PAGE安全生產(chǎn)執(zhí)法督查制度一、總則（一）目的為加強公司安全生產(chǎn)管理，規(guī)范安全生產(chǎn)執(zhí)法督查工作，及時發(fā)現(xiàn)和消除安全隱患，預防和減少生產(chǎn)安全事故，保障員工生命財產(chǎn)安全和公司穩(wěn)定發(fā)展，依據(jù)國家相關法律法規(guī)和行業(yè)標準，制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)部各部門、各生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)節(jié)以及所有涉及安全生產(chǎn)活動的場所和人員。（三）基本原則1.依法依規(guī)原則：嚴格遵循國家安全生產(chǎn)法律法規(guī)、行業(yè)標準以及公司內(nèi)部安全管理制度開展執(zhí)法督查工作。2.預防為主原則：注重事前預防，通過全面、深入的督查，及時發(fā)現(xiàn)潛在安全隱患，采取有效措施加以防范，避免事故發(fā)生。3.全面覆蓋原則：對公司安全生產(chǎn)的各個方面、各個環(huán)節(jié)進行全方位、全過程的督查，確保不留死角。4.責任追究原則：對督查中發(fā)現(xiàn)的違規(guī)行為和安全隱患，明確責任主體，依法依規(guī)追究相關人員責任。二、執(zhí)法督查機構及職責（一）安全生產(chǎn)執(zhí)法督查領導小組成立以公司主要負責人為組長，各分管領導為副組長，各相關部門負責人為成員的安全生產(chǎn)執(zhí)法督查領導小組。領導小組負責統(tǒng)籌協(xié)調(diào)公司安全生產(chǎn)執(zhí)法督查工作，研究解決重大安全問題，決策重大督查事項。（二）安全生產(chǎn)執(zhí)法督查辦公室在安全管理部門設立安全生產(chǎn)執(zhí)法督查辦公室，負責日常執(zhí)法督查工作的組織實施、協(xié)調(diào)溝通、資料整理等具體事務。（三）執(zhí)法督查人員職責1.督查組長職責負責制定具體的督查計劃和方案，明確督查目標、內(nèi)容、方法和人員分工。組織實施督查工作，確保督查工作有序進行。匯總督查情況，撰寫督查報告，提出整改意見和建議。跟蹤督促整改措施的落實情況，對整改不力的部門和個人提出處理建議。2.督查成員職責按照督查計劃和分工，認真開展督查工作，如實記錄督查情況。對發(fā)現(xiàn)的安全問題和隱患進行詳細調(diào)查，收集相關證據(jù)資料。協(xié)助組長完成督查報告的撰寫，提出針對性的改進措施。參與對整改情況的復查工作，確保隱患得到徹底消除。三、執(zhí)法督查內(nèi)容（一）安全管理制度執(zhí)行情況1.檢查公司安全生產(chǎn)責任制是否健全，各級人員安全生產(chǎn)職責是否明確，是否簽訂安全生產(chǎn)責任書。2.查看安全管理制度、操作規(guī)程是否完善，是否符合國家法律法規(guī)和行業(yè)標準要求，是否及時修訂更新。3.督查安全管理制度的貫徹執(zhí)行情況，包括安全教育培訓、安全檢查、隱患排查治理、安全事故應急預案演練等制度的落實情況。（二）人員安全管理情況1.審查員工入職安全教育培訓記錄，檢查培訓內(nèi)容是否全面、培訓時間是否達到規(guī)定要求、培訓效果是否良好。2.查看特種作業(yè)人員是否持證上崗，證書是否在有效期內(nèi)，是否按規(guī)定進行復審。3.檢查員工日常勞動防護用品的佩戴和使用情況，是否符合安全要求。（三）設備設施安全狀況1.對公司各類生產(chǎn)設備、設施進行檢查，查看設備的運行狀況、維護保養(yǎng)記錄、安全防護裝置是否齊全有效。2.檢查電氣設備、線路是否符合安全標準，有無私拉亂接、過載運行、老化破損等現(xiàn)象。3.查看消防設施、器材是否完好有效，消防通道是否暢通無阻。（四）作業(yè)環(huán)境安全條件1.檢查生產(chǎn)作業(yè)場所的通風、照明、防塵、防毒、防暑降溫等條件是否符合國家標準。2.查看危險化學品的儲存、使用、運輸是否符合安全規(guī)定，有無泄漏、爆炸等隱患。3.督查有限空間作業(yè)、高處作業(yè)、動火作業(yè)等高風險作業(yè)的安全管理情況，是否辦理審批手續(xù)，是否落實安全防范措施。（五）安全隱患排查治理情況1.檢查公司安全隱患排查治理制度是否落實，是否定期開展安全隱患排查工作。2.查看隱患排查記錄，了解隱患排查的范圍、方法、頻次等情況，對排查出的隱患是否進行了詳細登記。3.督查隱患治理情況，是否對排查出的隱患制定了切實可行的整改措施，明確了整改責任人和整改期限，整改是否到位，是否進行了復查驗收。四、執(zhí)法督查方式與頻次（一）日常巡查安全管理部門執(zhí)法督查人員每天對公司各部門、各作業(yè)場所進行日常巡查，及時發(fā)現(xiàn)和處理一般性安全問題和隱患。（二）定期檢查1.