。采購文件應當符合法律法規(guī)和相關政策規(guī)定，明確采購項目的技術規(guī)格、商務條款、評標標準等內容。3.采購信息發(fā)布：采購部門通過政府采購信息發(fā)布媒體等渠道，及時發(fā)布采購項目信息，包括采購公告、采購文件、中標成交結果等。4.供應商資格審查：采購部門對報名參加采購項目的供應商進行資格審查，確保供應商具備相應的資質和能力。5.采購評審：采購部門按照采購文件規(guī)定的評標標準和方法，組織評審委員會對供應商的投標文件或響應文件進行評審，確定中標成交供應商。6.采購合同簽訂：采購部門與中標成交供應商簽訂采購合同，明確雙方的權利和義務。采購合同應當符合法律法規(guī)和采購文件的要求，不得擅自變更或終止合同。7.采購驗收：采購部門組織相關部門和人員對采購項目進行驗收，確保采購項目符合采購合同要求和質量標準。驗收合格后，辦理資金支付手續(xù)。四、采購合同管理（一）合同簽訂1.采購合同應當采用書面形式，明確合同雙方的權利和義務。2.采購合同應當包括采購項目名稱、規(guī)格型號、數量、價格、交貨時間、交貨地點、質量標準、驗收方式、付款方式、違約責任等條款。（二）合同履行1.合同雙方應當按照合同約定履行各自的義務，確保采購項目順利實施。2.采購部門應當及時跟蹤合同履行情況，協調解決合同履行過程中出現的問題。（三）合同變更與終止1.合同履行過程中，因特殊情況需要變更合同的，應當經合同雙方協商一致，并簽訂書面變更協議。變更協議應當作為原合同的補充文件，與原合同具有同等法律效力。2.合同履行完畢或因不可抗力等原因需要終止合同的，應當按照合同約定辦理終止手續(xù)，并妥善處理善后事宜。（四）合同歸檔采購部門應當將采購合同副本及相關文件資料進行歸檔保存，以備查閱。合同歸檔期限按照國家有關規(guī)定執(zhí)行。五、采購監(jiān)督與檢查（一）內部監(jiān)督1.審計部門定期對政府采購活動進行審計監(jiān)督，檢查采購項目的預算執(zhí)行情況、采購程序合規(guī)性、采購合同履行情況等，發(fā)現問題及時提出整改意見。2.紀檢監(jiān)察部門對政府采購活動中的違法違紀行為進行調查處理，嚴肅追究相關人員的責任。（二）外部監(jiān)督1.主動接受財政部門、審計機關、監(jiān)察機關等有關部門的監(jiān)督檢查，按照要求提供相關資料和信息。2.積極配合社會公眾的監(jiān)督，及時公開政府采購活動信息，保障公眾的知情權和監(jiān)督權。（三）監(jiān)督檢查內容1.采購預算編制與執(zhí)行情況。2.采購程序合規(guī)性。3.采購文件編制與評審情況。4.采購合同簽訂與履行情況。5.采購資金使用情況。6.供應商資格審查情況。7.其他與政府采購活動相關的事項。（四）問題整改1.對監(jiān)督檢查中發(fā)現的問題，應當及時進行整改，制定整改措施，明確整改責任人和整改期限。2.整改完成后，應當將整改情況書面報告監(jiān)督檢查部門。六、采購人員管理（一）人員配備根據政府采購工作需要，合理配備采購人員，明確采購人員的崗位職責和分工。（二）培訓與考核1.定期組織采購人員參加業(yè)務培訓，提高采購人員的業(yè)務水平和綜合素質。2.建立采購人員考核制度，對采購人員的工作業(yè)績、業(yè)務能力、職業(yè)道德等進行考核評價，考核結果作為采購人員獎懲和晉升的依據。（三）廉潔自律采購人員應當嚴格遵守法律法規(guī)和職業(yè)道德規(guī)范，廉潔自律，不得接受供應商的賄賂或其他不正當利益，不得泄露采購項目的商業(yè)秘密。七、信息化管理（一）采購信息系統建設建立政府采購信息系統，實現采購項目申報、采購計劃制定、采購文件編制、采購信息發(fā)布、供應商管理、采購評審、采購合同簽訂與管理等環(huán)節(jié)的信息化管理。（二）信息安全管理加強政府采購信息系統的安全管理，采取有效的安全防護措施，防止信息泄露、篡改和丟失。定期對信息系統進行安全檢查和評估，及時發(fā)現和解決安全隱患。（三）信息共享與利用充分利用政府采購信息系統，實現采購信息的共享與利用。采購