PAGE新農(nóng)合村衛(wèi)生室稽查制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)新農(nóng)合村衛(wèi)生室的管理，規(guī)范醫(yī)療服務(wù)行為，確保新農(nóng)合基金合理使用，保障參合農(nóng)民的合法權(quán)益，根據(jù)國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)和新農(nóng)合政策規(guī)定，制定本稽查制度。（二）適用范圍本制度適用于納入新農(nóng)合定點(diǎn)的所有村衛(wèi)生室及其工作人員。（三）基本原則1.依法依規(guī)原則嚴(yán)格依據(jù)國(guó)家法律法規(guī)、新農(nóng)合政策以及相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)開展稽查工作，確保稽查行為合法、公正、有效。2.客觀公正原則以事實(shí)為依據(jù)，對(duì)村衛(wèi)生室的醫(yī)療服務(wù)、財(cái)務(wù)管理等情況進(jìn)行客觀評(píng)價(jià)，不偏袒、不歧視，保證稽查結(jié)果真實(shí)可靠。3.全面覆蓋原則對(duì)村衛(wèi)生室的診療過程、藥品使用、收費(fèi)情況、新農(nóng)合報(bào)銷等各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行全面稽查，不留死角。4.預(yù)防與懲治并重原則注重對(duì)村衛(wèi)生室的日常監(jiān)督和管理，提前預(yù)防違規(guī)行為的發(fā)生；對(duì)發(fā)現(xiàn)的違規(guī)行為嚴(yán)肅處理，起到警示和教育作用。二、稽查內(nèi)容（一）醫(yī)療服務(wù)行為1.診療規(guī)范執(zhí)行情況是否按照診療常規(guī)和技術(shù)操作規(guī)范為參合患者提供醫(yī)療服務(wù)，包括診斷、治療、護(hù)理等環(huán)節(jié)。病歷書寫是否規(guī)范、完整，準(zhǔn)確記錄患者的基本信息、癥狀、診斷、治療過程及用藥情況等。2.合理檢查、合理用藥情況檢查項(xiàng)目的開具是否符合患者病情需要，有無過度檢查、重復(fù)檢查等問題。藥品使用是否遵循安全、有效、經(jīng)濟(jì)的原則，有無濫用抗生素、開大處方、使用高價(jià)藥等不合理用藥行為。3.醫(yī)療收費(fèi)情況收費(fèi)項(xiàng)目和標(biāo)準(zhǔn)是否符合物價(jià)部門規(guī)定，有無擅自提高收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、分解收費(fèi)、超標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi)等違規(guī)收費(fèi)行為。收費(fèi)票據(jù)是否規(guī)范開具，收費(fèi)明細(xì)是否清晰可查。（二）新農(nóng)合報(bào)銷管理1.報(bào)銷政策執(zhí)行情況是否嚴(yán)格按照新農(nóng)合報(bào)銷范圍、報(bào)銷比例、報(bào)銷流程等政策規(guī)定為參合患者辦理報(bào)銷手續(xù)。有無將不符合報(bào)銷規(guī)定的費(fèi)用納入報(bào)銷范圍，或降低報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)、減少報(bào)銷金額等違規(guī)行為。2.報(bào)銷資料審核情況審核參合患者的報(bào)銷資料是否齊全、真實(shí)、有效，包括病歷、發(fā)票、費(fèi)用清單、身份證明等。對(duì)報(bào)銷資料中的各項(xiàng)信息進(jìn)行核對(duì)，確保與實(shí)際診療情況相符，防止虛假報(bào)銷。（三）財(cái)務(wù)管理1.財(cái)務(wù)制度執(zhí)行情況是否建立健全財(cái)務(wù)管理制度，規(guī)范財(cái)務(wù)核算流程，做到賬目清晰、收支合規(guī)。財(cái)務(wù)人員是否具備相應(yīng)的資質(zhì)和能力，財(cái)務(wù)工作是否符合會(huì)計(jì)法規(guī)要求。2.新農(nóng)合基金使用情況是否嚴(yán)格按照規(guī)定使用新農(nóng)合基金，?？顚Ｓ茫袩o截留、挪用、套取新農(nóng)合基金等違法違規(guī)行為?；鹗罩欠窦皶r(shí)入賬，賬目與實(shí)際報(bào)銷情況是否一致，有無賬外賬、小金庫等問題。（四）藥品及醫(yī)療器械管理1.藥品采購與儲(chǔ)存藥品采購渠道是否合法，有無從非法渠道購進(jìn)藥品的情況。藥品儲(chǔ)存條件是否符合要求，有無藥品過期、變質(zhì)、損壞等問題。2.醫(yī)療器械使用與管理醫(yī)療器械的使用是否符合相關(guān)規(guī)定，操作人員是否具備相應(yīng)資質(zhì)。醫(yī)療器械的維護(hù)、保養(yǎng)、校準(zhǔn)等工作是否落實(shí)到位，確保其正常運(yùn)行和使用安全。三、稽查方式（一）日常巡查1.定期對(duì)村衛(wèi)生室進(jìn)行實(shí)地巡查，檢查醫(yī)療服務(wù)、新農(nóng)合報(bào)銷、財(cái)務(wù)管理等各項(xiàng)工作的開展情況。