PAGE衛(wèi)生院藥庫(kù)票據(jù)查驗(yàn)制度一、總則1.目的為加強(qiáng)衛(wèi)生院藥庫(kù)管理，規(guī)范藥庫(kù)票據(jù)查驗(yàn)工作，確保藥品采購(gòu)、驗(yàn)收、儲(chǔ)存、發(fā)放等環(huán)節(jié)的票據(jù)真實(shí)、完整、合規(guī)，保障患者用藥安全，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于衛(wèi)生院藥庫(kù)所有藥品采購(gòu)、出入庫(kù)等相關(guān)票據(jù)的查驗(yàn)管理工作。3.依據(jù)本制度依據(jù)《藥品管理法》、《藥品經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理規(guī)范》以及國(guó)家衛(wèi)生健康委相關(guān)藥庫(kù)管理規(guī)定等法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)制定。二、職責(zé)分工1.藥庫(kù)管理人員職責(zé)負(fù)責(zé)藥庫(kù)日常票據(jù)的收集、整理和初步審核。按照規(guī)定流程對(duì)藥品采購(gòu)發(fā)票、驗(yàn)收記錄、出入庫(kù)單等票據(jù)進(jìn)行查驗(yàn)，確保票據(jù)信息與實(shí)際藥品業(yè)務(wù)相符。建立藥庫(kù)票據(jù)查驗(yàn)臺(tái)賬，詳細(xì)記錄查驗(yàn)情況。及時(shí)向財(cái)務(wù)部門和相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)反饋票據(jù)查驗(yàn)過程中發(fā)現(xiàn)的問題。2.財(cái)務(wù)人員職責(zé)協(xié)助藥庫(kù)管理人員對(duì)涉及財(cái)務(wù)的票據(jù)進(jìn)行審核，確保票據(jù)金額、支付方式等財(cái)務(wù)信息準(zhǔn)確無誤。依據(jù)藥庫(kù)票據(jù)查驗(yàn)情況進(jìn)行賬務(wù)處理，保障財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的真實(shí)性和準(zhǔn)確性。定期對(duì)藥庫(kù)票據(jù)進(jìn)行財(cái)務(wù)分析，為衛(wèi)生院財(cái)務(wù)管理提供依據(jù)。3.衛(wèi)生院領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)負(fù)責(zé)審批藥庫(kù)票據(jù)查驗(yàn)制度及相關(guān)流程。監(jiān)督藥庫(kù)票據(jù)查驗(yàn)工作的執(zhí)行情況，對(duì)重大票據(jù)問題進(jìn)行決策處理。確保藥庫(kù)票據(jù)查驗(yàn)工作符合衛(wèi)生院整體管理要求和法律法規(guī)規(guī)定。三、票據(jù)查驗(yàn)內(nèi)容1.采購(gòu)票據(jù)查驗(yàn)發(fā)票檢查發(fā)票的真實(shí)性，包括發(fā)票號(hào)碼、開票日期、發(fā)票代碼、購(gòu)方信息、銷方信息、藥品名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、金額等內(nèi)容是否清晰、準(zhǔn)確，有無涂改、偽造跡象。核對(duì)發(fā)票上的藥品信息與采購(gòu)訂單、合同是否一致，確保采購(gòu)藥品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格等符合衛(wèi)生院實(shí)際需求。查看發(fā)票的印章是否齊全、清晰，開票單位與供應(yīng)商名稱是否一致，發(fā)票是否在有效期內(nèi)。隨貨同行單查驗(yàn)隨貨同行單上的藥品信息與發(fā)票、采購(gòu)訂單是否一致，包括藥品通用名稱、劑型、規(guī)格、批號(hào)、數(shù)量、收貨單位、發(fā)貨單位等。確認(rèn)隨貨同行單是否加蓋供貨單位藥品出庫(kù)專用章原印章，以及印章的真實(shí)性。