PAGE衛(wèi)生院采購(gòu)管理制度大全一、總則1.目的本制度旨在規(guī)范衛(wèi)生院采購(gòu)行為，加強(qiáng)采購(gòu)管理，確保采購(gòu)活動(dòng)合法、合規(guī)、公正、透明，保障衛(wèi)生院醫(yī)療業(yè)務(wù)的正常開(kāi)展，提高資金使用效益，為患者提供優(yōu)質(zhì)、安全、有效的醫(yī)療服務(wù)。2.適用范圍本制度適用于衛(wèi)生院內(nèi)所有采購(gòu)活動(dòng)，包括醫(yī)療設(shè)備、藥品、醫(yī)用耗材、辦公用品、后勤物資等各類物資及服務(wù)的采購(gòu)。3.基本原則合法性原則：采購(gòu)活動(dòng)必須嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)和相關(guān)政策要求，確保采購(gòu)行為合法合規(guī)。公正性原則：采購(gòu)過(guò)程應(yīng)遵循公平、公正的原則，維護(hù)衛(wèi)生院及供應(yīng)商的合法權(quán)益，不得偏袒任何一方。公開(kāi)性原則：采購(gòu)信息應(yīng)在規(guī)定范圍內(nèi)公開(kāi)，接受內(nèi)部監(jiān)督和社會(huì)監(jiān)督，提高采購(gòu)?fù)该鞫?。效益性原則：在滿足衛(wèi)生院業(yè)務(wù)需求的前提下，合理控制采購(gòu)成本，提高資金使用效益。質(zhì)量?jī)?yōu)先原則：優(yōu)先采購(gòu)質(zhì)量可靠、性能優(yōu)良的產(chǎn)品和服務(wù)，確保醫(yī)療安全和質(zhì)量。二、采購(gòu)組織與職責(zé)1.采購(gòu)管理委員會(huì)組成：由衛(wèi)生院領(lǐng)導(dǎo)班子成員、相關(guān)職能部門(mén)負(fù)責(zé)人、臨床專家等組成。職責(zé)：審議采購(gòu)管理制度、采購(gòu)計(jì)劃和采購(gòu)預(yù)算。對(duì)重大采購(gòu)項(xiàng)目進(jìn)行決策，包括采購(gòu)方式、供應(yīng)商選擇等。監(jiān)督采購(gòu)活動(dòng)的執(zhí)行情況，協(xié)調(diào)解決采購(gòu)過(guò)程中的重大問(wèn)題。2.采購(gòu)部門(mén)職責(zé)：負(fù)責(zé)制定采購(gòu)計(jì)劃，根據(jù)衛(wèi)生院業(yè)務(wù)需求和庫(kù)存情況，合理安排采購(gòu)任務(wù)。組織實(shí)施采購(gòu)活動(dòng)，包括市場(chǎng)調(diào)研、供應(yīng)商選擇、采購(gòu)談判、合同簽訂等。建立供應(yīng)商檔案，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估和管理，確保供應(yīng)商提供的產(chǎn)品和服務(wù)符合要求。負(fù)責(zé)采購(gòu)物資的驗(yàn)收、入庫(kù)、付款等工作，及時(shí)處理采購(gòu)過(guò)程中的問(wèn)題和糾紛。定期向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和采購(gòu)管理委員會(huì)匯報(bào)采購(gòu)工作進(jìn)展情況。3.需求部門(mén)職責(zé)：根據(jù)本部門(mén)業(yè)務(wù)需求，提出采購(gòu)申請(qǐng)，詳細(xì)說(shuō)明采購(gòu)物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求等。參與采購(gòu)過(guò)程中的技術(shù)評(píng)估和驗(yàn)收工作，提供專業(yè)意見(jiàn)和建議。負(fù)責(zé)采購(gòu)物資的使用和管理，對(duì)采購(gòu)物資的質(zhì)量和性能進(jìn)行反饋。三、采購(gòu)計(jì)劃與預(yù)算管理1.采購(gòu)計(jì)劃編制需求部門(mén)應(yīng)根據(jù)年度業(yè)務(wù)工作計(jì)劃、醫(yī)療設(shè)備更新計(jì)劃、藥品和耗材消耗情況等，提前編制采購(gòu)申請(qǐng)，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核后提交采購(gòu)部門(mén)。采購(gòu)部門(mén)匯總各需求部門(mén)的采購(gòu)申請(qǐng)，結(jié)合庫(kù)存情況，綜合考慮市場(chǎng)供應(yīng)、價(jià)格波動(dòng)等因素，編制年度采購(gòu)計(jì)劃。年度采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)明確采購(gòu)物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、采購(gòu)時(shí)間等，并報(bào)采購(gòu)管理委員會(huì)審議通過(guò)。對(duì)于臨時(shí)性、緊急性采購(gòu)需求，需求部門(mén)應(yīng)填寫(xiě)臨時(shí)采購(gòu)申請(qǐng)表，說(shuō)明采購(gòu)原因、采購(gòu)物資的詳細(xì)信息等，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人和分管領(lǐng)導(dǎo)審批后，交采購(gòu)部門(mén)辦理。2.采購(gòu)預(yù)算管理采購(gòu)部門(mén)應(yīng)根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃編制采購(gòu)預(yù)算，采購(gòu)預(yù)算應(yīng)涵蓋采購(gòu)物資的價(jià)格、運(yùn)輸費(fèi)用、稅費(fèi)等所有成本支出。