PAGE安全生產(chǎn)自評(píng)制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司安全生產(chǎn)管理，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和消除安全隱患，確保公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的安全進(jìn)行，依據(jù)國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，制定本安全生產(chǎn)自評(píng)制度。本制度旨在通過(guò)定期、全面的安全生產(chǎn)自評(píng)，系統(tǒng)評(píng)估公司安全生產(chǎn)狀況，不斷完善安全管理措施，有效預(yù)防生產(chǎn)安全事故的發(fā)生，保障員工生命財(cái)產(chǎn)安全，維護(hù)公司穩(wěn)定發(fā)展。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有部門(mén)、車(chē)間、班組及各類(lèi)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。包括但不限于生產(chǎn)車(chē)間、倉(cāng)庫(kù)、辦公區(qū)域、附屬設(shè)施等場(chǎng)所，以及涉及的設(shè)備設(shè)施、工藝流程、人員操作等方面的安全生產(chǎn)自評(píng)工作。（三）自評(píng)原則1.全面性原則：涵蓋公司安全生產(chǎn)的各個(gè)方面，包括安全管理制度、人員安全行為、設(shè)備設(shè)施安全、作業(yè)環(huán)境安全等，確保無(wú)遺漏。2.科學(xué)性原則：運(yùn)用科學(xué)的方法和標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)安全生產(chǎn)狀況進(jìn)行客觀(guān)、準(zhǔn)確的評(píng)估，避免主觀(guān)臆斷。3.動(dòng)態(tài)性原則：根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的變化、法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的更新以及安全管理經(jīng)驗(yàn)的積累，及時(shí)調(diào)整自評(píng)內(nèi)容和方法，保持自評(píng)的有效性。4.全員參與原則：鼓勵(lì)公司全體員工積極參與安全生產(chǎn)自評(píng)工作，形成人人關(guān)心安全、人人參與安全管理的良好氛圍。二、自評(píng)組織與職責(zé)（一）自評(píng)領(lǐng)導(dǎo)小組成立以公司主要負(fù)責(zé)人為組長(zhǎng)，各部門(mén)負(fù)責(zé)人為成員的安全生產(chǎn)自評(píng)領(lǐng)導(dǎo)小組。領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)如下：1.全面領(lǐng)導(dǎo)公司安全生產(chǎn)自評(píng)工作，制定自評(píng)工作方針和目標(biāo)。2.審批自評(píng)計(jì)劃、自評(píng)報(bào)告等重要文件。3.協(xié)調(diào)解決自評(píng)工作中出現(xiàn)的重大問(wèn)題，確保自評(píng)工作順利進(jìn)行。（二）自評(píng)工作小組自評(píng)工作小組由安全管理部門(mén)牽頭，各相關(guān)部門(mén)專(zhuān)業(yè)人員組成。其職責(zé)如下：1.負(fù)責(zé)制定具體的自評(píng)計(jì)劃和實(shí)施方案。2.組織開(kāi)展公司范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)自評(píng)工作，包括資料收集、現(xiàn)場(chǎng)檢查、數(shù)據(jù)分析等。3.對(duì)自評(píng)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行匯總、分析，提出整改建議，并跟蹤整改落實(shí)情況。4.編制安全生產(chǎn)自評(píng)報(bào)告，向自評(píng)領(lǐng)導(dǎo)小組匯報(bào)自評(píng)工作情況。（三）各部門(mén)職責(zé)1.安全管理部門(mén)負(fù)責(zé)自評(píng)工作的組織協(xié)調(diào)和日常管理。制定和完善安全生產(chǎn)自評(píng)相關(guān)制度、標(biāo)準(zhǔn)和流程。對(duì)各部門(mén)自評(píng)工作進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)督。2.生產(chǎn)部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)生產(chǎn)區(qū)域的安全生產(chǎn)自評(píng)工作，包括設(shè)備設(shè)施、工藝流程、人員操作等方面。配合安全管理部門(mén)開(kāi)展公司整體自評(píng)工作，提供相關(guān)資料和數(shù)據(jù)。