檢查隨貨同行單上的運(yùn)輸方式、運(yùn)輸工具、啟運(yùn)日期等信息是否完整、合理，與實(shí)際運(yùn)輸情況相符。采購(gòu)合同審核采購(gòu)合同的完整性，包括合同編號(hào)、簽訂日期、采購(gòu)方與供應(yīng)方信息、藥品名稱、規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、交貨時(shí)間、交貨地點(diǎn)、付款方式等條款是否明確。檢查合同是否有雙方簽字（蓋章），合同條款是否符合法律法規(guī)和衛(wèi)生院利益，有無潛在風(fēng)險(xiǎn)。核對(duì)采購(gòu)合同執(zhí)行情況，確保實(shí)際采購(gòu)藥品與合同約定一致，如有變更，是否有相應(yīng)的補(bǔ)充協(xié)議及審批手續(xù)。2.驗(yàn)收票據(jù)查驗(yàn)驗(yàn)收記錄查看驗(yàn)收記錄是否完整，包括藥品名稱、規(guī)格、批號(hào)、數(shù)量、到貨日期、驗(yàn)收日期、驗(yàn)收結(jié)論、驗(yàn)收人員簽字等內(nèi)容。檢查驗(yàn)收記錄中的驗(yàn)收結(jié)論是否明確，驗(yàn)收項(xiàng)目是否齊全，如藥品外觀、包裝、標(biāo)簽、說明書、數(shù)量、質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告等是否符合要求。核實(shí)驗(yàn)收記錄與隨貨同行單、發(fā)票上的藥品信息是否一致，驗(yàn)收人員簽字是否真實(shí)有效。質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告審查藥品質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告的真實(shí)性和有效性，報(bào)告是否由具有資質(zhì)的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)出具。核對(duì)質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告上的藥品信息與所驗(yàn)收藥品是否一致，檢驗(yàn)項(xiàng)目是否涵蓋藥品的關(guān)鍵質(zhì)量指標(biāo)，檢驗(yàn)結(jié)果是否符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。檢查質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告的有效期，確保報(bào)告在規(guī)定時(shí)間內(nèi)且能有效反映所驗(yàn)收藥品的質(zhì)量狀況。3.出入庫(kù)票據(jù)查驗(yàn)入庫(kù)單檢查入庫(kù)單填寫是否規(guī)范，包括藥品名稱、規(guī)格、批號(hào)、數(shù)量、入庫(kù)日期、供貨單位、驗(yàn)收情況等信息是否準(zhǔn)確、完整。核對(duì)入庫(kù)單上的藥品數(shù)量與實(shí)際入庫(kù)藥品數(shù)量是否一致，入庫(kù)日期是否與實(shí)際到貨日期相符，驗(yàn)收情況是否與驗(yàn)收記錄一致且有驗(yàn)收人員簽字確認(rèn)。確認(rèn)入庫(kù)單是否有倉(cāng)庫(kù)管理人員簽字，入庫(kù)流程是否符合衛(wèi)生院規(guī)定。出庫(kù)單查看出庫(kù)單內(nèi)容是否齊全，包括藥品名稱、規(guī)格、批號(hào)、數(shù)量、出庫(kù)日期、領(lǐng)用科室、領(lǐng)用人員簽字等信息。核實(shí)出庫(kù)單上的藥品數(shù)量與實(shí)際出庫(kù)數(shù)量是否一致，出庫(kù)日期是否準(zhǔn)確，領(lǐng)用科室和領(lǐng)用人員信息是否真實(shí)。檢查出庫(kù)單是否按照規(guī)定的審批流程進(jìn)行簽字蓋章，確保藥品出庫(kù)手續(xù)合規(guī)。四、票據(jù)查驗(yàn)流程1.采購(gòu)票據(jù)查驗(yàn)流程接收與初步整理藥庫(kù)管理人員在收到藥品采購(gòu)相關(guān)票據(jù)后，首先對(duì)票據(jù)進(jìn)行分類整理，確保票據(jù)齊全、完整。