PAGE衛(wèi)生院物資申購制度一、總則1.目的為規(guī)范衛(wèi)生院物資申購流程，加強(qiáng)物資管理，確保物資供應(yīng)及時、準(zhǔn)確、合理，保障衛(wèi)生院各項(xiàng)工作的正常開展，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于衛(wèi)生院各科室及部門所需物資的申購管理。3.基本原則按需申購原則：各科室應(yīng)根據(jù)實(shí)際工作需要，合理申購物資，避免浪費(fèi)。預(yù)算控制原則：物資申購應(yīng)嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行，確保經(jīng)費(fèi)使用合理。審批規(guī)范原則：物資申購需經(jīng)過規(guī)定的審批流程，確保申購的合理性和合規(guī)性。二、申購計(jì)劃的制定1.需求預(yù)測各科室應(yīng)定期對本科室物資需求進(jìn)行預(yù)測，結(jié)合工作任務(wù)、業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃等因素，預(yù)估未來一段時間內(nèi)所需物資的種類、數(shù)量和規(guī)格。對于季節(jié)性需求較強(qiáng)的物資，如夏季防暑藥品、冬季保暖用品等，應(yīng)提前做好預(yù)測和儲備計(jì)劃。2.申購計(jì)劃的編制各科室根據(jù)需求預(yù)測結(jié)果，填寫《物資申購計(jì)劃表》，詳細(xì)列出所需物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、預(yù)計(jì)到貨時間等信息。申購計(jì)劃應(yīng)明確物資的用途和使用科室，確保申購的物資與實(shí)際工作需求相符。對于一次性使用或用量較大的物資，應(yīng)在申購計(jì)劃中注明具體的使用批次和時間安排。三、申購審批流程1.科室初審各科室負(fù)責(zé)人對本科室提交的《物資申購計(jì)劃表》進(jìn)行初審，審核申購物資的必要性、合理性和預(yù)算情況?？剖邑?fù)責(zé)人應(yīng)確保申購物資符合本科室工作實(shí)際需求，且在預(yù)算范圍內(nèi)。如發(fā)現(xiàn)申購不合理或超出預(yù)算，應(yīng)及時與申購人員溝通并調(diào)整。2.物資管理部門審核物資管理部門收到各科室提交的申購計(jì)劃后進(jìn)行審核。審核內(nèi)容包括物資的庫存情況、申購數(shù)量的合理性、規(guī)格型號是否符合要求等。物資管理部門應(yīng)根據(jù)庫存情況，優(yōu)先調(diào)配庫存物資滿足需求，避免重復(fù)申購。如庫存不足，再考慮采購。對于特殊規(guī)格或定制的物資，物資管理部門應(yīng)與申購科室溝通確認(rèn)，確保申購信息準(zhǔn)確無誤。3.財(cái)務(wù)部門審核財(cái)務(wù)部門根據(jù)各科室的預(yù)算情況，對申購計(jì)劃進(jìn)行財(cái)務(wù)審核。審核申購物資是否在本科室預(yù)算額度內(nèi)，是否符合財(cái)務(wù)管理制度和相關(guān)規(guī)定。如申購計(jì)劃超出預(yù)算，財(cái)務(wù)部門應(yīng)要求申購科室說明原因，并提供相應(yīng)的預(yù)算調(diào)整申請或其他資金來源說明。4.院領(lǐng)導(dǎo)審批經(jīng)物資管理部門和財(cái)務(wù)部門審核通過的申購計(jì)劃，提交院領(lǐng)導(dǎo)審批。院領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)衛(wèi)生院整體工作安排、資金狀況等因素，對申購計(jì)劃進(jìn)行最終審批。對于重大物資申購項(xiàng)目或涉及金額較大的申購計(jì)劃，院領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)組織相關(guān)部門進(jìn)行專題研究和決策。四、采購實(shí)施1.采購方式選擇根據(jù)物資的性質(zhì)、采購金額、市場供應(yīng)情況等因素，選擇合適的采購方式。對于常用物資、金額較小的采購項(xiàng)目，可采用詢價采購、定點(diǎn)采購等方式。對于金額較大、技術(shù)要求較高的物資采購項(xiàng)目，應(yīng)采用公開招標(biāo)、邀請招標(biāo)等方式進(jìn)行采購。對于緊急需求的物資，可采用競爭性談判、單一來源采購等方式，確保物資及時供應(yīng)。2.采購合同簽訂采購部門根據(jù)審批通過的申購計(jì)劃，與供應(yīng)商簽訂采購合同。