對(duì)自評(píng)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)進(jìn)行整改，確保生產(chǎn)活動(dòng)安全進(jìn)行。3.設(shè)備管理部門(mén)負(fù)責(zé)公司設(shè)備設(shè)施的安全生產(chǎn)自評(píng)工作，包括設(shè)備的日常維護(hù)、保養(yǎng)、檢修、安全裝置的有效性等。對(duì)設(shè)備設(shè)施存在的安全隱患進(jìn)行評(píng)估，提出整改措施和建議。配合其他部門(mén)開(kāi)展涉及設(shè)備設(shè)施的自評(píng)工作。4.人力資源部門(mén)負(fù)責(zé)員工安全培訓(xùn)教育情況的自評(píng)，包括培訓(xùn)計(jì)劃的制定、實(shí)施效果等。提供員工安全資質(zhì)證書(shū)等相關(guān)資料，確保員工具備必要的安全知識(shí)和技能。5.其他部門(mén)按照公司統(tǒng)一部署，負(fù)責(zé)本部門(mén)職責(zé)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)自評(píng)工作。積極配合其他部門(mén)開(kāi)展自評(píng)工作，共同推進(jìn)公司安全生產(chǎn)管理水平提升。三、自評(píng)內(nèi)容與標(biāo)準(zhǔn)（一）安全管理制度1.安全生產(chǎn)責(zé)任制檢查各級(jí)人員安全生產(chǎn)責(zé)任制是否明確、清晰，是否涵蓋公司所有崗位和人員。評(píng)估安全生產(chǎn)責(zé)任制的落實(shí)情況，包括是否簽訂安全生產(chǎn)責(zé)任書(shū)、是否定期考核等。2.安全管理制度審查公司各項(xiàng)安全管理制度是否健全，如安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)制度、安全檢查制度、隱患排查治理制度、事故應(yīng)急預(yù)案及演練制度等。檢查安全管理制度的執(zhí)行情況，是否嚴(yán)格按照制度要求開(kāi)展各項(xiàng)安全管理工作。3.安全操作規(guī)程確認(rèn)各生產(chǎn)崗位是否制定完善的安全操作規(guī)程，操作規(guī)程是否符合實(shí)際生產(chǎn)情況和安全要求。檢查員工對(duì)安全操作規(guī)程的熟悉程度和執(zhí)行情況，是否存在違規(guī)操作行為。（二）人員安全管理1.人員資質(zhì)核實(shí)員工是否具備相應(yīng)的崗位安全資質(zhì)證書(shū)，如特種作業(yè)人員是否持證上崗。檢查新員工入職時(shí)是否進(jìn)行三級(jí)安全教育培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容和時(shí)間是否符合要求。2.安全培訓(xùn)教育評(píng)估公司安全培訓(xùn)教育計(jì)劃的執(zhí)行情況，是否定期組織各類(lèi)安全培訓(xùn)活動(dòng)，培訓(xùn)內(nèi)容是否具有針對(duì)性和實(shí)用性。檢查員工安全培訓(xùn)教育檔案是否完整，記錄是否詳細(xì)。3.人員安全行為通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)觀(guān)察、視頻監(jiān)控等方式，檢查員工日常工作中的安全行為，是否存在違規(guī)作業(yè)、違反勞動(dòng)紀(jì)律等現(xiàn)象。對(duì)發(fā)現(xiàn)的不安全行為進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，制定相應(yīng)的糾正措施，提高員工安全意識(shí)和行為規(guī)范。（三）設(shè)備設(shè)施安全1.設(shè)備設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)檢查設(shè)備設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃的制定和執(zhí)行情況，是否按照規(guī)定的周期和內(nèi)容進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)。核實(shí)設(shè)備設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)記錄是否完整，維護(hù)保養(yǎng)工作是否到位，設(shè)備設(shè)施是否處于良好的運(yùn)行狀態(tài)。2.安全防護(hù)裝置檢查設(shè)備設(shè)施上的安全防護(hù)裝置是否齊全、有效，如防護(hù)欄、防護(hù)罩、安全聯(lián)鎖裝置等。對(duì)安全防護(hù)裝置進(jìn)行定期檢查和試驗(yàn)，確保其在設(shè)備設(shè)施運(yùn)行過(guò)程中能正常發(fā)揮作用。3.特種設(shè)備管理審查特種設(shè)備的登記、備案、檢驗(yàn)檢測(cè)情況，是否符合國(guó)家相關(guān)規(guī)定。檢查特種設(shè)備操作人員是否持證上崗，特種設(shè)備運(yùn)行記錄是否完整，安全管理制度是否健全。（四）作業(yè)環(huán)境安全1.工作場(chǎng)所布局評(píng)估工作場(chǎng)所的布局是否合理，通道是否暢通，物料堆放是否整齊有序，是否符合安全疏散要求。