信息核對(duì)對(duì)照采購(gòu)訂單、合同，對(duì)發(fā)票、隨貨同行單上的藥品信息進(jìn)行逐一核對(duì)，重點(diǎn)檢查藥品名稱、規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格等關(guān)鍵信息是否一致。真實(shí)性與合規(guī)性審查檢查發(fā)票的真實(shí)性、印章完整性以及隨貨同行單的印章真實(shí)性，同時(shí)審查采購(gòu)合同條款是否合規(guī)。如發(fā)現(xiàn)問題，及時(shí)與供應(yīng)商溝通核實(shí)，并做好記錄。形成查驗(yàn)記錄藥庫(kù)管理人員將采購(gòu)票據(jù)查驗(yàn)情況詳細(xì)記錄在查驗(yàn)臺(tái)賬中，包括票據(jù)編號(hào)、查驗(yàn)日期、藥品信息、查驗(yàn)結(jié)果、問題描述及處理情況等。提交審核完成初步查驗(yàn)后，將采購(gòu)票據(jù)及查驗(yàn)記錄提交給財(cái)務(wù)人員進(jìn)行財(cái)務(wù)審核，財(cái)務(wù)人員審核無誤后簽字確認(rèn)。最終審批財(cái)務(wù)審核通過后的采購(gòu)票據(jù)及查驗(yàn)記錄提交給衛(wèi)生院領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行最終審批，領(lǐng)導(dǎo)審批通過后，采購(gòu)票據(jù)方可作為入賬及后續(xù)管理的依據(jù)。2.驗(yàn)收票據(jù)查驗(yàn)流程驗(yàn)收記錄核對(duì)藥庫(kù)管理人員在藥品驗(yàn)收完成后，將驗(yàn)收記錄與隨貨同行單、發(fā)票上的藥品信息進(jìn)行核對(duì)，確保三者一致。質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告審查審查質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告的真實(shí)性、有效性及與所驗(yàn)收藥品的匹配性，檢查報(bào)告中的檢驗(yàn)項(xiàng)目和結(jié)果是否符合要求。查驗(yàn)結(jié)果記錄將驗(yàn)收票據(jù)查驗(yàn)情況記錄在查驗(yàn)臺(tái)賬中，包括驗(yàn)收日期、藥品信息、質(zhì)量檢驗(yàn)情況、查驗(yàn)結(jié)果等。異常情況處理如發(fā)現(xiàn)驗(yàn)收記錄或質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告存在問題，及時(shí)與驗(yàn)收人員溝通，查明原因并進(jìn)行處理。對(duì)于不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的藥品，按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行拒收或退貨處理，并做好記錄。復(fù)核與確認(rèn)藥庫(kù)管理人員完成初步查驗(yàn)后，由另一名藥庫(kù)管理人員進(jìn)行復(fù)核，確保查驗(yàn)結(jié)果準(zhǔn)確無誤。復(fù)核通過后，雙方簽字確認(rèn)驗(yàn)收票據(jù)查驗(yàn)記錄。3.出入庫(kù)票據(jù)查驗(yàn)流程入庫(kù)票據(jù)查驗(yàn)倉(cāng)庫(kù)管理人員在藥品入庫(kù)時(shí)，核對(duì)入庫(kù)單與實(shí)際入庫(kù)藥品的數(shù)量、信息是否一致，檢查入庫(kù)單填寫是否規(guī)范、簽字是否齊全。將入庫(kù)票據(jù)查驗(yàn)情況記錄在查驗(yàn)臺(tái)賬中，包括入庫(kù)日期、藥品信息、入庫(kù)單編號(hào)、查驗(yàn)結(jié)果等。如發(fā)現(xiàn)入庫(kù)票據(jù)問題，及時(shí)與采購(gòu)人員或供貨單位聯(lián)系解決，并記錄處理情況。出庫(kù)票據(jù)查驗(yàn)在藥品出庫(kù)時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理人員按照出庫(kù)單信息核對(duì)實(shí)際出庫(kù)藥品，檢查出庫(kù)單填寫是否完整、簽字是否真實(shí)。