2.巡查內(nèi)容包括現(xiàn)場(chǎng)查看診療過程、查閱病歷和報(bào)銷資料、核對(duì)財(cái)務(wù)賬目、檢查藥品及醫(yī)療器械管理等。（二）專項(xiàng)檢查1.根據(jù)新農(nóng)合工作重點(diǎn)和群眾反映的熱點(diǎn)問題，適時(shí)開展專項(xiàng)檢查。2.專項(xiàng)檢查內(nèi)容針對(duì)性強(qiáng)，如對(duì)某一時(shí)期內(nèi)村衛(wèi)生室的不合理用藥情況進(jìn)行專項(xiàng)檢查，或?qū)π罗r(nóng)合報(bào)銷政策執(zhí)行情況進(jìn)行專項(xiàng)督查等。（三）抽查審核1.隨機(jī)抽取一定比例的村衛(wèi)生室報(bào)銷資料進(jìn)行審核，檢查報(bào)銷的合規(guī)性。2.對(duì)村衛(wèi)生室的藥品采購發(fā)票、收費(fèi)票據(jù)等進(jìn)行抽查，核實(shí)其真實(shí)性和合法性。（四）群眾舉報(bào)核查1.設(shè)立舉報(bào)電話、郵箱等舉報(bào)渠道，接受群眾對(duì)村衛(wèi)生室違規(guī)行為的舉報(bào)。2.對(duì)群眾舉報(bào)的問題及時(shí)進(jìn)行調(diào)查核實(shí)，根據(jù)核查結(jié)果依法依規(guī)處理。四、稽查程序（一）準(zhǔn)備階段1.制定稽查計(jì)劃根據(jù)新農(nóng)合工作要求和實(shí)際情況，確定稽查的范圍、內(nèi)容、方式、時(shí)間安排等，制定詳細(xì)的稽查計(jì)劃。2.組建稽查小組選擇具備相關(guān)專業(yè)知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)豐富的人員組成稽查小組，明確小組成員的職責(zé)分工。3.收集相關(guān)資料收集與稽查內(nèi)容相關(guān)的法律法規(guī)、政策文件、業(yè)務(wù)規(guī)范、村衛(wèi)生室基本信息等資料，為稽查工作提供依據(jù)。（二）實(shí)施階段1.下達(dá)稽查通知提前向被稽查的村衛(wèi)生室下達(dá)稽查通知，告知其稽查的時(shí)間、內(nèi)容、要求等，使其做好準(zhǔn)備工作。2.開展現(xiàn)場(chǎng)檢查稽查小組按照既定的稽查方式和內(nèi)容，對(duì)村衛(wèi)生室進(jìn)行實(shí)地檢查。通過查閱資料、現(xiàn)場(chǎng)詢問、查看實(shí)物等方法，獲取真實(shí)準(zhǔn)確的稽查證據(jù)。3.記錄與取證在稽查過程中，稽查人員要認(rèn)真記錄檢查情況，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)拍照、復(fù)印相關(guān)資料等進(jìn)行取證，確保證據(jù)確鑿、充分。（三）報(bào)告階段1.撰寫稽查報(bào)告稽查小組根據(jù)稽查情況進(jìn)行綜合分析，撰寫稽查報(bào)告。報(bào)告內(nèi)容包括稽查的基本情況、發(fā)現(xiàn)的問題、問題產(chǎn)生的原因、處理建議等。2.提交報(bào)告將稽查報(bào)告提交給上級(jí)主管部門或相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，為決策提供參考依據(jù)。（四）處理階段1.反饋與整改上級(jí)主管部門將稽查報(bào)告反饋給被稽查的村衛(wèi)生室，要求其針對(duì)存在的問題限期整改，并提交整改報(bào)告。2.跟蹤復(fù)查對(duì)村衛(wèi)生室的整改情況進(jìn)行跟蹤復(fù)查，確保問題得到徹底解決。3.責(zé)任追究對(duì)違反新農(nóng)合規(guī)定的村衛(wèi)生室及其工作人員，按照相關(guān)法律法規(guī)和政策規(guī)定進(jìn)行嚴(yán)肅處理，追究其責(zé)任。情節(jié)嚴(yán)重的，取消其新農(nóng)合定點(diǎn)資格；構(gòu)成犯罪的，依法移送司法機(jī)關(guān)處理。五、稽查結(jié)果運(yùn)用（一）作為村衛(wèi)生室績(jī)效考核的重要依據(jù)將稽查結(jié)果納入村衛(wèi)生室的績(jī)效考核體系，與村衛(wèi)生室的年度考核、資金撥付、評(píng)優(yōu)評(píng)先等掛鉤。對(duì)稽查結(jié)果優(yōu)秀的村衛(wèi)生室給予表彰和獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)存在問題較多的村衛(wèi)生室進(jìn)行通報(bào)批評(píng)，并扣減相應(yīng)的績(jī)效考核分?jǐn)?shù)和資金。（二）促進(jìn)村衛(wèi)生室規(guī)范管理通過稽查發(fā)現(xiàn)村衛(wèi)生室存在普遍性的問題，及時(shí)總結(jié)分析，制定針對(duì)性的措施和管理制度，加強(qiáng)對(duì)村衛(wèi)生室的培訓(xùn)和指導(dǎo)，促進(jìn)其規(guī)范管理，提高醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量和新農(nóng)合基金使用效益。（三）完善新農(nóng)合監(jiān)管機(jī)制根據(jù)稽