PAGE生產(chǎn)部不良品處理制度一、總則（一）目的為加強生產(chǎn)部不良品的管理，規(guī)范不良品處理流程，減少不良品對生產(chǎn)進度、產(chǎn)品質(zhì)量及成本的影響，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司生產(chǎn)部在產(chǎn)品生產(chǎn)過程中所產(chǎn)生的不良品的識別、統(tǒng)計、隔離、評審、處理及預(yù)防等相關(guān)活動。（三）職責(zé)分工1.生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)不良品的標(biāo)識、隔離及初步統(tǒng)計工作。配合相關(guān)部門對不良品進行原因分析，并制定相應(yīng)的糾正預(yù)防措施。按照評審結(jié)果對不良品進行處理，如返工、返修、報廢等。2.質(zhì)量部門負(fù)責(zé)對不良品進行檢驗判定，確定不良品的類別和等級。組織相關(guān)部門對重大質(zhì)量問題的不良品進行原因分析和評審。監(jiān)督不良品處理措施的執(zhí)行情況，對處理結(jié)果進行驗證。3.技術(shù)部門參與不良品原因分析，提供技術(shù)支持和解決方案。對因設(shè)計、工藝等技術(shù)原因?qū)е碌牟涣计诽岢龈倪M建議。4.采購部門負(fù)責(zé)對因原材料、零部件質(zhì)量問題導(dǎo)致的不良品，與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，進行退換貨、索賠等處理。5.倉庫管理部門負(fù)責(zé)不良品的存儲管理，確保不良品與合格品有效隔離。根據(jù)處理結(jié)果辦理不良品的出入庫手續(xù)。二、不良品的定義與分類（一）不良品定義不符合產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、工藝要求或客戶特殊要求的產(chǎn)品，包括外觀缺陷、性能指標(biāo)不合格、功能失效等。（二）不良品分類1.輕微不良品對產(chǎn)品的使用功能、性能、安全性等無明顯影響，但存在一些外觀瑕疵或輕微質(zhì)量問題，如表面劃痕、色澤不均、裝配松動等。2.一般不良品影響產(chǎn)品的部分使用功能或性能，但經(jīng)過簡單處理后仍可滿足基本使用要求，如部分功能參數(shù)不達標(biāo)、局部結(jié)構(gòu)損壞等。3.嚴(yán)重不良品嚴(yán)重影響產(chǎn)品的使用功能、性能、安全性或?qū)е庐a(chǎn)品無法正常使用，如關(guān)鍵性能指標(biāo)嚴(yán)重超標(biāo)、產(chǎn)品出現(xiàn)致命缺陷等。三、不良品的識別與統(tǒng)計（一）識別方法1.首件檢驗在生產(chǎn)開始時，對首件產(chǎn)品進行全面檢驗，確認(rèn)產(chǎn)品是否符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和工藝要求，及時發(fā)現(xiàn)潛在的不良品。2.巡檢生產(chǎn)過程中，質(zhì)量檢驗人員定期對生產(chǎn)線進行巡回檢查，及時發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)過程中的不良品。3.成品檢驗產(chǎn)品生產(chǎn)完成后，按照規(guī)定的檢驗標(biāo)準(zhǔn)和流程對成品進行檢驗，識別出不符合要求的不良品。4.客戶反饋收集客戶在使用產(chǎn)品過程中反饋的質(zhì)量問題，作為識別不良品的重要依據(jù)。（二）統(tǒng)計要求1.生產(chǎn)部門各生產(chǎn)班組應(yīng)設(shè)立兼職的不良品統(tǒng)計員，負(fù)責(zé)對本班組生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的不良品進行實時統(tǒng)計。統(tǒng)計內(nèi)容包括不良品的型號、規(guī)格、數(shù)量、產(chǎn)生時間、發(fā)現(xiàn)工序等信息，并及時填寫《不良品統(tǒng)計表》。2.質(zhì)量部門質(zhì)量檢驗人員在檢驗過程中發(fā)現(xiàn)的不良品，應(yīng)及時通知生產(chǎn)部門統(tǒng)計員進行記錄，并對不良品的檢驗結(jié)果進行詳細描述。定期對各生產(chǎn)班組的不良品統(tǒng)計數(shù)據(jù)進行匯總分析，形成《不良品統(tǒng)計月報》，報送生產(chǎn)部及相關(guān)部門。四、不良品的隔離與標(biāo)識（一）隔離要求1.不良品應(yīng)放置在專門的不良品區(qū)域，與合格品嚴(yán)格分開，并有明顯的隔離標(biāo)識。2.不良品區(qū)域應(yīng)保持整潔、干燥，避免不良品受到二次污染或損壞。3.對于批量較大的不良品，應(yīng)按照不同的類別、型號、批次等進行分區(qū)存放，便于管理和追溯。（二）標(biāo)識方法1.在不良品上應(yīng)粘貼明顯的不良品標(biāo)識牌，注明不良品的型號、規(guī)格、數(shù)量、不良原因等信息。2.對于已隔離存放的不良品，應(yīng)在存放區(qū)域設(shè)置標(biāo)識牌，標(biāo)明不良品的類別、存放時間等信息。3.標(biāo)識應(yīng)清晰、準(zhǔn)確、不易褪色，確保在不良品處理過程中能夠快速識別和追溯。五、不良品的評審（一）評審流程1.生產(chǎn)部門發(fā)現(xiàn)不良品后，應(yīng)及時填寫《不良品評審申請表》，詳細描述不良品的情況，并提交質(zhì)量部門。2.質(zhì)量部門接到申請后，組織生產(chǎn)部門、技術(shù)部門等相關(guān)人員對不良品進行評審。3.