PAGE生產性物料入庫管理制度一、總則（一）目的為了規(guī)范公司生產性物料的入庫管理流程，確保物料的質量、數量準確無誤，保障生產活動的順利進行，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司所有生產性物料的入庫管理，包括原材料、零部件、輔助材料等。（三）基本原則1.準確性原則：確保入庫物料的名稱、規(guī)格、型號、數量、質量等信息準確無誤。2.及時性原則：及時辦理物料入庫手續(xù)，避免因物料延誤影響生產進度。3.完整性原則：所有入庫物料的相關憑證、資料應齊全完整。4.安全性原則：保證入庫物料的存儲安全，防止損壞、變質等情況發(fā)生。二、入庫流程（一）到貨通知1.采購部門在物料采購合同簽訂后，應及時將預計到貨日期通知倉庫管理部門。2.當物料到達公司指定地點時，送貨人員應立即通知倉庫管理人員。（二）檢驗準備1.倉庫管理人員接到到貨通知后，應安排好檢驗場地和人員，準備好相關檢驗工具和設備。2.根據物料的特性和檢驗要求，確定檢驗標準和方法。（三）數量檢驗1.倉庫管理人員會同采購人員、送貨人員，依據送貨單對物料的數量進行清點。2.如發(fā)現數量不符，應及時與送貨人員核對，并做好記錄。對于短少的物料，應要求送貨人員出具相關說明。（四）質量檢驗1.質量檢驗人員按照既定的檢驗標準和方法，對物料的質量進行檢驗。2.檢驗內容包括外觀、尺寸、性能、包裝等方面。對于關鍵物料，應進行抽樣送檢。3.如發(fā)現質量不合格的物料，應出具檢驗報告，并及時通知采購部門和相關部門。（五）入庫手續(xù)辦理1.經數量和質量檢驗合格的物料，倉庫管理人員應填寫入庫單。2.入庫單應詳細注明物料的名稱、規(guī)格、型號、數量、供應商、入庫日期等信息。3.入庫單需經采購人員、倉庫管理人員、質量檢驗人員簽字確認。4.倉庫管理人員根據入庫單將物料存入相應的倉庫區(qū)域，并做好標識。三、入庫要求（一）物料標識1.所有入庫物料應在明顯位置張貼標識牌，標明物料名稱、規(guī)格、型號、批次、入庫日期等信息。2.標識牌應清晰、牢固，易于識別。（二）存儲要求1.倉庫應根據物料的特性，設置不同的存儲區(qū)域，如常溫區(qū)、冷藏區(qū)、防潮區(qū)等。2.物料應分類存放，遵循先進先出的原則。3.對于易燃易爆、有毒有害等危險物料，應按照相關法律法規(guī)的要求進行單獨存儲，并采取相應的安全防護措施。（三）入庫記錄1.倉庫管理人員應建立詳細的入庫臺賬，記錄每一筆物料的入庫信息。2.入庫臺賬應包括物料名稱、規(guī)格、型號、數量、供應商、入庫日期、入庫單號等內容。3.入庫記錄應及時更新，確保數據的準確性和完整性。四、特殊情況處理（一）緊急物料入庫1.對于生產急需的物料，采購部門可先通知倉庫管理人員接收物料，并在后續(xù)及時補齊相關手續(xù)。2.倉庫管理人員應在物料入庫后，立即通知質量檢驗人員進行檢驗，確保物料質量符合要求。（二）不合格物料處理1.對于檢驗不合格的物料，倉庫管理人員應將其單獨存放，并做好標識。2.采購部門應及時與供應商溝通，協商處理不合格物料的退換貨、補貨等事宜。3.如因不合格物料導致生產延誤或其他損失，應按照相關合同約定追究供應商責任。（三）退貨處理1.因各種原因需要退貨的物料，倉庫管理人員應填寫退貨單，并注明退貨原因、物料名稱、規(guī)格、型號、數量等信息。2.退貨單需經采購人員、倉庫管理人員簽字確認后，方可辦理退貨手續(xù)。3.采購部門負責聯系供應商辦理退貨事宜，并跟蹤退貨進度。五、人員職責（一）采購部門1.負責與供應商簽訂采購合同，確保物料的質量、規(guī)格、數量等符合公司要求。2.及時通知倉庫管理部門物料的到貨信息。3.協調處理物料入庫過程中出現的與供應商相關的問題。（二）倉庫管理部門1.負責安排物料的檢驗場地和人員，準備檢驗工具和設備。2.會同采購人員、送貨人員進行物料的數量檢驗。3.對檢驗合格的物料辦理入庫手續(xù)，填寫入庫單，并進行妥善存儲。4.建立和維護入庫臺賬，確保入庫記錄準確無誤。（三）質量檢驗部門1.制定物料的檢驗標準和方法。2.對入庫物料進行質量檢驗，出具檢驗報告。3.對不合格物料進行判定，并提出處理意見。（四）其他部門1.各使用部門應及時了解物料的入庫情況，確保生產活動的順利進行。2.對于入庫物料的質量、數量等問題，應及時反饋給相關部門。六、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.公司內部審計部門定期對生產性物料入庫管理情況進行監(jiān)督檢查。2.檢查內容包括入庫流程的執(zhí)行情況、入庫記錄的準確性、物料的存儲狀況等。（二）考核機制1.建立生產性物料入庫管理考核制度，對相關部門和人員的工作進行考核。2.考核指標包括入庫及時性、準確性、物料存儲管理等方面。3.對于考核優(yōu)秀的部門和人員，給予相應的獎勵；對于考核不達標或出現嚴重問題的，進行相應的處罰。七、附則（一）解釋權本制度由公司[具體部門]負責解釋。（二）修訂與廢止1.本制度如有未盡事宜或與國家法律法規(guī)