PAGE衛(wèi)生院醫(yī)療耗材采購制度一、總則1.目的為加強(qiáng)衛(wèi)生院醫(yī)療耗材采購管理，規(guī)范采購行為，確保醫(yī)療耗材質(zhì)量，保障醫(yī)療安全，控制采購成本，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于衛(wèi)生院內(nèi)所有醫(yī)療耗材的采購活動(dòng)，包括但不限于診斷試劑、醫(yī)用耗材、一次性使用醫(yī)療用品等。3.基本原則合法性原則：嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)和相關(guān)政策要求，確保采購活動(dòng)合法合規(guī)。質(zhì)量?jī)?yōu)先原則：優(yōu)先采購質(zhì)量可靠、性能優(yōu)良、符合臨床需求的醫(yī)療耗材，保障患者安全。公開透明原則：采購過程應(yīng)公開、公平、公正，接受內(nèi)部監(jiān)督和社會(huì)監(jiān)督。成本效益原則：在保證質(zhì)量的前提下，合理控制采購成本，提高資金使用效益。二、采購組織與職責(zé)1.采購管理小組成立由衛(wèi)生院領(lǐng)導(dǎo)、相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)人、臨床科室代表等組成的采購管理小組，負(fù)責(zé)審議和決策醫(yī)療耗材采購的重大事項(xiàng)，監(jiān)督采購過程。2.采購部門職責(zé)負(fù)責(zé)制定采購計(jì)劃，組織實(shí)施采購活動(dòng)，確保采購任務(wù)按時(shí)完成。收集、整理供應(yīng)商信息，建立供應(yīng)商檔案，進(jìn)行供應(yīng)商評(píng)估和管理。與供應(yīng)商洽談采購合同條款，簽訂采購合同，并跟蹤合同執(zhí)行情況。負(fù)責(zé)采購文件的編制、審核、存檔等工作。3.使用部門職責(zé)根據(jù)臨床需求，提出醫(yī)療耗材采購申請(qǐng)，明確規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等要求。參與采購產(chǎn)品的驗(yàn)收工作，反饋使用過程中的質(zhì)量問題和改進(jìn)意見。配合采購部門進(jìn)行供應(yīng)商評(píng)估和管理。4.質(zhì)量控制部門職責(zé)負(fù)責(zé)制定醫(yī)療耗材質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和驗(yàn)收流程。對(duì)采購的醫(yī)療耗材進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)收，確保入庫產(chǎn)品符合質(zhì)量要求。對(duì)不合格產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)、隔離和處理，并跟蹤整改情況。三、采購計(jì)劃與預(yù)算1.采購計(jì)劃編制使用部門應(yīng)根據(jù)臨床業(yè)務(wù)發(fā)展、患者數(shù)量變化、醫(yī)療技術(shù)更新等情況，定期編制醫(yī)療耗材采購計(jì)劃。采購計(jì)劃應(yīng)明確采購品種、規(guī)格、數(shù)量、預(yù)計(jì)采購時(shí)間等內(nèi)容。采購部門應(yīng)匯總各使用部門的采購計(jì)劃，結(jié)合庫存情況，進(jìn)行綜合平衡，編制衛(wèi)生院年度、季度和月度采購計(jì)劃。2.采購預(yù)算管理采購部門應(yīng)根據(jù)采購計(jì)劃，編制采購預(yù)算，明確采購資金來源和金額。采購預(yù)算應(yīng)報(bào)衛(wèi)生院財(cái)務(wù)部門審核，并納入衛(wèi)生院年度預(yù)算管理。在采購過程中，嚴(yán)格控制采購支出，確保采購費(fèi)用不超過預(yù)算額度。如因特殊原因需要調(diào)整采購預(yù)算，應(yīng)按照衛(wèi)生院預(yù)算調(diào)整程序進(jìn)行審批。四、供應(yīng)商管理1.供應(yīng)商選擇采購部門應(yīng)通過多種渠道收集供應(yīng)商信息，建立供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫。供應(yīng)商應(yīng)具備合法經(jīng)營資質(zhì)，具有良好的商業(yè)信譽(yù)和質(zhì)量保證能力。采購管理小組應(yīng)定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估，評(píng)估內(nèi)容包括企業(yè)資質(zhì)、產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格水平、售后服務(wù)、交貨期等方面。根據(jù)評(píng)估結(jié)果，確定合格供應(yīng)商名單，并定期更新。采購部門應(yīng)優(yōu)先選擇合格供應(yīng)商名單中的供應(yīng)商進(jìn)行采購。對(duì)于新的供應(yīng)商，應(yīng)進(jìn)行嚴(yán)格的資質(zhì)審查和實(shí)地考察，確保其符合采購要求。2.供應(yīng)商考核與評(píng)價(jià)采購部門應(yīng)定期對(duì)供應(yīng)商的供貨質(zhì)量、交貨期、售后服務(wù)等進(jìn)行考核評(píng)價(jià)。考核評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)作為供應(yīng)商續(xù)用、調(diào)整采購份額的重要依據(jù)。對(duì)于考核評(píng)價(jià)不合格的供應(yīng)商，采購部門應(yīng)及時(shí)與其溝通，要求其限期整改。如整改后仍不符合要求，應(yīng)暫停與其合作，并從合格供應(yīng)商名單中剔除。3.供應(yīng)商檔案管理采購部門應(yīng)建立供應(yīng)商檔案，詳細(xì)記錄供應(yīng)商的基本信息、資質(zhì)證明、產(chǎn)品目錄、采購合同、考核評(píng)價(jià)結(jié)果等內(nèi)容。供應(yīng)商檔案應(yīng)妥善保管，便于查詢和管理。五、采購流程1.采購申請(qǐng)使用部門根據(jù)臨床需求，填寫醫(yī)療耗材采購申請(qǐng)表，詳細(xì)注明采購品種、規(guī)格、數(shù)量、用途等信息，并提交至采購部門。采購申請(qǐng)表應(yīng)經(jīng)使用部門負(fù)責(zé)人審核簽字后生效。2.采購審批采購部門收到采購申請(qǐng)表后，應(yīng)進(jìn)行初步審核，核實(shí)采購需求的合理性和合規(guī)性。對(duì)于金額較大、涉及特殊采購項(xiàng)目的申請(qǐng)單，采購部門應(yīng)提交采購管理小組進(jìn)行審批。