PAGE食品生產(chǎn)臺賬制度一、總則（一）目的為加強食品生產(chǎn)管理，規(guī)范食品生產(chǎn)過程中的各項記錄，確保食品質(zhì)量安全可追溯，依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標準，制定本食品生產(chǎn)臺賬制度。（二）適用范圍本制度適用于本公司內(nèi)所有食品生產(chǎn)活動，包括原材料采購、生產(chǎn)加工、成品銷售等環(huán)節(jié)。（三）基本原則1.真實性原則：臺賬記錄應(yīng)如實反映食品生產(chǎn)過程中的實際情況，不得虛假記錄。2.完整性原則：涵蓋食品生產(chǎn)全過程的各項信息，確保記錄無遺漏。3.準確性原則：記錄數(shù)據(jù)應(yīng)準確無誤，避免模糊不清或歧義。4.可追溯性原則：通過臺賬記錄能夠清晰追溯食品從原材料到成品的整個生產(chǎn)鏈條。二、臺賬分類及記錄要求（一）原材料采購臺賬1.記錄內(nèi)容供應(yīng)商信息：包括供應(yīng)商名稱、地址、聯(lián)系方式等。原材料名稱、規(guī)格、數(shù)量、采購日期。原材料批次號、質(zhì)量檢驗報告編號。采購價格、付款方式。2.記錄要求每次采購原材料時，應(yīng)及時準確記錄相關(guān)信息，確保字跡清晰、內(nèi)容完整。原材料批次號應(yīng)與供應(yīng)商提供的一致，質(zhì)量檢驗報告編號應(yīng)準確對應(yīng)相應(yīng)批次的檢驗報告。采購價格應(yīng)與采購合同或發(fā)票一致，付款方式應(yīng)詳細記錄。（二）生產(chǎn)過程臺賬1.生產(chǎn)記錄生產(chǎn)日期、生產(chǎn)批次、產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量。生產(chǎn)車間、生產(chǎn)線、班次。各工序的開始時間、結(jié)束時間、操作人員。2.設(shè)備運行記錄設(shè)備名稱、型號、編號。運行時間、維護保養(yǎng)記錄（包括維護日期、維護內(nèi)容、維護人員）。故障記錄（包括故障發(fā)生時間描述、維修時間、維修人員）。3.工藝參數(shù)記錄各生產(chǎn)環(huán)節(jié)的關(guān)鍵工藝參數(shù)，如溫度、壓力、時間、轉(zhuǎn)速等。參數(shù)的調(diào)整記錄，包括調(diào)整原因、調(diào)整時間、調(diào)整后參數(shù)。4.記錄要求生產(chǎn)記錄應(yīng)實時填寫，確保與生產(chǎn)實際情況同步。設(shè)備運行記錄應(yīng)按照規(guī)定的格式詳細記錄，維護保養(yǎng)和故障記錄應(yīng)及時準確，以便及時掌握設(shè)備運行狀況。工藝參數(shù)記錄應(yīng)嚴格按照工藝文件要求進行，調(diào)整記錄應(yīng)說明原因和依據(jù)，確保產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。（三）質(zhì)量檢驗臺賬1.原材料檢驗記錄檢驗日期、原材料名稱、批次號。檢驗項目、檢驗結(jié)果、判定結(jié)論。檢驗人員簽名。2.半成品檢驗記錄檢驗日期、半成品名稱、批次號、生產(chǎn)批次。檢驗項目、檢驗結(jié)果、判定結(jié)論。檢驗人員簽名。3.成品檢驗記錄檢驗日期、成品名稱、批次號、生產(chǎn)批次。抽樣數(shù)量、檢驗項目、檢驗結(jié)果、判定結(jié)論。檢驗報告編號、簽發(fā)日期、簽發(fā)人。4.記錄要求檢驗記錄應(yīng)依據(jù)相關(guān)標準和檢驗操作規(guī)程進行填寫，確保檢驗數(shù)據(jù)真實可靠。檢驗結(jié)果應(yīng)明確記錄合格或不合格，判定結(jié)論應(yīng)準確清晰。