評審人員根據(jù)不良品的類別、等級、數(shù)量、對產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)進度的影響程度等因素，綜合評估不良品的處理方式，如返工、返修、報廢等。4.對于重大質(zhì)量問題或涉及多個部門的不良品評審，應(yīng)召開專門的評審會議，由質(zhì)量部門主持，各相關(guān)部門負(fù)責(zé)人參加，共同商討處理方案。（二）評審標(biāo)準(zhǔn)1.返工對于輕微不良品或一般不良品，經(jīng)過返工處理后能夠完全符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和工藝要求的，可采取返工措施。返工應(yīng)制定詳細的返工方案，明確返工的工序、方法、要求等，并確保返工過程的質(zhì)量控制。2.返修對于一般不良品或部分嚴(yán)重不良品，經(jīng)過返修處理后能夠滿足基本使用要求，但無法達到原產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的，可采取返修措施。返修應(yīng)在保證產(chǎn)品基本功能的前提下，盡量減少對產(chǎn)品外觀和性能的影響。3.報廢對于嚴(yán)重不良品或經(jīng)過返工、返修后仍無法達到質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品，應(yīng)予以報廢處理。報廢產(chǎn)品應(yīng)進行標(biāo)識，并按照規(guī)定的程序進行處置，防止報廢品流入市場。六、不良品的處理（一）返工與返修1.生產(chǎn)部門根據(jù)不良品評審結(jié)果，制定返工或返修計劃，并組織相關(guān)人員進行實施。2.在返工或返修過程中，質(zhì)量檢驗人員應(yīng)加強對過程的監(jiān)控，確保返工或返修后的產(chǎn)品質(zhì)量符合要求。3.返工或返修完成后，應(yīng)按照規(guī)定的檢驗流程進行再次檢驗，合格后方可轉(zhuǎn)入下一道工序或作為合格品入庫。（二）報廢處理1.對于決定報廢的不良品，倉庫管理部門應(yīng)及時辦理報廢手續(xù)，將報廢品從不良品區(qū)域轉(zhuǎn)移至指定的報廢存放地點。2.報廢品應(yīng)進行統(tǒng)一登記，記錄報廢品的型號、規(guī)格、數(shù)量、報廢原因等信息，并定期進行盤點。3.報廢品的處置方式包括粉碎、銷毀、變賣等，應(yīng)根據(jù)報廢品的性質(zhì)和相關(guān)法律法規(guī)的要求進行選擇。對于含有有害物質(zhì)的報廢品，應(yīng)按照環(huán)保要求進行處理，防止對環(huán)境造成污染。（三）退貨與換貨1.因原材料、零部件質(zhì)量問題導(dǎo)致的不良品，采購部門應(yīng)及時與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，辦理退貨或換貨手續(xù)。2.退貨或換貨應(yīng)明確責(zé)任，確保供應(yīng)商承擔(dān)相應(yīng)的損失。采購部門應(yīng)跟蹤退貨或換貨的進度，及時將處理結(jié)果反饋給相關(guān)部門。3.對于客戶反饋的質(zhì)量問題需要退貨或換貨的產(chǎn)品，銷售部門應(yīng)按照客戶要求和公司相關(guān)規(guī)定進行處理，并及時與生產(chǎn)部門、質(zhì)量部門等溝通協(xié)調(diào)，確保處理工作的順利進行。七、不良品的原因分析與預(yù)防措施（一）原因分析1.對于發(fā)生的不良品，生產(chǎn)部門應(yīng)組織相關(guān)人員進行原因分析，采用魚骨圖、5M1E等工具，從人、機、料、法、環(huán)、測等方面查找導(dǎo)致不良品產(chǎn)生的原因。2.質(zhì)量部門、技術(shù)部門等應(yīng)參與不良品原因分析，提供專業(yè)的技術(shù)支持和意見，共同確定導(dǎo)致不良品產(chǎn)生的根本原因。3.對于重大質(zhì)量問題的不良品，應(yīng)成立專門的原因分析小組，深入調(diào)查分析，制定詳細的分析報告，明確不良品產(chǎn)生的原因和責(zé)任部門。（二）預(yù)防措施1.根據(jù)不良品原因分析結(jié)果，由責(zé)任部門制定相應(yīng)的糾正預(yù)防措施，明確措施的目標(biāo)、內(nèi)容、實施計劃、責(zé)任人等。2.糾正預(yù)防措施應(yīng)具有針對性和可操作性，能夠有效消除不良品產(chǎn)生的原因，防止類似問題再次發(fā)生。3.質(zhì)量部門負(fù)責(zé)對糾正預(yù)防措施的實施情況進行跟蹤和驗證，確保措施得到有效執(zhí)行。對于措施執(zhí)行效果不佳的，應(yīng)及時督促責(zé)任部門進行整改，直至問題得到徹底解決。4.定期對不良品數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計分析，總結(jié)不良品產(chǎn)生的規(guī)律和趨勢，采取針對性的預(yù)防措施，不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量。八、不良品處理記錄與檔案管理（一）記錄要求1.各部門應(yīng)建立完善的不良品處理記錄臺賬，詳細記錄不良品的識別、統(tǒng)計、隔離、評審、處理及預(yù)防等相關(guān)信息。2.記錄應(yīng)及時、準(zhǔn)確、完整，字跡清晰，不得隨意涂改。記錄表格應(yīng)按照規(guī)定的格式和內(nèi)容進行填寫，確保記錄的規(guī)范性和可追溯性。（二）檔案管理1.質(zhì)量部門負(fù)責(zé)收集、整理和歸檔不良品處理過程中的相關(guān)文件和資料，包括不良品評審申請表、不良品統(tǒng)計表、原因分析報告、糾正預(yù)防措施等。2.不良品處