PAGE勞務(wù)招采制度規(guī)范一、總則（一）目的為了規(guī)范公司勞務(wù)招采行為，確保勞務(wù)采購活動合法、合規(guī)、公正、透明，提高勞務(wù)采購效率，保障公司勞務(wù)需求，特制定本制度規(guī)范。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)部所有涉及勞務(wù)招采的部門和項目，包括但不限于工程建設(shè)、生產(chǎn)運營、服務(wù)外包等各類勞務(wù)采購活動。（三）基本原則1.合法性原則：勞務(wù)招采活動必須遵守國家法律法規(guī)和相關(guān)政策要求，確保采購行為合法合規(guī)。2.公平公正原則：遵循公平、公正的市場競爭原則，為所有潛在供應(yīng)商提供平等的參與機會，不偏袒任何一方。3.公開透明原則：采購過程和結(jié)果應(yīng)保持公開透明，接受公司內(nèi)部監(jiān)督和相關(guān)部門的檢查。4.效益原則：在滿足勞務(wù)需求的前提下，注重采購成本控制，提高采購效益，實現(xiàn)公司利益最大化。二、勞務(wù)招采流程（一）需求申報1.各部門根據(jù)工作任務(wù)和業(yè)務(wù)需求，提前制定勞務(wù)需求計劃，明確勞務(wù)種類、數(shù)量、工作期限、質(zhì)量要求等詳細信息。2.需求部門填寫《勞務(wù)需求申報表》，經(jīng)部門負責人審核簽字后，提交至公司勞務(wù)招采管理部門。（二）采購審批1.勞務(wù)招采管理部門收到《勞務(wù)需求申報表》后，對需求的合理性、必要性進行初步審核。2.根據(jù)公司采購審批權(quán)限規(guī)定，對于金額較小的勞務(wù)采購項目，由勞務(wù)招采管理部門負責人審批；對于金額較大的項目，需提交公司管理層進行審批。3.審批通過后，勞務(wù)招采管理部門正式啟動勞務(wù)采購程序。（三）供應(yīng)商選擇1.供應(yīng)商征集通過公司官網(wǎng)、行業(yè)媒體、供應(yīng)商推薦、招標代理機構(gòu)等多種渠道，廣泛征集潛在供應(yīng)商。建立供應(yīng)商信息庫，對征集到的供應(yīng)商進行登記、分類和評估，記錄供應(yīng)商的基本信息、資質(zhì)情況、業(yè)績表現(xiàn)、信譽評價等。2.供應(yīng)商篩選根據(jù)勞務(wù)采購項目的要求和特點，從供應(yīng)商信息庫中篩選出符合條件的潛在供應(yīng)商名單。對篩選出的供應(yīng)商進行實地考察或問卷調(diào)查，了解其生產(chǎn)經(jīng)營狀況、勞務(wù)提供能力、質(zhì)量控制體系、售后服務(wù)水平等實際情況。3.供應(yīng)商確定綜合考慮供應(yīng)商的報價、資質(zhì)、業(yè)績、信譽、服務(wù)等因素，采用招標、競爭性談判、詢價等采購方式，確定最終的供應(yīng)商。對于重要的勞務(wù)采購項目，應(yīng)組織相關(guān)部門和專家進行評審，確保選擇的供應(yīng)商能夠滿足公司的需求和要求。（四）采購合同簽訂1.確定供應(yīng)商后，勞務(wù)招采管理部門與供應(yīng)商協(xié)商簽訂勞務(wù)采購合同。合同應(yīng)明確勞務(wù)內(nèi)容、數(shù)量、價格、付款方式、工作期限、質(zhì)量標準、違約責任等條款，確保雙方權(quán)利義務(wù)清晰明確。2.合同文本應(yīng)嚴格按照公司合同管理規(guī)定進行審核，確保合同內(nèi)容合法合規(guī)、條款完整準確、風險防范有效。審核通過后的合同，由雙方簽字蓋章生效。（五）合同執(zhí)行與監(jiān)督1.勞務(wù)招采管理部門負責跟蹤勞務(wù)采購合同的執(zhí)行情況，及時協(xié)調(diào)解決合同執(zhí)行過程中出現(xiàn)的問題。2.使用部門應(yīng)按照合同約定，對供應(yīng)商提供的勞務(wù)進行驗收，確保勞務(wù)質(zhì)量符合要求。驗收合格后，填寫《勞務(wù)驗收單》。3.財務(wù)部門根據(jù)合同約定和《勞務(wù)驗收單》，及時辦理付款手續(xù)，確保供應(yīng)商按時足額收到勞務(wù)款項。4.公司內(nèi)部審計、監(jiān)察等部門應(yīng)定期對勞務(wù)采購項目進行監(jiān)督檢查，重點檢查采購程序的合規(guī)性、合同執(zhí)行情況、資金使用情況等，發(fā)現(xiàn)問題及時督促整改。