PAGE宇通物料倉庫制度規(guī)范一、總則（一）目的本制度旨在規(guī)范宇通物料倉庫的管理，確保物料的存儲、收發(fā)、盤點(diǎn)等工作有序進(jìn)行，提高物料管理效率，保障公司生產(chǎn)運(yùn)營的順利開展，同時遵循相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保物料管理的合法性、規(guī)范性和安全性。（二）適用范圍本制度適用于宇通公司物料倉庫的所有工作人員以及與物料倉庫管理相關(guān)的各類業(yè)務(wù)活動，包括但不限于物料的采購、入庫、存儲、發(fā)放、退庫、盤點(diǎn)等環(huán)節(jié)。（三）基本原則1.合法性原則嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)以及行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，確保物料倉庫管理活動合法合規(guī)。2.準(zhǔn)確性原則物料的記錄、賬目和實(shí)際庫存必須保持一致，保證數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和可靠性，為公司決策提供真實(shí)有效的依據(jù)。3.高效性原則優(yōu)化物料倉庫管理流程，提高工作效率，減少物料存儲時間和成本，確保物料及時供應(yīng)生產(chǎn)需求。4.安全性原則加強(qiáng)物料倉庫的安全管理，保障物料存儲安全，防止火災(zāi)、盜竊、損壞等事故發(fā)生，確保人員和財產(chǎn)安全。二、倉庫人員職責(zé)（一）倉庫主管職責(zé)1.全面負(fù)責(zé)物料倉庫的日常管理工作，制定和完善倉庫管理制度及流程，并監(jiān)督執(zhí)行。2.根據(jù)公司生產(chǎn)計劃和物料需求，合理安排物料的采購、存儲和發(fā)放，確保物料供應(yīng)的及時性和準(zhǔn)確性。3.組織倉庫人員進(jìn)行物料的收發(fā)、盤點(diǎn)等工作，定期對倉庫賬目進(jìn)行核對，保證賬實(shí)相符。4.負(fù)責(zé)倉庫人員的培訓(xùn)、考核和工作分配，提高團(tuán)隊(duì)整體業(yè)務(wù)水平和工作效率。5.加強(qiáng)與其他部門的溝通協(xié)調(diào)，及時解決物料管理過程中出現(xiàn)的問題，確保公司生產(chǎn)運(yùn)營的順利進(jìn)行。6.負(fù)責(zé)倉庫設(shè)施設(shè)備的管理和維護(hù)，確保倉庫環(huán)境安全、整潔、有序。（二）倉庫管理員職責(zé)1.嚴(yán)格按照倉庫管理制度和操作流程，負(fù)責(zé)物料的收發(fā)、存儲、保管等具體工作。2.對入庫物料進(jìn)行認(rèn)真核對，確保物料的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量等符合要求，并及時辦理入庫手續(xù)。3.根據(jù)物料的特性和存儲要求，合理安排物料的存放位置，做好標(biāo)識和防護(hù)措施，防止物料損壞、變質(zhì)。4.按照生產(chǎn)部門的領(lǐng)料單準(zhǔn)確發(fā)放物料，做好發(fā)放記錄，并及時更新庫存賬目。5.定期對倉庫物料進(jìn)行盤點(diǎn)，及時發(fā)現(xiàn)和處理賬實(shí)不符等問題，并向上級匯報。6.協(xié)助倉庫主管做好倉庫的5S管理工作，保持倉庫環(huán)境整潔衛(wèi)生。（三）物料搬運(yùn)工職責(zé)1.負(fù)責(zé)物料在倉庫內(nèi)的搬運(yùn)、裝卸工作，確保物料搬運(yùn)過程中的安全。2.根據(jù)倉庫管理員的安排，將物料準(zhǔn)確搬運(yùn)到指定的存儲位置或發(fā)放地點(diǎn)。3.協(xié)助倉庫管理員對物料進(jìn)行整理、堆碼，保證物料擺放整齊有序。4.定期對搬運(yùn)工具進(jìn)行檢查和維護(hù)，確保工具正常使用。三、物料采購與入庫（一）采購申請1.