采購管理小組應(yīng)根據(jù)采購計(jì)劃、預(yù)算等情況進(jìn)行審議，做出審批決定。3.采購實(shí)施采購部門根據(jù)審批通過的采購申請(qǐng)，選擇合適的供應(yīng)商進(jìn)行采購。采購方式包括招標(biāo)采購、競(jìng)爭(zhēng)性談判、詢價(jià)采購、單一來源采購等，應(yīng)根據(jù)采購項(xiàng)目的特點(diǎn)和要求選擇合適的采購方式。在采購過程中，采購部門應(yīng)與供應(yīng)商簽訂采購合同，明確采購產(chǎn)品的規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、售后服務(wù)等條款。采購合同應(yīng)報(bào)衛(wèi)生院法律部門審核備案。采購部門應(yīng)跟蹤采購合同執(zhí)行情況，及時(shí)與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，確保按時(shí)、按質(zhì)、按量完成采購任務(wù)。4.驗(yàn)收與入庫質(zhì)量控制部門應(yīng)按照質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和驗(yàn)收流程，對(duì)采購的醫(yī)療耗材進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)收。驗(yàn)收內(nèi)容包括產(chǎn)品外觀、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量證明文件等。經(jīng)驗(yàn)收合格的醫(yī)療耗材，應(yīng)辦理入庫手續(xù)，由倉庫管理人員按照規(guī)定進(jìn)行存放和保管。驗(yàn)收不合格的產(chǎn)品，應(yīng)及時(shí)通知采購部門與供應(yīng)商協(xié)商處理，嚴(yán)禁不合格產(chǎn)品入庫。5.付款結(jié)算采購部門應(yīng)根據(jù)采購合同和驗(yàn)收情況，及時(shí)辦理付款結(jié)算手續(xù)。付款前，采購部門應(yīng)審核發(fā)票等相關(guān)憑證的真實(shí)性、合法性和完整性。財(cái)務(wù)部門應(yīng)按照衛(wèi)生院財(cái)務(wù)管理制度和采購合同約定，及時(shí)支付采購款項(xiàng)。對(duì)于不符合付款條件的，財(cái)務(wù)部門應(yīng)拒絕付款，并通知采購部門與供應(yīng)商協(xié)商解決。六、采購監(jiān)督與審計(jì)1.內(nèi)部監(jiān)督衛(wèi)生院內(nèi)部審計(jì)部門應(yīng)定期對(duì)醫(yī)療耗材采購活動(dòng)進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，檢查采購流程的執(zhí)行情況、采購合同的簽訂與履行情況、采購資金的使用情況等。采購管理小組應(yīng)加強(qiáng)對(duì)采購過程的監(jiān)督，定期聽取采購部門的工作匯報(bào)，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)提出整改意見，并跟蹤整改落實(shí)情況。各部門應(yīng)相互配合，形成內(nèi)部監(jiān)督合力，確保采購活動(dòng)規(guī)范、透明、廉潔。2.外部監(jiān)督衛(wèi)生院應(yīng)主動(dòng)接受衛(wèi)生行政部門、物價(jià)部門、審計(jì)部門等外部監(jiān)督檢查，積極配合相關(guān)部門的工作，及時(shí)整改存在的問題。建立健全投訴舉報(bào)機(jī)制，接受社會(huì)公眾對(duì)醫(yī)療耗材采購活動(dòng)的投訴舉報(bào)。對(duì)于投訴舉報(bào)事項(xiàng)，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行調(diào)查處理，并將處理結(jié)果反饋給舉報(bào)人。七、采購風(fēng)險(xiǎn)管理1.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估采購部門應(yīng)定期對(duì)醫(yī)療耗材采購過程中可能存在的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別和評(píng)估，如質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)、價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)、供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)、合同風(fēng)險(xiǎn)等。根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和評(píng)估結(jié)果，制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施，明確責(zé)任部門和責(zé)任人，降低風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性和影響程度。2.風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)：加強(qiáng)供應(yīng)商管理，嚴(yán)格質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，定期對(duì)采購產(chǎn)品進(jìn)行質(zhì)量抽檢，確保采購產(chǎn)品質(zhì)量合格。價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)：建立價(jià)格監(jiān)測(cè)機(jī)制，定期收集市場(chǎng)價(jià)格信息，與供應(yīng)商進(jìn)行價(jià)格談判，爭(zhēng)取合理的采購價(jià)格。同時(shí)，合理安排采購計(jì)劃，避免因市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)導(dǎo)致采購成本增加。供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)：與主要供應(yīng)商建立長期穩(wěn)定的合作關(guān)系，簽訂供應(yīng)保障協(xié)議，確保供應(yīng)渠道暢通。同時(shí)，建立應(yīng)急采購機(jī)制，應(yīng)對(duì)突發(fā)供應(yīng)中斷情況。合同風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)：加強(qiáng)采購合同管理，嚴(yán)格審核合同條