公司流程審批管理模板工具一、適用業(yè)務(wù)場(chǎng)景日常費(fèi)用報(bào)銷：如辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、業(yè)務(wù)招待費(fèi)等支出類申請(qǐng)；項(xiàng)目相關(guān)審批：如立項(xiàng)申請(qǐng)、預(yù)算調(diào)整、階段性驗(yàn)收等項(xiàng)目管理流程；行政事務(wù)申請(qǐng)：如辦公用品采購(gòu)、固定資產(chǎn)領(lǐng)用、會(huì)議室使用等資源調(diào)配需求；人事流程審批：如請(qǐng)假調(diào)休、加班申請(qǐng)、崗位變動(dòng)等人員管理事項(xiàng)；合同及協(xié)議簽署：如業(yè)務(wù)合同、服務(wù)協(xié)議的內(nèi)部審批流程。二、審批全流程操作指南（一）申請(qǐng)發(fā)起：填寫基本信息與申請(qǐng)事項(xiàng)登錄系統(tǒng)/獲取模板：通過公司OA系統(tǒng)或行政部獲取《通用流程審批申請(qǐng)表》模板（紙質(zhì)版需從行政領(lǐng)用，電子版可在共享文件夾）。填寫基礎(chǔ)信息：申請(qǐng)人如實(shí)填寫姓名（*）、所屬部門、申請(qǐng)日期、內(nèi)部聯(lián)系方式（如分機(jī)號(hào)）；選擇“申請(qǐng)類型”（勾選對(duì)應(yīng)選項(xiàng)，如“費(fèi)用報(bào)銷”“項(xiàng)目立項(xiàng)”等）；填寫“申請(qǐng)事項(xiàng)標(biāo)題”（簡(jiǎn)明扼要說明核心內(nèi)容，如“2024年Q3市場(chǎng)推廣活動(dòng)費(fèi)用報(bào)銷”）。詳細(xì)說明事由：根據(jù)申請(qǐng)類型補(bǔ)充具體信息：費(fèi)用報(bào)銷：需注明費(fèi)用發(fā)生時(shí)間、地點(diǎn)、用途、金額明細(xì)（可附明細(xì)清單）、對(duì)應(yīng)預(yù)算科目；項(xiàng)目立項(xiàng)：需說明項(xiàng)目背景、目標(biāo)、周期、預(yù)算總額、預(yù)期成果、涉及協(xié)作部門；物品采購(gòu)：需列出物品名稱、規(guī)格、數(shù)量、預(yù)估單價(jià)、用途、緊急程度。附件（如有）：支持附件的申請(qǐng)（如費(fèi)用報(bào)銷需附發(fā)票掃描件/照片、采購(gòu)申請(qǐng)需附3家以上供應(yīng)商報(bào)價(jià)單），在“附件清單”中注明名稱及數(shù)量，并保證附件清晰、完整。（二）部門初審：審核內(nèi)容合規(guī)性與完整性提交至部門負(fù)責(zé)人：申請(qǐng)人填寫完成后，將申請(qǐng)表（及附件）提交至直接部門負(fù)責(zé)人（或部門指定審批人）。部門負(fù)責(zé)人審核要點(diǎn)：真實(shí)性核查：核對(duì)申請(qǐng)事項(xiàng)與實(shí)際業(yè)務(wù)是否一致（如費(fèi)用報(bào)銷是否真實(shí)發(fā)生，采購(gòu)需求是否為部門必需）；合規(guī)性檢查：確認(rèn)申請(qǐng)內(nèi)容是否符合公司制度（如費(fèi)用報(bào)銷是否超預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)、采購(gòu)是否避開禁用供應(yīng)商）；完整性確認(rèn)：檢查基礎(chǔ)信息是否填寫完整、附件是否齊全（如發(fā)票是否有財(cái)務(wù)專用章、采購(gòu)報(bào)價(jià)單是否加蓋公章）。反饋審核意見：審核通過：在“審批流程-部門初審”欄簽字（或電子簽批），注明“同意”，并流轉(zhuǎn)至下一環(huán)節(jié)；審核不通過：注明具體駁回原因（如“發(fā)票抬頭錯(cuò)誤，需重新開具”“預(yù)算超支，需調(diào)整后重新申請(qǐng)”），退回申請(qǐng)人修改。（三）跨部門協(xié)同（如涉及多部門協(xié)作）判斷是否需跨部門審核：若申請(qǐng)事項(xiàng)涉及其他部門職責(zé)（如采購(gòu)申請(qǐng)需行政部審核價(jià)格合理性，項(xiàng)目立項(xiàng)需財(cái)務(wù)部審核預(yù)算），由部門負(fù)責(zé)人在流轉(zhuǎn)時(shí)同步發(fā)起跨部門審批。相關(guān)部門審核流程：接收部門在1個(gè)工作日內(nèi)完成審核，重點(diǎn)關(guān)注協(xié)作事項(xiàng)的可行性、資源匹配度（如行政部核查采購(gòu)物品的市場(chǎng)價(jià)格是否合理，財(cái)務(wù)部核查預(yù)算是否充足）；審核通過后簽字確認(rèn)，若有異議需與申請(qǐng)部門及發(fā)起部門溝通協(xié)調(diào)，達(dá)成一致后繼續(xù)流轉(zhuǎn)。