各部門根據(jù)生產(chǎn)計劃和實(shí)際需求，填寫物料采購申請表，詳細(xì)注明物料名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、需求日期等信息，并提交給部門負(fù)責(zé)人審核。2.部門負(fù)責(zé)人對采購申請進(jìn)行審核，確認(rèn)需求的合理性和必要性后簽字批準(zhǔn)，并提交給采購部門。（二）采購執(zhí)行1.采購部門根據(jù)批準(zhǔn)的采購申請，選擇合格的供應(yīng)商進(jìn)行采購。在采購過程中，要嚴(yán)格按照公司采購流程，確保采購的物料質(zhì)量可靠、價格合理、交貨及時。2.采購人員與供應(yīng)商簽訂采購合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括物料規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式等條款。3.采購人員及時跟蹤采購訂單的執(zhí)行情況，確保供應(yīng)商按時、按質(zhì)、按量交貨。如出現(xiàn)交貨延遲、質(zhì)量問題等異常情況，應(yīng)及時與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，并采取相應(yīng)的措施解決問題。（三）入庫驗(yàn)收1.物料到貨前，倉庫管理員應(yīng)根據(jù)采購合同和采購申請，做好收貨準(zhǔn)備工作，包括安排存儲空間、準(zhǔn)備驗(yàn)收工具等。2.物料到貨時，倉庫管理員會同物料搬運(yùn)工按照送貨單核對物料的數(shù)量、規(guī)格、型號等信息，并對物料的外觀、質(zhì)量等進(jìn)行檢查。3.對于驗(yàn)收合格的物料，倉庫管理員應(yīng)及時辦理入庫手續(xù)，填寫入庫單，注明物料名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、供應(yīng)商、入庫日期等信息，并簽字確認(rèn)。入庫單一式三聯(lián)，一聯(lián)倉庫留存，一聯(lián)交采購部門，一聯(lián)交財務(wù)部門。4.對于驗(yàn)收不合格的物料，倉庫管理員應(yīng)及時通知采購部門與供應(yīng)商協(xié)商處理。如因質(zhì)量問題導(dǎo)致的不合格物料，應(yīng)要求供應(yīng)商更換或退貨；如因數(shù)量短缺等問題導(dǎo)致的不合格物料，應(yīng)與供應(yīng)商協(xié)商補(bǔ)貨或退款事宜。四、物料存儲（一）存儲規(guī)劃1.倉庫主管根據(jù)物料的類別、特性、用途等因素，對倉庫進(jìn)行合理分區(qū)規(guī)劃，設(shè)置不同的存儲區(qū)域，如原材料區(qū)、半成品區(qū)、成品區(qū)、不良品區(qū)等，并明確各區(qū)域的標(biāo)識。2.根據(jù)物料的存儲要求，為不同的物料選擇合適的存儲設(shè)備和貨架，如貨架、托盤、貨柜、儲物箱等，確保物料存儲安全、整齊、有序。3.對易燃易爆、有毒有害等危險物料，應(yīng)設(shè)置專門的危險物料存儲區(qū)域，并按照相關(guān)安全規(guī)定進(jìn)行存儲和管理，配備必要的安全防護(hù)設(shè)施和警示標(biāo)識。（二）存儲管理1.倉庫管理員應(yīng)按照物料的存儲規(guī)劃，將物料分類存放，并做好標(biāo)識。標(biāo)識應(yīng)清晰、準(zhǔn)確，注明物料名稱、規(guī)格、型號、批次、入庫日期等信息，以便于識別和查找。2.對于有保質(zhì)期要求的物料，倉庫管理員應(yīng)建立保質(zhì)期臺賬，記錄物料的入庫日期、保質(zhì)期等信息，并在保質(zhì)期到期前及時提醒相關(guān)部門處理。3.定期對倉庫物料進(jìn)行檢查和盤點(diǎn)，查看物料的存儲狀態(tài)是否良好，有無損壞、變質(zhì)、丟失等情況。如發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)及時采取措施進(jìn)行處理，并記錄相關(guān)情況。