PAGE衛(wèi)生院采購審核制度匯編一、總則1.目的為加強衛(wèi)生院采購管理，規(guī)范采購行為，確保采購活動合法、合規(guī)、公正、透明，提高采購資金使用效益，保障衛(wèi)生院醫(yī)療業(yè)務(wù)的正常開展，特制定本采購審核制度匯編。2.適用范圍本制度適用于衛(wèi)生院所有采購活動，包括醫(yī)療設(shè)備、藥品、耗材、辦公用品、后勤物資等各類物資及服務(wù)的采購。3.基本原則合法性原則：采購活動必須嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)和相關(guān)政策要求。合規(guī)性原則：采購流程應(yīng)符合衛(wèi)生院內(nèi)部管理制度和行業(yè)規(guī)范。公正性原則：采購過程應(yīng)公平、公正，確保所有供應(yīng)商享有平等的競爭機會。透明性原則：采購信息應(yīng)公開透明，接受內(nèi)部監(jiān)督和社會監(jiān)督。效益性原則：在保證采購質(zhì)量的前提下，降低采購成本，提高資金使用效益。二、采購組織與職責(zé)1.采購決策機構(gòu)成立采購領(lǐng)導(dǎo)小組：由衛(wèi)生院領(lǐng)導(dǎo)班子成員、相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)人組成，負(fù)責(zé)審議采購計劃、采購預(yù)算、重大采購項目等重要事項，對采購活動進(jìn)行決策和監(jiān)督。職責(zé)：制定采購政策和戰(zhàn)略方針。審查采購計劃和預(yù)算，確保與衛(wèi)生院發(fā)展規(guī)劃和業(yè)務(wù)需求相匹配。對重大采購項目進(jìn)行決策，包括采購方式、供應(yīng)商選擇等。監(jiān)督采購活動的執(zhí)行情況，協(xié)調(diào)解決采購過程中的重大問題。2.采購執(zhí)行部門設(shè)立采購辦公室：負(fù)責(zé)具體采購業(yè)務(wù)的組織實施，可根據(jù)需要設(shè)置采購專員崗位。職責(zé)：編制采購計劃和預(yù)算，報采購領(lǐng)導(dǎo)小組審批。組織采購活動，包括發(fā)布采購公告、邀請供應(yīng)商、組織開標(biāo)評標(biāo)等。對供應(yīng)商進(jìn)行資格審查和實地考察，建立供應(yīng)商檔案。簽訂采購合同，跟蹤合同執(zhí)行情況，協(xié)調(diào)解決合同履行過程中的問題。整理采購文件和資料，歸檔保存采購檔案。3.采購審核部門成立采購審核小組：由財務(wù)部門、審計部門、紀(jì)檢部門等相關(guān)人員組成，負(fù)責(zé)對采購活動進(jìn)行審核監(jiān)督。職責(zé)：審核采購計劃和預(yù)算的合理性。審查采購文件，包括采購公告、招標(biāo)文件、投標(biāo)文件、合同等，確保其符合法律法規(guī)和內(nèi)部規(guī)定。監(jiān)督采購開標(biāo)評標(biāo)過程，確保程序公正、公平。對采購項目進(jìn)行事后審計，檢查采購資金使用情況和采購效益。受理采購活動中的投訴舉報，對違規(guī)行為進(jìn)行調(diào)查處理。三、采購計劃與預(yù)算管理1.采購計劃編制需求部門提出申請：各臨床科室、醫(yī)技科室、職能部門等根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需要和實際庫存情況，定期向采購辦公室提交采購申請，詳細(xì)說明采購物資或服務(wù)的名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途、預(yù)計采購時間等信息。采購辦公室匯總審核：采購辦公室對各部門提交的采購申請進(jìn)行匯總整理，結(jié)合衛(wèi)生院庫存情況、業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃和資金狀況，對采購申請的合理性、必要性進(jìn)行審核，并編制采購計劃草案。采購領(lǐng)導(dǎo)小組審議批準(zhǔn)：采購計劃草案報采購領(lǐng)導(dǎo)小組審議，經(jīng)批準(zhǔn)后正式下達(dá)采購計劃。采購計劃應(yīng)明確采購項目的名稱、規(guī)格、數(shù)量、預(yù)算金額、采購時間、采購方式等內(nèi)容。2.采購預(yù)算管理編制采購預(yù)算：采購辦公室根據(jù)采購計劃，結(jié)合市場價格行情和歷史采購數(shù)據(jù)，編制采購預(yù)算草案。采購預(yù)算應(yīng)包括采購項目的預(yù)計支出金額、資金來源等內(nèi)容。預(yù)算審核與調(diào)整：采購預(yù)算草案報財務(wù)部門審核，經(jīng)財務(wù)部門審核通過后，納入衛(wèi)生院年度預(yù)算管理。在采購執(zhí)行過程中，如因市場價格波動、業(yè)務(wù)需求變化等原因需要調(diào)整采購預(yù)算的，應(yīng)按照衛(wèi)生院預(yù)算調(diào)整程序進(jìn)行審批。四、采購方式與程序1.采購方式公開招標(biāo)：適用于采購金額較大、技術(shù)復(fù)雜、潛在供應(yīng)商較多的項目。通過公開招標(biāo)，吸引眾多供應(yīng)商參與競爭，以獲取最優(yōu)的采購價格和質(zhì)量。