公司每月組織一次全面的安全生產(chǎn)檢查，由安全生產(chǎn)執(zhí)法督查領導小組帶隊，各相關部門參與，對公司安全生產(chǎn)狀況進行全面檢查。2.各部門每周至少進行一次內(nèi)部安全自查，對本部門的安全生產(chǎn)工作進行自我檢查和評估，及時發(fā)現(xiàn)并整改存在的問題。（三）專項督查針對季節(jié)性特點、重大節(jié)日、重點工程、關鍵設備等開展專項安全生產(chǎn)督查。如夏季高溫期間的防暑降溫專項督查、冬季的防寒保暖和消防安全專項督查等。（四）不定期抽查安全生產(chǎn)執(zhí)法督查領導小組不定期對公司各部門、各作業(yè)場所進行抽查，重點檢查安全管理制度執(zhí)行情況、人員操作規(guī)范、設備設施運行狀況等，及時發(fā)現(xiàn)和糾正違規(guī)行為。五、執(zhí)法督查程序（一）督查準備1.根據(jù)督查任務制定詳細的督查計劃，明確督查目的、范圍、內(nèi)容、方法、人員安排等。2.收集與督查相關的法律法規(guī)、行業(yè)標準、公司安全管理制度等資料，準備督查所需的表格、工具等。3.提前通知被督查部門，告知督查的時間、內(nèi)容、要求等事項。（二）實施督查1.督查人員按照督查計劃和分工，通過現(xiàn)場檢查、查閱資料、人員訪談等方式開展督查工作。2.對發(fā)現(xiàn)的安全問題和隱患，要詳細記錄其位置、現(xiàn)狀、可能造成的后果等信息，并拍攝照片或錄像作為證據(jù)。3.與被督查部門相關人員進行溝通交流，了解情況，核實問題，聽取意見和建議。（三）情況反饋1.督查結(jié)束后，督查組長組織召開情況反饋會，向被督查部門通報督查情況，指出存在的問題和隱患。2.對發(fā)現(xiàn)的問題進行分析，提出整改意見和建議，明確整改責任人和整改期限。3.被督查部門負責人對督查情況進行表態(tài)發(fā)言，承諾認真落實整改措施，按時完成整改任務。（四）整改落實1.被督查部門根據(jù)整改意見和建議，制定詳細的整改方案，明確整改措施、責任人員、整改時間節(jié)點等。2.按照整改方案組織實施整改工作，確保安全問題和隱患得到有效治理。3.在整改期限內(nèi)，被督查部門要定期向安全管理部門報告整改進展情況。（五）復查驗收1.整改期限屆滿后，安全管理部門組織對整改情況進行復查驗收。2.復查驗收人員按照原督查標準和整改方案進行檢查，核實整改措施是否落實到位，安全問題和隱患是否徹底消除。3.對復查驗收合格的部門，予以銷號；對整改不到位的部門，下達復查意見書，責令繼續(xù)整改，直至達到要求。六、執(zhí)法督查結(jié)果處理（一）通報表揚對安全生產(chǎn)工作成績突出、安全管理規(guī)范、隱患排查治理及時有效的部門和個人，予以通報表揚，并給予一定的獎勵。（二）責令整改對督查中發(fā)現(xiàn)的一般安全問題和隱患，下達責令整改通知書，責令相關部門限期整改。整改完成后，提交整改報告申請復查。（三）經(jīng)濟處罰對違反安全管理制度、存在重大安全隱患或整改不力的部門和個人，按照公司相關規(guī)定給予經(jīng)濟處罰。經(jīng)濟處罰金額根據(jù)問題的嚴重程度和造成的后果確定。（四）責任追究對因工作不力導致發(fā)生生產(chǎn)安全事故的部門和個人，依法依規(guī)追究其行政責任、經(jīng)濟責任；構成犯罪的，移交司法機關依法追究刑事責任。七、信息管理與檔案建立（一）信息管理1.建立安全生產(chǎn)執(zhí)法督查信息管理系統(tǒng)，及時記錄、整理、分析督查工作中發(fā)現(xiàn)的問題、整改情況、處理結(jié)果等信息。2.定期對督查信息進行匯總和統(tǒng)計分析，為公司安全生產(chǎn)決策提供數(shù)據(jù)支持。3.加強督查信息的共享與交流，各部門之間要及時通報安全生產(chǎn)工作情況，共同推進公司安全生產(chǎn)管理水平提升。（二）檔案建立1.為每次執(zhí)法督查工作建立專門檔案，檔案內(nèi)容包括督查計劃、督查方案、督查記錄、問題清單、整改通知書、整改報告、復查意見書、處罰決定書等相關資料。2.檔案資料要真實、完整、規(guī)范，按照時間順序和類別進行整理歸檔，便于查閱和追溯。3.檔案保管期限按照國家有關規(guī)定執(zhí)行，確保安全生產(chǎn)執(zhí)法督查檔案的長期保存和有效利用。八、培訓與考核（一）培訓1.定期組織安全生產(chǎn)執(zhí)法督查人員參加專業(yè)培訓，培訓內(nèi)容包括國家安全生產(chǎn)法律法規(guī)、行業(yè)標準、安全管理知識、執(zhí)法督查技能等。2.邀請行業(yè)專家、安全監(jiān)管部門人員進行授課，提高執(zhí)法督查人員的業(yè)務水平和綜合素質(zhì)。3.鼓勵執(zhí)法督查人員自主學習，不斷更新知識結(jié)構，適應安全生產(chǎn)執(zhí)法督查工作的新要求。（二）考核1.建立安全生產(chǎn)執(zhí)法督查人員考核制度，對執(zhí)法督查人員的工作表現(xiàn)