（六）采購檔案管理1.勞務(wù)招采管理部門負責建立勞務(wù)采購項目檔案，對采購過程中的各類文件、資料進行整理、歸檔和保管。2.采購檔案應(yīng)包括需求申報文件、采購審批文件、供應(yīng)商征集與篩選資料、采購合同、驗收文件、付款憑證等相關(guān)資料，確保檔案資料完整、真實、有效。3.采購檔案的保管期限應(yīng)按照公司檔案管理規(guī)定執(zhí)行，以便于日后查閱和審計。三、勞務(wù)供應(yīng)商管理（一）供應(yīng)商準入1.建立供應(yīng)商準入標準，明確供應(yīng)商應(yīng)具備的基本條件，包括營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書、安全生產(chǎn)許可證、業(yè)績證明、信譽良好等。2.供應(yīng)商申請準入時，應(yīng)向勞務(wù)招采管理部門提交相關(guān)證明材料，經(jīng)審核符合準入標準的，納入供應(yīng)商信息庫。（二）供應(yīng)商評價1.定期對供應(yīng)商進行評價，評價內(nèi)容包括勞務(wù)質(zhì)量、交貨期（服務(wù)期）、價格水平、售后服務(wù)、合作配合度等方面。2.采用定量與定性相結(jié)合的評價方法，通過設(shè)置評價指標和權(quán)重，對供應(yīng)商進行綜合評分。評價結(jié)果分為優(yōu)秀、良好、合格、不合格四個等級。3.根據(jù)評價結(jié)果，對表現(xiàn)優(yōu)秀的供應(yīng)商給予適當?shù)莫剟詈蛢?yōu)先合作機會；對表現(xiàn)不合格的供應(yīng)商，及時進行警告、整改或淘汰處理。（三）供應(yīng)商動態(tài)管理1.建立供應(yīng)商動態(tài)管理機制，及時更新供應(yīng)商信息庫。對于供應(yīng)商的重大變更事項，如經(jīng)營范圍變更、資質(zhì)升級或降級、業(yè)績變化、信譽受損等，應(yīng)及時進行記錄和調(diào)整。2.加強與供應(yīng)商的溝通與合作，定期召開供應(yīng)商座談會，了解供應(yīng)商的需求和意見，共同解決合作過程中出現(xiàn)的問題，促進雙方合作關(guān)系的持續(xù)健康發(fā)展。四、勞務(wù)招采風險管理（一）風險識別1.勞務(wù)招采過程中可能面臨的風險包括法律法規(guī)風險、市場風險、供應(yīng)商風險、合同風險、質(zhì)量風險、資金風險等。2.勞務(wù)招采管理部門應(yīng)定期對采購項目進行風險識別和評估，分析潛在風險因素及其可能產(chǎn)生的影響。（二）風險應(yīng)對1.針對不同類型的風險，制定相應(yīng)的風險應(yīng)對措施。例如，加強法律法規(guī)學(xué)習，確保采購行為合法合規(guī)；建立市場價格監(jiān)測機制，合理控制采購成本；加強供應(yīng)商管理，降低供應(yīng)商違約風險；完善合同條款，防范合同糾紛；加強質(zhì)量驗收，確保勞務(wù)質(zhì)量符合要求；優(yōu)化資金支付流程，保障資金安全等。2.定期對風險應(yīng)對措施的執(zhí)行情況進行檢查和評估，及時調(diào)整和完善風險應(yīng)對策略，確保風險得到有效控制。五、勞務(wù)招采監(jiān)督與問責（一）監(jiān)督機制1.建立健全勞務(wù)招采監(jiān)督機制，明確監(jiān)督主體、監(jiān)督內(nèi)容、監(jiān)督方式和監(jiān)督流程。2.公司內(nèi)部審計、監(jiān)察等部門負責對勞務(wù)招采活動進行全程監(jiān)督，重點檢查采購程序的合規(guī)性、采購行為的公正性、采購結(jié)果的合理性等。3.鼓勵公司員工對勞務(wù)招采過程中的違規(guī)行為進行舉報，對舉報屬實的給予獎勵，并嚴格保護舉報人權(quán)益。（二）問責制度1.對于在勞務(wù)招采活動中違反本制度規(guī)定的部門和個人，視情節(jié)輕重給予相應(yīng)的問責處理，包括批評教育、警告、罰款、降職、撤職等。2.對于因違規(guī)行為給公司造成經(jīng)濟損失的，應(yīng)依法追究相關(guān)責任人的賠償責任。3.建立問責記錄檔案，對問責情況進行詳細記錄，作為員工績效考核和職