4.加強(qiáng)倉庫的溫濕度管理，根據(jù)物料的存儲要求，控制倉庫內(nèi)的溫濕度環(huán)境。對于對溫濕度敏感的物料，應(yīng)采取相應(yīng)的防護(hù)措施，如密封包裝、安裝溫濕度調(diào)節(jié)設(shè)備等。五、物料發(fā)放（一）領(lǐng)料申請1.生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)計劃和實(shí)際需求，填寫物料領(lǐng)料單，注明物料名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、用途等信息，并提交給部門負(fù)責(zé)人審核。2.部門負(fù)責(zé)人對領(lǐng)料申請進(jìn)行審核，確認(rèn)領(lǐng)料需求的合理性和必要性后簽字批準(zhǔn)，并提交給倉庫主管。（二）發(fā)放審批1.倉庫主管接到領(lǐng)料單后，對領(lǐng)料單進(jìn)行審核，檢查領(lǐng)料單填寫是否完整、準(zhǔn)確，領(lǐng)料數(shù)量是否在合理范圍內(nèi)，是否有相關(guān)部門負(fù)責(zé)人的簽字批準(zhǔn)等。2.如領(lǐng)料單審核通過，倉庫主管安排倉庫管理員按照領(lǐng)料單發(fā)放物料；如領(lǐng)料單存在問題，倉庫主管應(yīng)及時與生產(chǎn)部門溝通協(xié)調(diào)，要求其補(bǔ)充或修改相關(guān)信息。（三）物料發(fā)放1.倉庫管理員根據(jù)審核通過的領(lǐng)料單，按照先進(jìn)先出的原則，準(zhǔn)確發(fā)放物料。發(fā)放過程中，要認(rèn)真核對物料的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等信息，確保發(fā)放的物料與領(lǐng)料單一致。2.物料發(fā)放后，倉庫管理員在領(lǐng)料單上簽字確認(rèn)，并更新庫存賬目。同時，將領(lǐng)料單的一聯(lián)交生產(chǎn)部門，一聯(lián)留存?zhèn)}庫，一聯(lián)交財務(wù)部門。3.對于貴重物料、危險物料等特殊物料的發(fā)放，應(yīng)嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行審批和發(fā)放，并做好詳細(xì)的記錄。六、物料退庫（一）退庫申請1.因生產(chǎn)計劃變更、物料剩余、質(zhì)量問題等原因，需要將物料退庫的部門或人員，應(yīng)填寫物料退庫申請表，注明物料名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、退庫原因等信息，并提交給部門負(fù)責(zé)人審核。2.部門負(fù)責(zé)人對退庫申請進(jìn)行審核，確認(rèn)退庫原因的合理性和必要性后簽字批準(zhǔn)，并提交給倉庫主管。（二）退庫驗(yàn)收1.倉庫主管接到退庫申請表后安排倉庫管理員進(jìn)行退庫驗(yàn)收。倉庫管理員按照入庫驗(yàn)收的標(biāo)準(zhǔn)，對退庫物料的數(shù)量、規(guī)格、型號、質(zhì)量等進(jìn)行檢查。2.對于驗(yàn)收合格的退庫物料，倉庫管理員辦理退庫手續(xù)，填寫退庫單，注明物料名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、退庫日期、退庫原因等信息，并簽字確認(rèn)。退庫單一式三聯(lián)，一聯(lián)倉庫留存，一聯(lián)交申請退庫部門，一聯(lián)交財務(wù)部門。3.對于驗(yàn)收不合格的退庫物料，倉庫管理員應(yīng)及時通知申請退庫部門與相關(guān)責(zé)任人協(xié)商處理。如因質(zhì)量問題導(dǎo)致的不合格退庫物料，應(yīng)要求相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行整改或承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任；如因其他原因?qū)е碌牟缓细裢藥煳锪?