檢驗人員簽名應(yīng)真實有效，檢驗報告編號應(yīng)唯一且可追溯。（四）銷售臺賬1.記錄內(nèi)容銷售日期、產(chǎn)品名稱（規(guī)格）、銷售數(shù)量、銷售單價?？蛻裘Q、地址、聯(lián)系方式。銷售訂單編號、發(fā)貨日期、發(fā)貨單號。2.記錄要求銷售臺賬應(yīng)及時記錄每一筆銷售業(yè)務(wù)，確保銷售信息準確完整。銷售單價應(yīng)與銷售合同或發(fā)票一致，發(fā)貨日期和單號應(yīng)準確記錄發(fā)貨情況。三、臺賬管理職責（一）生產(chǎn)部門1.負責組織本部門員工按照規(guī)定填寫生產(chǎn)過程臺賬，確保生產(chǎn)記錄真實、完整、及時。2.對生產(chǎn)過程臺賬進行初步審核，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正，并向相關(guān)部門反饋。3.負責生產(chǎn)設(shè)備運行記錄的填寫和保管，配合設(shè)備管理部門做好設(shè)備維護保養(yǎng)工作。（二）采購部門1.負責建立和維護原材料采購臺賬，準確記錄原材料采購信息。2.確保采購的原材料符合質(zhì)量要求，并及時將相關(guān)質(zhì)量證明文件提供給質(zhì)量部門。（三）質(zhì)量部門1.制定質(zhì)量檢驗計劃和操作規(guī)程，指導(dǎo)檢驗人員進行檢驗工作。2.負責審核原材料、半成品和成品檢驗記錄，出具檢驗報告。3.對檢驗數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計分析，及時發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題并提出改進措施。（四）銷售部門1.負責建立和管理銷售臺賬，準確記錄銷售業(yè)務(wù)信息。2.及時與客戶溝通銷售情況，處理客戶反饋的問題。（五）綜合管理部門1.負責食品生產(chǎn)臺賬制度的制定、修訂和完善。2.定期對各部門臺賬記錄情況進行檢查和監(jiān)督，對違反制度的行為進行糾正和處理。3.負責臺賬資料的歸檔保管，確保臺賬資料的安全和完整。四、臺賬填寫規(guī)范1.字跡工整清晰：使用黑色或藍色中性筆填寫，不得使用鉛筆、圓珠筆等易褪色的筆。2.內(nèi)容完整準確：按照規(guī)定的項目和格式填寫，不得遺漏重要信息，數(shù)據(jù)應(yīng)準確無誤。3.及時填寫：各項記錄應(yīng)在規(guī)定的時間內(nèi)完成，不得拖延，確保記錄與實際情況同步。4.更改規(guī)范：如需要修改記錄，應(yīng)采用劃改方式，在原記錄上劃雙線，注明修改日期和修改人，并在旁邊填寫正確內(nèi)容。五、臺賬保存期限1.食品生產(chǎn)臺賬應(yīng)保存至食品保質(zhì)期滿后[X]年；沒有明確保質(zhì)期的，保存期限不得少于[X]年。2.涉及食品安全事故或其他特殊情況的臺賬記錄，應(yīng)永久保存。六、臺賬查閱與使用1.公司內(nèi)部各部門因工作需要查閱臺賬時，應(yīng)填寫《臺賬查閱申請表》，經(jīng)部門負責人批準后，到綜合管理部門查閱。2.查閱人員應(yīng)愛護臺賬資料，不得在臺賬上涂改、標記、污損或抽取、撤換、損壞頁面。3.外部單位（如監(jiān)管部門、客戶等）需要查閱臺賬時，應(yīng)按照相關(guān)法律法規(guī)和公司規(guī)定辦理查閱手續(xù)，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準后，由綜合管理部門安排專人陪同查閱，并做好查閱記錄。七、監(jiān)督與考核1.綜合管理部門定期對各部門臺賬記錄情況進行檢查，檢查內(nèi)容包括記錄的完整性、準確性、及時性以及填寫規(guī)范等。對于發(fā)現(xiàn)的問題，及時下達整改通知，要求責任部門限期整改。2.將臺賬制度執(zhí)行情況納入公司績效考核體系，對臺賬