采購合同應(yīng)明確物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨時間、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式等條款。采購部門應(yīng)嚴(yán)格按照合同約定執(zhí)行采購任務(wù)，確保供應(yīng)商按時、按質(zhì)、按量供應(yīng)物資。在簽訂采購合同前，采購部門應(yīng)將合同草本提交相關(guān)部門審核，確保合同條款符合法律法規(guī)和衛(wèi)生院利益。3.采購過程監(jiān)督物資管理部門應(yīng)加強(qiáng)對采購過程的監(jiān)督，確保采購活動公開、公平、公正。采購部門應(yīng)定期向物資管理部門匯報采購進(jìn)展情況，及時反饋采購過程中出現(xiàn)的問題。物資管理部門可參與采購招標(biāo)、談判等活動，對采購過程進(jìn)行全程監(jiān)督，保障采購質(zhì)量和價格合理。五、物資驗(yàn)收1.驗(yàn)收準(zhǔn)備物資到貨前，物資管理部門應(yīng)通知相關(guān)科室做好驗(yàn)收準(zhǔn)備工作。驗(yàn)收人員應(yīng)熟悉物資的規(guī)格、型號、數(shù)量、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等要求，準(zhǔn)備好驗(yàn)收所需的工具和場地。2.驗(yàn)收程序物資到貨后，采購部門應(yīng)及時通知物資管理部門和使用科室進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收人員按照采購合同要求，對物資的數(shù)量、規(guī)格、型號、外觀質(zhì)量等進(jìn)行逐一核對。對于需要進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)的物資，如藥品、醫(yī)療器械等，應(yīng)按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)?？晌芯哂匈Y質(zhì)的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢驗(yàn)，確保物資質(zhì)量合格。驗(yàn)收合格后，驗(yàn)收人員在《物資驗(yàn)收單》上簽字確認(rèn)，并注明驗(yàn)收情況。如發(fā)現(xiàn)物資存在質(zhì)量問題或數(shù)量不符等情況，應(yīng)及時與供應(yīng)商聯(lián)系，要求其處理。3.驗(yàn)收結(jié)果處理對于驗(yàn)收合格的物資，物資管理部門應(yīng)及時辦理入庫手續(xù)，并將物資發(fā)放到使用科室。對于驗(yàn)收不合格的物資，物資管理部門應(yīng)填寫《不合格物資處理單》，注明不合格原因和處理意見。采購部門應(yīng)根據(jù)不合格物資處理單，與供應(yīng)商協(xié)商解決辦法，如退貨、換貨、補(bǔ)貨等。供應(yīng)商應(yīng)在規(guī)定時間內(nèi)處理不合格物資，并承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。六、物資入庫與庫存管理1.物資入庫驗(yàn)收合格的物資，由物資管理部門辦理入庫手續(xù)。物資管理人員應(yīng)根據(jù)《物資驗(yàn)收單》，將物資準(zhǔn)確無誤地錄入庫存管理系統(tǒng)，并填寫《物資入庫登記表》，記錄物資的入庫時間、名稱、規(guī)格、數(shù)量、供應(yīng)商等信息。物資入庫后，應(yīng)按照物資的性質(zhì)、類別、用途等進(jìn)行分類存放，確保物資擺放整齊、便于查找和管理。2.庫存盤點(diǎn)物資管理部門應(yīng)定期對庫存物資進(jìn)行盤點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。盤點(diǎn)周期可根據(jù)實(shí)際情況確定，一般為每月或每季度進(jìn)行一次全面盤點(diǎn)，每年進(jìn)行一次年終盤點(diǎn)。盤點(diǎn)時，物資管理人員應(yīng)逐一核對庫存物資的數(shù)量、規(guī)格、型號等信息，并與庫存管理系統(tǒng)記錄進(jìn)行比對。對于盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)的盤盈、盤虧情況，應(yīng)及時查明原因，并填寫《庫存盤點(diǎn)表》和《盤盈盤虧處理單》，報物資管理部門負(fù)責(zé)人審核后進(jìn)行處理。3.庫存預(yù)警物資管理部門應(yīng)建立庫存預(yù)警機(jī)制，根據(jù)物資的庫存數(shù)量、使用頻率、采購周期等因素，設(shè)定合理的庫存預(yù)警線。當(dāng)庫存物資數(shù)量低于預(yù)警線時，物資管理部門應(yīng)及時通知相關(guān)科室，并根據(jù)申購計(jì)劃進(jìn)行采購，確保物資供應(yīng)不斷檔。