檢查危險(xiǎn)化學(xué)品、易燃易爆物品等的儲(chǔ)存場(chǎng)所是否符合安全規(guī)定，是否設(shè)置明顯的警示標(biāo)識(shí)。2.通風(fēng)照明檢查工作場(chǎng)所的通風(fēng)系統(tǒng)是否正常運(yùn)行，通風(fēng)量是否滿(mǎn)足工作要求，空氣質(zhì)量是否符合標(biāo)準(zhǔn)。核實(shí)照明設(shè)施是否完好，亮度是否適宜，是否能滿(mǎn)足員工正常工作和應(yīng)急疏散需要。3.噪聲與粉塵控制檢測(cè)工作場(chǎng)所的噪聲和粉塵濃度，是否超過(guò)國(guó)家規(guī)定的職業(yè)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)。檢查噪聲和粉塵防護(hù)措施的落實(shí)情況，如佩戴個(gè)人防護(hù)用品、安裝吸塵通風(fēng)設(shè)備等。（五）隱患排查治理1.隱患排查審查公司隱患排查制度是否完善，排查計(jì)劃是否合理，排查頻次是否符合要求。檢查隱患排查記錄，包括排查時(shí)間、排查人員、排查部位、發(fā)現(xiàn)的隱患等信息是否詳細(xì)準(zhǔn)確。2.隱患治理對(duì)排查出的安全隱患進(jìn)行分類(lèi)評(píng)估，確定隱患等級(jí)，制定相應(yīng)的治理措施和整改期限。跟蹤隱患治理情況，檢查整改措施是否落實(shí)到位，隱患是否得到有效消除。建立隱患排查治理臺(tái)賬，詳細(xì)記錄隱患排查、治理全過(guò)程信息，實(shí)現(xiàn)隱患治理的閉環(huán)管理。（六）應(yīng)急管理1.應(yīng)急預(yù)案審查公司應(yīng)急預(yù)案體系是否完善，包括綜合應(yīng)急預(yù)案、專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案和現(xiàn)場(chǎng)處置方案。檢查應(yīng)急預(yù)案的內(nèi)容是否符合國(guó)家相關(guān)規(guī)定和公司實(shí)際情況，是否具有可操作性。2.應(yīng)急演練評(píng)估公司應(yīng)急演練計(jì)劃的執(zhí)行情況，是否定期組織各類(lèi)應(yīng)急演練活動(dòng)，演練頻次是否符合要求。檢查應(yīng)急演練記錄，包括演練時(shí)間、演練內(nèi)容、演練效果評(píng)估等信息是否完整。根據(jù)演練結(jié)果，及時(shí)對(duì)應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行修訂和完善，提高公司應(yīng)急處置能力。四、自評(píng)周期與方式（一）自評(píng)周期公司實(shí)行定期安全生產(chǎn)自評(píng)制度，每年至少進(jìn)行一次全面的安全生產(chǎn)自評(píng)。對(duì)于重點(diǎn)部位、關(guān)鍵設(shè)備設(shè)施以及發(fā)生重大變化的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，應(yīng)及時(shí)開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)自評(píng)。（二）自評(píng)方式1.文件資料審查：查閱公司安全生產(chǎn)相關(guān)文件、記錄、檔案等資料，包括安全管理制度、操作規(guī)程、培訓(xùn)記錄、設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄、隱患排查治理臺(tái)賬等，檢查資料的完整性、準(zhǔn)確性和合規(guī)性。2.現(xiàn)場(chǎng)檢查：組織專(zhuān)業(yè)人員對(duì)公司各生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所、設(shè)備設(shè)施進(jìn)行實(shí)地檢查，按照自評(píng)內(nèi)容和標(biāo)準(zhǔn)，查看安全設(shè)施設(shè)備的運(yùn)行狀況、人員操作行為、作業(yè)環(huán)境等情況，發(fā)現(xiàn)存在的問(wèn)題和隱患。3.人員訪(fǎng)談：與公司各級(jí)管理人員、員工進(jìn)行訪(fǎng)談，了解他們對(duì)安全生產(chǎn)知識(shí)的掌握程度、安全管理制度的執(zhí)行情況以及對(duì)安全生產(chǎn)工作的意見(jiàn)和建議。4.數(shù)據(jù)分析：收集、分析安全生產(chǎn)相關(guān)數(shù)據(jù)，如事故發(fā)生率、隱患排查治理情況、安全培訓(xùn)教育效果評(píng)估數(shù)據(jù)等，通過(guò)數(shù)據(jù)分析評(píng)估公司安全生產(chǎn)狀況的變化趨勢(shì)和存在的問(wèn)題。五、自評(píng)程序（一）準(zhǔn)備階段1.成立自評(píng)工作小組，明確小組成員職責(zé)分工。2.制定自評(píng)計(jì)劃，確定自評(píng)的范圍、內(nèi)容、方法、時(shí)間安排等。3.收集自評(píng)所需的文件資料，如法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、公司安全管理制度、操作規(guī)程等。