采購(gòu)預(yù)算經(jīng)財(cái)務(wù)部門(mén)審核后，報(bào)衛(wèi)生院領(lǐng)導(dǎo)班子批準(zhǔn)。采購(gòu)預(yù)算應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行，不得隨意突破。如需調(diào)整采購(gòu)預(yù)算，應(yīng)按規(guī)定程序辦理審批手續(xù)。財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)加強(qiáng)對(duì)采購(gòu)預(yù)算執(zhí)行情況的監(jiān)督和控制，定期對(duì)采購(gòu)資金使用情況進(jìn)行分析和評(píng)估，確保采購(gòu)資金合理使用。四、采購(gòu)方式與程序1.采購(gòu)方式公開(kāi)招標(biāo)：適用于采購(gòu)金額較大、技術(shù)規(guī)格明確、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)充分的物資和服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目。通過(guò)公開(kāi)招標(biāo)，吸引眾多供應(yīng)商參與投標(biāo)，以確保采購(gòu)價(jià)格合理、質(zhì)量可靠。邀請(qǐng)招標(biāo)：對(duì)于具有特殊性，只能從有限范圍的供應(yīng)商處采購(gòu)的項(xiàng)目，或采用公開(kāi)招標(biāo)方式的費(fèi)用占采購(gòu)項(xiàng)目總價(jià)值的比例過(guò)大的項(xiàng)目，可以采用邀請(qǐng)招標(biāo)方式。采購(gòu)部門(mén)應(yīng)向不少于三家具備承擔(dān)招標(biāo)項(xiàng)目能力、資信良好的特定供應(yīng)商發(fā)出投標(biāo)邀請(qǐng)書(shū)。競(jìng)爭(zhēng)性談判：對(duì)于招標(biāo)后沒(méi)有供應(yīng)商投標(biāo)或者沒(méi)有合格標(biāo)的或者重新招標(biāo)未能成立的項(xiàng)目，技術(shù)復(fù)雜或者性質(zhì)特殊，不能確定詳細(xì)規(guī)格或者具體要求的項(xiàng)目，采用招標(biāo)所需時(shí)間不能滿足用戶緊急需要的項(xiàng)目，以及不能事先計(jì)算出價(jià)格總額的項(xiàng)目，可以采用競(jìng)爭(zhēng)性談判方式采購(gòu)。采購(gòu)部門(mén)應(yīng)與不少于三家的供應(yīng)商進(jìn)行談判，確定成交供應(yīng)商。單一來(lái)源采購(gòu)：只能從唯一供應(yīng)商處采購(gòu)的項(xiàng)目，發(fā)生了不可預(yù)見(jiàn)的緊急情況不能從其他供應(yīng)商處采購(gòu)的項(xiàng)目，以及必須保證原有采購(gòu)項(xiàng)目一致性或者服務(wù)配套的要求，需要繼續(xù)從原供應(yīng)商處添購(gòu)，且添購(gòu)資金總額不超過(guò)原合同采購(gòu)金額百分之十的項(xiàng)目，可以采用單一來(lái)源采購(gòu)方式。采購(gòu)部門(mén)應(yīng)與供應(yīng)商就采購(gòu)價(jià)格、質(zhì)量、服務(wù)等進(jìn)行協(xié)商，達(dá)成一致后簽訂采購(gòu)合同。詢價(jià)：采購(gòu)的貨物規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、現(xiàn)貨貨源充足且價(jià)格變化幅度小的采購(gòu)項(xiàng)目，可以采用詢價(jià)方式采購(gòu)。采購(gòu)部門(mén)應(yīng)向不少于三家的供應(yīng)商發(fā)出詢價(jià)通知書(shū)，要求其一次報(bào)出不得更改的價(jià)格，根據(jù)符合采購(gòu)需求、質(zhì)量和服務(wù)相等且報(bào)價(jià)最低的原則確定成交供應(yīng)商。2.采購(gòu)程序采購(gòu)申請(qǐng)：需求部門(mén)按照規(guī)定填寫(xiě)采購(gòu)申請(qǐng)表，詳細(xì)說(shuō)明采購(gòu)物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、采購(gòu)原因等，并提交部門(mén)負(fù)責(zé)人審核。采購(gòu)審批：采購(gòu)申請(qǐng)表經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核后，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。對(duì)于重大采購(gòu)項(xiàng)目，需經(jīng)采購(gòu)管理委員會(huì)審議通過(guò)。采購(gòu)實(shí)施：采購(gòu)部門(mén)根據(jù)審批后的采購(gòu)申請(qǐng)，按照選定的采購(gòu)方式組織實(shí)施采購(gòu)活動(dòng)。市場(chǎng)調(diào)研：采購(gòu)部門(mén)對(duì)市場(chǎng)上相關(guān)物資和服務(wù)的供應(yīng)商、產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格等進(jìn)行調(diào)研，收集信息，為供應(yīng)商選擇提供參考。供應(yīng)商選擇：根據(jù)市場(chǎng)調(diào)研結(jié)果，采購(gòu)部門(mén)從符合要求的供應(yīng)商中選擇若干家作為潛在供應(yīng)商，并對(duì)其進(jìn)行資格審查和評(píng)估。評(píng)估內(nèi)容包括供應(yīng)商的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)許可證、產(chǎn)品檢測(cè)報(bào)告、業(yè)績(jī)情況、信譽(yù)狀況、售后服務(wù)能力等。