（四）領(lǐng)導(dǎo)終審：按權(quán)限完成層級(jí)審批確定審批權(quán)限：根據(jù)申請(qǐng)類型及金額，匹配對(duì)應(yīng)審批層級(jí)（參考公司《權(quán)限管理制度》）：常規(guī)小額申請(qǐng)（如5000元以下辦公費(fèi)用）：由部門負(fù)責(zé)人審批即可；中額申請(qǐng)（如5000-5萬(wàn)元）：需部門負(fù)責(zé)人+分管副總審批；大額/重要申請(qǐng)（如5萬(wàn)元以上項(xiàng)目立項(xiàng)、合同簽署）：需部門負(fù)責(zé)人+分管副總+總經(jīng)理審批。領(lǐng)導(dǎo)審批要點(diǎn)：分管副總：重點(diǎn)審核業(yè)務(wù)必要性、資源投入產(chǎn)出比、跨部門協(xié)作效果；總經(jīng)理：重點(diǎn)審核戰(zhàn)略匹配度、重大風(fēng)險(xiǎn)影響、公司整體利益。審批結(jié)果輸出：審批人在對(duì)應(yīng)欄位簽字（或電子簽批），注明“同意”“需補(bǔ)充說明”或“駁回”，并反饋至流程發(fā)起人。（五）結(jié)果反饋與執(zhí)行通知審批結(jié)果：審批通過：由行政部（或OA系統(tǒng)）在1個(gè)工作日內(nèi)通知申請(qǐng)人，同步告知后續(xù)執(zhí)行要求（如費(fèi)用報(bào)銷需提交至財(cái)務(wù)部辦理付款，采購(gòu)申請(qǐng)需對(duì)接行政部下單）；駁回/需補(bǔ)充：說明具體原因及修改要求，申請(qǐng)人調(diào)整后重新發(fā)起流程。事項(xiàng)執(zhí)行與歸檔：申請(qǐng)人根據(jù)審批結(jié)果完成業(yè)務(wù)執(zhí)行（如提交發(fā)票、跟進(jìn)采購(gòu)進(jìn)度）；行政部/財(cái)務(wù)部在事項(xiàng)完成后，將審批申請(qǐng)表（及附件）統(tǒng)一歸檔（電子檔存入服務(wù)器指定文件夾，紙質(zhì)檔按年度分類存放），保存期限不少于3年。三、通用審批申請(qǐng)表模板通用流程審批申請(qǐng)表申請(qǐng)編號(hào)（由行政部/系統(tǒng)自動(dòng)）申請(qǐng)日期年月日申請(qǐng)人*所屬部門聯(lián)系方式（內(nèi)部分機(jī)號(hào)/企業(yè)）申請(qǐng)類型□費(fèi)用報(bào)銷□項(xiàng)目立項(xiàng)□物品采購(gòu)□請(qǐng)假調(diào)休□其他申請(qǐng)事項(xiàng)標(biāo)題詳細(xì)事由（可另附頁(yè)，需說明：費(fèi)用報(bào)銷-時(shí)間/用途/金額明細(xì)；項(xiàng)目立項(xiàng)-背景/目標(biāo)/周期/預(yù)算；采購(gòu)需求-物品名稱/規(guī)格/數(shù)量/預(yù)估單價(jià)等）附件清單（名稱及數(shù)量，如：發(fā)票3張、供應(yīng)商報(bào)價(jià)單2份）審批流程審批環(huán)節(jié)審批人審批意見部門初審跨部門復(fù)核（如需）分管副總審批總經(jīng)理審批（如需）備注（如緊急事項(xiàng)請(qǐng)注明“加急”，或其他需說明的特殊情況）申請(qǐng)人簽字部門負(fù)責(zé)人簽字日期年月日日期年月日四、使用關(guān)鍵提醒信息真實(shí)性要求：申請(qǐng)人須對(duì)填寫內(nèi)容及附件的真實(shí)性、準(zhǔn)確性負(fù)全責(zé)，虛假填報(bào)將按公司相關(guān)規(guī)定處理。附件完整性規(guī)范：根據(jù)申請(qǐng)類型提前準(zhǔn)備必要附件，避免因附件缺失導(dǎo)致審批延誤（如費(fèi)用報(bào)銷無發(fā)票、采購(gòu)無報(bào)價(jià)單將直接駁回）。審批時(shí)限注意事項(xiàng)：部門初審/跨部門審核：需在1個(gè)工作日內(nèi)完成；領(lǐng)導(dǎo)審批：分管副總2個(gè)工作日內(nèi)，總經(jīng)理3個(gè)工作日內(nèi)（緊急事項(xiàng)可標(biāo)注“加急”，審批人需優(yōu)先處理）。特殊情況處理：緊急事項(xiàng)：可先通過電話/即時(shí)通訊工具向?qū)?yīng)審批人報(bào)備，再補(bǔ)填申請(qǐng)表，流程中注明“已提前溝通”；權(quán)限外事項(xiàng)：若審批人不在崗，可由其指定代理人審批（需提前在行政部備案），或提交上一級(jí)領(lǐng)導(dǎo)代批。模板調(diào)整說明：各部門可根據(jù)業(yè)務(wù)特點(diǎn)微調(diào)模板字段（如