邀請招標(biāo)：適用于具有特殊性，只能從有限范圍的供應(yīng)商處采購的項目，或者采用公開招標(biāo)方式的費用占采購項目總價值的比例過大的項目。采購辦公室應(yīng)向不少于三家具備承擔(dān)招標(biāo)項目能力、資信良好的特定供應(yīng)商發(fā)出投標(biāo)邀請書。競爭性談判：適用于招標(biāo)后沒有供應(yīng)商投標(biāo)或者沒有合格標(biāo)的或者重新招標(biāo)未能成立的項目，技術(shù)復(fù)雜或者性質(zhì)特殊，不能確定詳細(xì)規(guī)格或者具體要求的項目，采用招標(biāo)所需時間不能滿足用戶緊急需要的項目，不能事先計算出價格總額的項目。采購辦公室應(yīng)與不少于三家的供應(yīng)商進(jìn)行談判，確定成交供應(yīng)商。單一來源采購：適用于只能從唯一供應(yīng)商處采購的項目，發(fā)生了不可預(yù)見的緊急情況不能從其他供應(yīng)商處采購的項目，必須保證原有采購項目一致性或者服務(wù)配套的要求，需要繼續(xù)從原供應(yīng)商處添購，且添購資金總額不超過原合同采購金額百分之十的項目。采購辦公室應(yīng)與單一供應(yīng)商進(jìn)行協(xié)商，簽訂采購合同。詢價：適用于采購的貨物規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、現(xiàn)貨貨源充足且價格變化幅度小的采購項目。采購辦公室應(yīng)向不少于三家的供應(yīng)商發(fā)出詢價通知書，對供應(yīng)商的報價進(jìn)行比較，確定成交供應(yīng)商。2.采購程序采購申請與審批：需求部門按照規(guī)定填寫采購申請表，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，報采購辦公室。采購辦公室對采購申請進(jìn)行審核，符合采購計劃和預(yù)算的，報采購審核小組審核，經(jīng)采購審核小組審核通過后，報采購領(lǐng)導(dǎo)小組審批。采購文件編制：采購辦公室根據(jù)采購項目的特點和采購方式，編制采購文件，包括采購公告、招標(biāo)文件、投標(biāo)文件、合同等。采購文件應(yīng)明確采購項目的技術(shù)規(guī)格、質(zhì)量要求、商務(wù)條款、評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)等內(nèi)容。發(fā)布采購信息：采購辦公室通過衛(wèi)生院官網(wǎng)、政府采購網(wǎng)、招標(biāo)代理機構(gòu)網(wǎng)站等渠道發(fā)布采購信息，邀請潛在供應(yīng)商參與采購活動。采購信息應(yīng)包括采購項目的名稱、內(nèi)容、要求、采購方式、報名時間、開標(biāo)時間等內(nèi)容。供應(yīng)商資格審查：采購辦公室對報名參與采購活動的供應(yīng)商進(jìn)行資格審查，審查內(nèi)容包括供應(yīng)商的營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織機構(gòu)代碼證、生產(chǎn)經(jīng)營許可證、產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證、業(yè)績信譽等情況。對符合資格要求的供應(yīng)商，采購辦公室發(fā)放采購文件。開標(biāo)評標(biāo)：采購辦公室按照采購文件規(guī)定的時間、地點組織開標(biāo)評標(biāo)活動。開標(biāo)時，供應(yīng)商應(yīng)提交投標(biāo)文件，采購辦公室對投標(biāo)文件進(jìn)行啟封、唱標(biāo)，公布供應(yīng)商的投標(biāo)報價、技術(shù)規(guī)格、商務(wù)條款等內(nèi)容。評標(biāo)時，采購審核小組按照評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)對投標(biāo)文件進(jìn)行評審，推薦中標(biāo)候選人或確定成交供應(yīng)商。中標(biāo)通知與合同簽訂：采購領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)評標(biāo)結(jié)果，確定中標(biāo)供應(yīng)商或成交供應(yīng)商，并向其發(fā)出中標(biāo)通知書或成交通知書。采購辦公室與中標(biāo)供應(yīng)商或成交供應(yīng)商簽訂采購合同，明確雙方權(quán)利義務(wù)、采購金額、交貨時間、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式等內(nèi)容。采購驗收：采購項目完成后，采購辦公室組織相關(guān)部門和人員對采購物資或服務(wù)進(jìn)行驗收。驗收內(nèi)容包括物資的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量、性能等是否符合采購合同要求。驗收合格后，采購辦公室辦理入庫手續(xù)或支付貨款。五、采購合同管理1.