對于庫存積壓物資，物資管理部門應(yīng)定期進(jìn)行清理，分析積壓原因，采取促銷、調(diào)劑、報廢等措施進(jìn)行處理，減少庫存占用資金。七、物資發(fā)放與使用1.物資發(fā)放原則物資發(fā)放應(yīng)遵循“先進(jìn)先出、按需發(fā)放”的原則。各科室領(lǐng)用物資時，應(yīng)填寫《物資領(lǐng)用申請表》，注明領(lǐng)用物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途等信息，并經(jīng)科室負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。2.物資發(fā)放流程物資管理部門收到各科室提交的《物資領(lǐng)用申請表》后進(jìn)行審核。審核內(nèi)容包括領(lǐng)用物資是否在本科室預(yù)算范圍內(nèi)、是否符合實(shí)際工作需求等。審核通過后，物資管理人員根據(jù)《物資領(lǐng)用申請表》發(fā)放物資，并在庫存管理系統(tǒng)中記錄物資發(fā)放情況，同時填寫《物資發(fā)放登記表》。物資發(fā)放時，應(yīng)確保物資的質(zhì)量和數(shù)量準(zhǔn)確無誤，如發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時與物資管理部門溝通解決。3.物資使用監(jiān)督各科室應(yīng)加強(qiáng)對領(lǐng)用物資的使用管理，確保物資合理使用，避免浪費(fèi)。物資管理部門應(yīng)定期對各科室物資使用情況進(jìn)行檢查和監(jiān)督，了解物資使用效果和需求變化情況。對于發(fā)現(xiàn)的物資浪費(fèi)或不合理使用現(xiàn)象，物資管理部門應(yīng)及時與相關(guān)科室溝通，要求其整改，并采取相應(yīng)的措施進(jìn)行處理。八、物資報廢與處置1.報廢條件物資符合下列條件之一的，可申請報廢：已超過規(guī)定使用年限，且無法正常使用的。因技術(shù)進(jìn)步、設(shè)備更新等原因，已被淘汰或不再適用的。因自然災(zāi)害、意外事故等原因損壞，無法修復(fù)或修復(fù)成本過高的。其他經(jīng)鑒定確已喪失使用價值的物資。2.報廢申請與審批各科室對擬報廢的物資進(jìn)行清理和登記，填寫《物資報廢申請表》，注明報廢物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、購置時間、報廢原因等信息，并附上相關(guān)證明材料?？剖邑?fù)責(zé)人對報廢申請進(jìn)行初審后，提交物資管理部門審核。物資管理部門組織相關(guān)人員對報廢物資進(jìn)行鑒定，核實(shí)報廢原因和情況。如鑒定通過，物資管理部門負(fù)責(zé)人簽署意見后報財(cái)務(wù)部門審核。財(cái)務(wù)部門根據(jù)資產(chǎn)處置相關(guān)規(guī)定，對報廢申請進(jìn)行財(cái)務(wù)審核，審核通過后報院領(lǐng)導(dǎo)審批。3.報廢處置方式經(jīng)院領(lǐng)導(dǎo)審批同意報廢的物資，物資管理部門應(yīng)根據(jù)物資的性質(zhì)和特點(diǎn)，選擇合適的報廢處置方式。對于可回收利用的報廢物資，如金屬制品、塑料制品等，可進(jìn)行回收處理，變廢為寶，減少資源浪費(fèi)。對于不可回收利用的報廢物資，如醫(yī)療廢物、危險化學(xué)品等，應(yīng)按照相關(guān)法律法規(guī)和環(huán)保要求進(jìn)行妥善處置，確保環(huán)境安全。報廢物資處置過程中，物資管理部門應(yīng)做好記錄，包括處置時間、處置方式、處置收入等信息，并定期將報廢處置情況上報院領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門。九、監(jiān)督與考核1.監(jiān)督檢查衛(wèi)生院應(yīng)建立物資申購監(jiān)督檢查機(jī)制，定期對物資申購、采購、驗(yàn)收、入庫、庫存、發(fā)放、報廢等環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督檢查。監(jiān)督檢查可采用內(nèi)部審計(jì)、專項(xiàng)檢查、日常巡查等方式進(jìn)行，確保物資管理工作規(guī)范、有序。對于監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)及時下達(dá)整改通知書，要求責(zé)任部門限期整改，并跟蹤整改落實(shí)情況。2.考核評價衛(wèi)生院應(yīng)建立物資管理考核評價制度，對各科室物資管理工作進(jìn)行考核評價?？己?/p>