將出庫(kù)票據(jù)查驗(yàn)情況記錄在查驗(yàn)臺(tái)賬中，包括出庫(kù)日期、藥品信息、出庫(kù)單編號(hào)、領(lǐng)用科室、領(lǐng)用人員等信息及查驗(yàn)結(jié)果。對(duì)于出庫(kù)異常情況，如領(lǐng)用人員信息不符、出庫(kù)數(shù)量錯(cuò)誤等，及時(shí)查明原因并進(jìn)行糾正，同時(shí)做好記錄。定期盤點(diǎn)與核對(duì)每月末，倉(cāng)庫(kù)管理人員對(duì)當(dāng)月出入庫(kù)票據(jù)進(jìn)行匯總核對(duì)，與庫(kù)存實(shí)物進(jìn)行盤點(diǎn)，確保出入庫(kù)票據(jù)與庫(kù)存實(shí)際情況相符。如發(fā)現(xiàn)差異，及時(shí)查找原因并進(jìn)行調(diào)整，同時(shí)更新查驗(yàn)臺(tái)賬。五、票據(jù)保存與歸檔1.票據(jù)保存期限藥庫(kù)票據(jù)應(yīng)按照相關(guān)法律法規(guī)要求進(jìn)行保存。一般情況下，采購(gòu)發(fā)票、合同、驗(yàn)收記錄、出入庫(kù)單等票據(jù)保存期限不得少于5年。2.保存方式票據(jù)應(yīng)采用紙質(zhì)和電子兩種方式保存。紙質(zhì)票據(jù)應(yīng)分類整理，裝訂成冊(cè)，妥善存放于專門的檔案柜中，確保存放環(huán)境干燥、通風(fēng)、安全，防止票據(jù)損壞、丟失。電子票據(jù)應(yīng)進(jìn)行備份存儲(chǔ)，存儲(chǔ)介質(zhì)應(yīng)定期進(jìn)行檢查和維護(hù)，確保數(shù)據(jù)的完整性和可讀取性。電子票據(jù)應(yīng)按照一定的分類規(guī)則進(jìn)行命名和存儲(chǔ)，便于查詢和管理。3.歸檔要求藥庫(kù)票據(jù)應(yīng)按照年度、月份等進(jìn)行歸檔，建立清晰的檔案索引，便于快速查找和調(diào)閱。歸檔后的票據(jù)應(yīng)注明票據(jù)名稱、編號(hào)、日期、涉及藥品信息、相關(guān)人員簽字等關(guān)鍵內(nèi)容，同時(shí)附上查驗(yàn)記錄和處理情況說明。定期對(duì)歸檔票據(jù)進(jìn)行檢查，確保票據(jù)保存完好，如有損壞或丟失，應(yīng)及時(shí)采取補(bǔ)救措施，并記錄相關(guān)情況。六、監(jiān)督與考核1.內(nèi)部監(jiān)督衛(wèi)生院內(nèi)部審計(jì)部門定期對(duì)藥庫(kù)票據(jù)查驗(yàn)制度的執(zhí)行情況進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，檢查票據(jù)查驗(yàn)流程是否合規(guī)，查驗(yàn)記錄是否完整準(zhǔn)確，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)提出整改意見。藥庫(kù)管理人員應(yīng)定期對(duì)自身工作進(jìn)行自查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)糾正，并向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)自查情況。同時(shí)，接受其他部門人員對(duì)藥庫(kù)票據(jù)查驗(yàn)工作的監(jiān)督和反饋，積極改進(jìn)工作。2.外部監(jiān)督積極配合藥品監(jiān)管部門、衛(wèi)生行政部門等外部機(jī)構(gòu)的監(jiān)督檢查，如實(shí)提供藥庫(kù)票據(jù)及相關(guān)查驗(yàn)資料，對(duì)提出的問題及時(shí)整改落實(shí)。3.考核機(jī)制建立藥庫(kù)票據(jù)查驗(yàn)工作考核機(jī)制，將票據(jù)查驗(yàn)工作質(zhì)量納入藥庫(kù)管理人員績(jī)效考核體系?？己藘?nèi)容包括票據(jù)查驗(yàn)的準(zhǔn)確性、及時(shí)性、完整性，以及問題處理的有效性等方面。根據(jù)考核結(jié)果，對(duì)表現(xiàn)