合同簽訂合同文本審核：采購辦公室負(fù)責(zé)起草采購合同文本，合同文本應(yīng)符合法律法規(guī)和內(nèi)部規(guī)定，明確雙方權(quán)利義務(wù)、采購金額、交貨時間、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式、違約責(zé)任等內(nèi)容。采購合同文本經(jīng)采購審核小組審核通過后，報采購領(lǐng)導(dǎo)小組審批。合同簽訂蓋章：采購辦公室與中標(biāo)供應(yīng)商或成交供應(yīng)商簽訂采購合同，合同簽訂人應(yīng)具備相應(yīng)的授權(quán)資格。采購合同簽訂后，應(yīng)加蓋衛(wèi)生院公章或合同專用章，并由雙方簽字或蓋章確認(rèn)。2.合同履行供應(yīng)商履約管理：采購辦公室負(fù)責(zé)跟蹤采購合同的履行情況，督促供應(yīng)商按照合同約定的時間、地點、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等要求履行合同義務(wù)。供應(yīng)商如有違約行為，采購辦公室應(yīng)及時采取措施，要求供應(yīng)商承擔(dān)違約責(zé)任。衛(wèi)生院履約管理：衛(wèi)生院應(yīng)按照采購合同約定的付款方式和時間支付貨款，確保合同順利履行。如因衛(wèi)生院原因?qū)е潞贤瑹o法履行或延遲履行的，衛(wèi)生院應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。3.合同變更與解除合同變更：在采購合同履行過程中，如因市場價格波動、業(yè)務(wù)需求變化、不可抗力等原因需要變更合同內(nèi)容的，采購辦公室應(yīng)與供應(yīng)商協(xié)商一致，并簽訂合同變更協(xié)議。合同變更協(xié)議應(yīng)報采購審核小組審核通過后，報采購領(lǐng)導(dǎo)小組審批。合同解除：如因供應(yīng)商違約、不可抗力等原因?qū)е虏少徍贤瑹o法繼續(xù)履行或雙方協(xié)商一致同意解除合同的，采購辦公室應(yīng)與供應(yīng)商簽訂合同解除協(xié)議，并辦理相關(guān)手續(xù)。合同解除協(xié)議應(yīng)報采購審核小組審核通過后，報采購領(lǐng)導(dǎo)小組審批。4.合同檔案管理合同歸檔：采購辦公室負(fù)責(zé)將采購合同文本及相關(guān)資料進(jìn)行歸檔保存，合同檔案應(yīng)包括合同正本、副本、補充協(xié)議、變更協(xié)議、解除協(xié)議、驗收報告、付款憑證等內(nèi)容。合同查閱：合同檔案應(yīng)妥善保管，未經(jīng)授權(quán)，任何人不得擅自查閱、復(fù)制合同檔案。因工作需要查閱合同檔案的，應(yīng)按照規(guī)定辦理查閱手續(xù)，并在指定地點查閱。六、采購監(jiān)督與審計1.內(nèi)部監(jiān)督采購審核小組監(jiān)督：采購審核小組對采購活動進(jìn)行全過程監(jiān)督，審查采購文件、開標(biāo)評標(biāo)過程、采購合同等，確保采購活動合法、合規(guī)、公正、透明。紀(jì)檢部門監(jiān)督：紀(jì)檢部門對采購活動進(jìn)行紀(jì)律監(jiān)督，受理采購活動中的投訴舉報，對違規(guī)違紀(jì)行為進(jìn)行調(diào)查處理。財務(wù)部門監(jiān)督：財務(wù)部門對采購資金的使用情況進(jìn)行監(jiān)督，審核采購預(yù)算、采購合同、付款憑證等，確保采購資金使用合理合規(guī)。2.外部監(jiān)督：接受政府采購監(jiān)管部門、審計部門、社會公眾等外部監(jiān)督，積極配合外部監(jiān)督檢查工作，及時整改存在的問題。3.采購審計定期審計：審計部門定期對采購項目進(jìn)行審計，檢查采購活動的合法性、合規(guī)性、效益性，評價采購內(nèi)部控制制度的有效性。專項審計：對重大采購項目或存在問題的采購項目進(jìn)行專項審計，深入調(diào)查采購過程中的違規(guī)行為，提出審計意見和建議。七、供應(yīng)商管理1.供應(yīng)商準(zhǔn)入管理建立供應(yīng)商準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)：采購辦公室制定供應(yīng)商準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)，包括供應(yīng)商的資質(zhì)條件、生產(chǎn)經(jīng)營能力、產(chǎn)品質(zhì)量、售后服務(wù)、信譽等方面的要求。供應(yīng)商申請與審核：供應(yīng)商向采購辦公室提交準(zhǔn)入申請，提供相關(guān)證明材料。采購辦公室對供應(yīng)商的申請進(jìn)行審核，符合準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)的，納入供應(yīng)商名錄。2.供應(yīng)商評價與考核建立供應(yīng)商評價體系：采購辦公室定期對供應(yīng)商的供貨質(zhì)量、交貨期、價格、售后服務(wù)等方面進(jìn)行評價，評價結(jié)果作為供應(yīng)商考核的依據(jù)。供應(yīng)商考核：采購辦公室根據(jù)供應(yīng)商評價結(jié)果，對供應(yīng)商進(jìn)行考核，分為優(yōu)秀、良好、合格、