采購(gòu)談判：采購(gòu)部門(mén)與選定的供應(yīng)商就采購(gòu)價(jià)格、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、交貨期、售后服務(wù)等條款進(jìn)行談判，達(dá)成一致后簽訂采購(gòu)合同。采購(gòu)談判過(guò)程應(yīng)做好記錄，談判結(jié)果應(yīng)報(bào)采購(gòu)管理委員會(huì)備案。合同簽訂：采購(gòu)合同應(yīng)明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括采購(gòu)物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、交貨地點(diǎn)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收方式、付款方式、違約責(zé)任等條款。采購(gòu)合同經(jīng)雙方簽字蓋章后生效，并報(bào)財(cái)務(wù)部門(mén)備案。采購(gòu)驗(yàn)收：采購(gòu)物資到貨后，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)及時(shí)組織需求部門(mén)、質(zhì)量控制部門(mén)等相關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收內(nèi)容包括物資的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量、性能等是否符合采購(gòu)合同要求。驗(yàn)收合格后，填寫(xiě)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，辦理入庫(kù)手續(xù)。對(duì)于驗(yàn)收不合格的物資，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商協(xié)商解決，要求供應(yīng)商更換或退貨。采購(gòu)付款：財(cái)務(wù)部門(mén)根據(jù)采購(gòu)合同和驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，按照規(guī)定的付款方式和時(shí)間辦理付款手續(xù)。付款前，應(yīng)審核采購(gòu)合同的執(zhí)行情況、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告的真實(shí)性等。對(duì)于不符合付款條件的，財(cái)務(wù)部門(mén)有權(quán)拒絕付款。五、供應(yīng)商管理1.供應(yīng)商準(zhǔn)入采購(gòu)部門(mén)應(yīng)建立供應(yīng)商準(zhǔn)入制度，明確供應(yīng)商的準(zhǔn)入條件。供應(yīng)商準(zhǔn)入條件包括具有合法經(jīng)營(yíng)資質(zhì)、良好的信譽(yù)和財(cái)務(wù)狀況、較強(qiáng)的生產(chǎn)或服務(wù)能力、產(chǎn)品質(zhì)量可靠、價(jià)格合理、售后服務(wù)完善等。供應(yīng)商應(yīng)向采購(gòu)部門(mén)提交營(yíng)業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)許可證、產(chǎn)品檢測(cè)報(bào)告、業(yè)績(jī)證明、信譽(yù)證明等相關(guān)資料，采購(gòu)部門(mén)對(duì)其進(jìn)行資格審查。經(jīng)審查合格的供應(yīng)商，納入供應(yīng)商檔案管理。2.供應(yīng)商評(píng)估采購(gòu)部門(mén)應(yīng)定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估，評(píng)估內(nèi)容包括產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、價(jià)格、售后服務(wù)、合同履行情況等。評(píng)估方式可采用實(shí)地考察、問(wèn)卷調(diào)查、數(shù)據(jù)分析等。根據(jù)供應(yīng)商評(píng)估結(jié)果，將供應(yīng)商分為優(yōu)秀、良好、合格、不合格四個(gè)等級(jí)。對(duì)于優(yōu)秀供應(yīng)商，可給予優(yōu)先合作、增加采購(gòu)份額等獎(jiǎng)勵(lì)；對(duì)于不合格供應(yīng)商，應(yīng)及時(shí)淘汰，并停止與其合作。3.供應(yīng)商檔案管理采購(gòu)部門(mén)應(yīng)為每個(gè)供應(yīng)商建立檔案，檔案內(nèi)容包括供應(yīng)商基本信息、資質(zhì)證明文件、評(píng)估報(bào)告、采購(gòu)合同、交貨記錄、售后服務(wù)記錄等。供應(yīng)商檔案應(yīng)及時(shí)更新，確保檔案信息的準(zhǔn)確性和完整性。采購(gòu)部門(mén)應(yīng)定期對(duì)供應(yīng)商檔案進(jìn)行整理和歸檔，便于查詢和管理。六、采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)管理1.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估采購(gòu)部門(mén)應(yīng)定期對(duì)采購(gòu)活動(dòng)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和評(píng)估，分析可能存在的風(fēng)險(xiǎn)因素，如市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)、供應(yīng)商違約、質(zhì)量問(wèn)題、法律法規(guī)風(fēng)險(xiǎn)等。