，?yīng)根據(jù)具體情況進(jìn)行處理。七、物料盤點(diǎn)（一）盤點(diǎn)計劃1.倉庫主管制定年度、季度和月度物料盤點(diǎn)計劃，明確盤點(diǎn)的范圍、時間、人員安排等事項(xiàng)。盤點(diǎn)計劃應(yīng)提前通知相關(guān)部門和人員，以便做好準(zhǔn)備工作。2.在盤點(diǎn)前，倉庫管理員應(yīng)清理倉庫物料，整理賬目，確保賬實(shí)相符。同時，準(zhǔn)備好盤點(diǎn)所需的工具和表格，如盤點(diǎn)表、計算器、標(biāo)簽等。（二）盤點(diǎn)實(shí)施1.根據(jù)盤點(diǎn)計劃，組織倉庫人員和相關(guān)部門人員組成盤點(diǎn)小組，對倉庫物料進(jìn)行實(shí)地盤點(diǎn)。盤點(diǎn)過程中，要認(rèn)真核對物料的數(shù)量、規(guī)格、型號、質(zhì)量等信息，并做好記錄。2.對于盤點(diǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的賬實(shí)不符情況，應(yīng)及時記錄并查明原因。如因收發(fā)錯誤、庫存損壞、丟失等原因?qū)е碌馁~實(shí)不符，應(yīng)及時進(jìn)行調(diào)整和處理，并記錄相關(guān)情況。3.盤點(diǎn)結(jié)束后，盤點(diǎn)小組應(yīng)編制盤點(diǎn)報告，詳細(xì)說明盤點(diǎn)的范圍、時間、方法、結(jié)果等情況，并對賬實(shí)不符的原因進(jìn)行分析和總結(jié)，提出改進(jìn)措施和建議。盤點(diǎn)報告經(jīng)倉庫主管審核后提交給公司管理層。（三）盤點(diǎn)結(jié)果處理1.根據(jù)盤點(diǎn)報告，對盤盈、盤虧的物料進(jìn)行相應(yīng)的賬務(wù)處理。對于盤盈的物料，應(yīng)及時調(diào)整庫存賬目，并查明原因，如屬于收發(fā)錯誤等原因?qū)е碌谋P盈，應(yīng)將多余的物料辦理退庫手續(xù)；對于盤虧的物料，應(yīng)根據(jù)相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理，如屬于正常損耗的，應(yīng)按照規(guī)定進(jìn)行核銷；如屬于人為原因?qū)е碌谋P虧，應(yīng)追究相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任。2.對盤點(diǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的庫存管理問題，如物料存儲不合理、標(biāo)識不清晰、賬目記錄不準(zhǔn)確等，應(yīng)及時進(jìn)行整改，完善庫存管理制度和流程，提高庫存管理水平。八、倉庫安全與環(huán)境管理（一）安全管理1.建立健全倉庫安全管理制度，加強(qiáng)倉庫人員的安全培訓(xùn)，提高安全意識和應(yīng)急處理能力。2.配備必要的安全設(shè)施和設(shè)備，如消防器材、防盜報警裝置、通風(fēng)設(shè)備等，并定期進(jìn)行檢查和維護(hù)，確保其正常運(yùn)行。3.加強(qiáng)倉庫的防火、防盜、防潮、防蟲、防鼠等管理工作，嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)吸煙、使用明火，嚴(yán)禁存放易燃易爆、有毒有害等危險物品。4.制定倉庫安全應(yīng)急預(yù)案，定期組織演練，確保在發(fā)生安全事故時能夠及時、有效地進(jìn)行應(yīng)對和處理，減少損失。（二）環(huán)境管理1.加強(qiáng)倉庫的環(huán)境衛(wèi)生管理，保持倉庫環(huán)境整潔、衛(wèi)生，物料擺放整齊有序。2.定期對倉庫進(jìn)行清掃和消毒，防止細(xì)菌、病毒等