（二）實(shí)施階段1.自評(píng)工作小組按照自評(píng)計(jì)劃和方式，開(kāi)展文件資料審查、現(xiàn)場(chǎng)檢查、人員訪(fǎng)談、數(shù)據(jù)分析等工作。2.對(duì)自評(píng)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題和隱患進(jìn)行詳細(xì)記錄，填寫(xiě)自評(píng)檢查表。3.組織相關(guān)人員對(duì)自評(píng)情況進(jìn)行討論和分析，確定問(wèn)題的性質(zhì)和嚴(yán)重程度。（三）總結(jié)階段1.自評(píng)工作小組根據(jù)自評(píng)結(jié)果，編制安全生產(chǎn)自評(píng)報(bào)告。自評(píng)報(bào)告應(yīng)包括自評(píng)工作概況、公司安全生產(chǎn)現(xiàn)狀評(píng)估、存在的問(wèn)題及原因分析、整改建議等內(nèi)容。2.將自評(píng)報(bào)告提交自評(píng)領(lǐng)導(dǎo)小組審核。3.自評(píng)領(lǐng)導(dǎo)小組對(duì)自評(píng)報(bào)告進(jìn)行審議，提出修改意見(jiàn)，形成最終的安全生產(chǎn)自評(píng)報(bào)告。（四）整改階段1.根據(jù)自評(píng)報(bào)告中提出的問(wèn)題和整改建議，制定詳細(xì)的整改計(jì)劃，明確整改責(zé)任部門(mén)、整改措施、整改期限等。2.各整改責(zé)任部門(mén)按照整改計(jì)劃組織實(shí)施整改工作，確保整改措施落實(shí)到位。3.安全管理部門(mén)對(duì)整改情況進(jìn)行跟蹤檢查，對(duì)整改不力的部門(mén)進(jìn)行督促和問(wèn)責(zé)。4.整改完成后，對(duì)整改效果進(jìn)行驗(yàn)證，確保問(wèn)題得到徹底解決，公司安全生產(chǎn)狀況得到有效改善。六、自評(píng)報(bào)告編制與存檔（一）自評(píng)報(bào)告編制要求1.內(nèi)容完整：自評(píng)報(bào)告應(yīng)涵蓋本制度規(guī)定的自評(píng)內(nèi)容，對(duì)公司安全生產(chǎn)狀況進(jìn)行全面、客觀(guān)的評(píng)估。2.數(shù)據(jù)準(zhǔn)確：報(bào)告中的數(shù)據(jù)應(yīng)真實(shí)可靠，能夠準(zhǔn)確反映公司安全生產(chǎn)實(shí)際情況。3.分析深入：對(duì)存在的問(wèn)題要進(jìn)行深入分析，找出問(wèn)題產(chǎn)生的原因，為制定整改措施提供依據(jù)。4.建議可行：提出的整改建議應(yīng)具有針對(duì)性和可操作性，能夠有效解決公司安全生產(chǎn)中存在的問(wèn)題。（二）自評(píng)報(bào)告格式自評(píng)報(bào)告應(yīng)采用正式公文格式，包括標(biāo)題、文號(hào)、主送單位、正文、附件、落款等部分。正文部分應(yīng)按照引言、自評(píng)工作概況、安全生產(chǎn)現(xiàn)狀評(píng)估、存在問(wèn)題及原因分析、整改建議、結(jié)論等內(nèi)容依次編寫(xiě)。（三）存檔管理自評(píng)報(bào)告編制完成后，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行存檔。存檔資料包括自評(píng)報(bào)告原件、自評(píng)檢查表、相關(guān)文件資料、整改計(jì)劃及整改完成情況報(bào)告等。存檔期限按照公司檔案管理規(guī)定執(zhí)行，確保自評(píng)工作資料的完整性和可追溯性。七、整改落實(shí)與跟蹤（一）整改責(zé)任落實(shí)1.對(duì)于自評(píng)發(fā)現(xiàn)的安全問(wèn)題和隱患，明確整改責(zé)任部門(mén)和責(zé)任人。整改責(zé)任部門(mén)應(yīng)根據(jù)問(wèn)題的性質(zhì)和嚴(yán)重程度，制定具體的整改措施，并確保整改工作按時(shí)完成。2.整改責(zé)任人應(yīng)認(rèn)真履行整改職責(zé)，組織實(shí)施整改工作，協(xié)調(diào)解決整改過(guò)程中遇到的問(wèn)題。（二）整改措施制定1.針對(duì)不同類(lèi)型的安全問(wèn)題和隱患，制定相應(yīng)的整改措施。整改措施應(yīng)具有針對(duì)性、可操作性和有效性，能夠從根本上消除安全隱患。2.對(duì)于一般性安全問(wèn)題，可采取立即整改的措施；對(duì)于較為復(fù)雜或涉及多個(gè)部門(mén)的安全隱患，應(yīng)制定詳細(xì)的整改方案，明確整改步驟、時(shí)間節(jié)點(diǎn)和責(zé)任人。（三）整改跟蹤與監(jiān)督1.安全管理部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)整改工作進(jìn)行跟蹤檢查，定期了解整改工作進(jìn)展情況，督促整改責(zé)任部門(mén)按時(shí)完成整改任務(wù)。2.對(duì)整改不力的部門(mén)和責(zé)任人，進(jìn)行通報(bào)批評(píng)，并責(zé)令其限期整改。對(duì)于因整改不到位