根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性和影響程度，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估和排序，確定重點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域和風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。2.風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施針對(duì)不同的風(fēng)險(xiǎn)因素，制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施。市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)：建立價(jià)格監(jiān)測(cè)機(jī)制，及時(shí)掌握市場(chǎng)價(jià)格動(dòng)態(tài)，通過(guò)與供應(yīng)商協(xié)商簽訂價(jià)格調(diào)整條款、采用套期保值等方式，降低價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。供應(yīng)商違約風(fēng)險(xiǎn)：加強(qiáng)供應(yīng)商管理，選擇信譽(yù)良好、實(shí)力較強(qiáng)的供應(yīng)商，在采購(gòu)合同中明確違約責(zé)任條款，要求供應(yīng)商提供履約保證金或擔(dān)保，定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估和監(jiān)督，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決供應(yīng)商違約問(wèn)題。質(zhì)量問(wèn)題風(fēng)險(xiǎn)：嚴(yán)格采購(gòu)物資的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，加強(qiáng)采購(gòu)驗(yàn)收環(huán)節(jié)的管理，要求供應(yīng)商提供質(zhì)量合格證明文件，對(duì)采購(gòu)物資進(jìn)行抽檢或全檢，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題及時(shí)與供應(yīng)商溝通解決，必要時(shí)追究供應(yīng)商的質(zhì)量責(zé)任。法律法規(guī)風(fēng)險(xiǎn)：加強(qiáng)采購(gòu)人員的法律法規(guī)培訓(xùn)，提高法律意識(shí)，確保采購(gòu)活動(dòng)嚴(yán)格遵守法律法規(guī)要求。在采購(gòu)合同簽訂前，對(duì)合同條款進(jìn)行合法性審查，避免合同糾紛和法律風(fēng)險(xiǎn)。3.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控與預(yù)警建立風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控機(jī)制，定期對(duì)采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行監(jiān)控和評(píng)估，及時(shí)發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)變化情況。設(shè)置風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警指標(biāo)，如采購(gòu)價(jià)格偏離度、供應(yīng)商交貨延遲率、物資質(zhì)量不合格率等，當(dāng)指標(biāo)超過(guò)設(shè)定閾值時(shí)發(fā)出預(yù)警信號(hào)。采購(gòu)部門(mén)應(yīng)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警信號(hào)，及時(shí)采取措施進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)，防止風(fēng)險(xiǎn)擴(kuò)大和惡化。七、采購(gòu)監(jiān)督與審計(jì)1.內(nèi)部監(jiān)督衛(wèi)生院內(nèi)部審計(jì)部門(mén)應(yīng)定期對(duì)采購(gòu)活動(dòng)進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，審查采購(gòu)計(jì)劃的執(zhí)行情況、采購(gòu)方式的合規(guī)性、采購(gòu)合同的簽訂與履行情況、采購(gòu)資金的使用情況等。審計(jì)部門(mén)應(yīng)出具審計(jì)報(bào)告，對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題提出整改意見(jiàn)和建議，督促采購(gòu)部門(mén)和相關(guān)部門(mén)進(jìn)行整改。采購(gòu)管理委員會(huì)應(yīng)加強(qiáng)對(duì)采購(gòu)活動(dòng)的監(jiān)督，定期聽(tīng)取采購(gòu)部門(mén)的工作匯報(bào)，對(duì)重大采購(gòu)項(xiàng)目進(jìn)行跟蹤檢查，確保采購(gòu)活動(dòng)合法、合規(guī)、公正、透明。2.外部監(jiān)督衛(wèi)生院應(yīng)主動(dòng)接受財(cái)