PAGE衛(wèi)生院存貨管理制度一、總則1.目的本存貨管理制度旨在規(guī)范衛(wèi)生院存貨的采購(gòu)、驗(yàn)收、儲(chǔ)存、保管、領(lǐng)用、盤(pán)點(diǎn)及處置等環(huán)節(jié)的管理，確保存貨的安全與完整，提高存貨使用效益，保障衛(wèi)生院醫(yī)療業(yè)務(wù)的正常開(kāi)展，依據(jù)國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)制定本制度。2.適用范圍本制度適用于衛(wèi)生院內(nèi)所有存貨的管理，包括藥品、醫(yī)療器械、衛(wèi)生材料、低值易耗品等。3.基本原則合法性原則：嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)，確保存貨管理活動(dòng)合法合規(guī)。準(zhǔn)確性原則：存貨的記錄、計(jì)量和核算應(yīng)準(zhǔn)確無(wú)誤，保證賬實(shí)相符。安全性原則：采取有效措施保障存貨的安全，防止存貨被盜、毀損、變質(zhì)等情況發(fā)生。效益性原則：合理控制存貨庫(kù)存水平，降低存貨成本，提高存貨使用效率。二、存貨管理職責(zé)分工1.采購(gòu)部門(mén)根據(jù)衛(wèi)生院醫(yī)療業(yè)務(wù)需求，編制存貨采購(gòu)計(jì)劃。選擇合格的供應(yīng)商，簽訂采購(gòu)合同。負(fù)責(zé)采購(gòu)訂單的下達(dá)、跟蹤及到貨驗(yàn)收等工作。2.驗(yàn)收部門(mén)制定存貨驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和流程。對(duì)采購(gòu)到貨的存貨進(jìn)行數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格等方面的驗(yàn)收。填寫(xiě)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，對(duì)驗(yàn)收結(jié)果負(fù)責(zé)。3.倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)負(fù)責(zé)存貨的入庫(kù)、存儲(chǔ)、保管及出庫(kù)等工作。建立存貨保管賬，定期盤(pán)點(diǎn)存貨，確保賬實(shí)相符。采取必要的倉(cāng)儲(chǔ)管理措施，保障存貨安全。4.使用部門(mén)根據(jù)實(shí)際工作需要，填寫(xiě)存貨領(lǐng)用申請(qǐng)。合理使用存貨，提高存貨使用效益。配合倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)做好存貨盤(pán)點(diǎn)工作。5.財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)存貨的賬務(wù)核算，準(zhǔn)確記錄存貨的增減變動(dòng)情況。定期與倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)核對(duì)賬目，進(jìn)行財(cái)務(wù)分析。參與存貨采購(gòu)預(yù)算的編制和審核。三、存貨采購(gòu)管理1.采購(gòu)計(jì)劃編制各使用部門(mén)應(yīng)根據(jù)醫(yī)療業(yè)務(wù)發(fā)展、庫(kù)存狀況及臨床需求預(yù)測(cè)，提前向采購(gòu)部門(mén)提交存貨采購(gòu)申請(qǐng)。采購(gòu)部門(mén)匯總各部門(mén)采購(gòu)申請(qǐng)，結(jié)合衛(wèi)生院年度預(yù)算和實(shí)際庫(kù)存情況，編制年度存貨采購(gòu)計(jì)劃。年度采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)明確采購(gòu)項(xiàng)目、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、預(yù)計(jì)采購(gòu)時(shí)間等內(nèi)容，并報(bào)衛(wèi)生院管理層審批。2.供應(yīng)商選擇與管理采購(gòu)部門(mén)應(yīng)建立供應(yīng)商評(píng)估和選擇機(jī)制，對(duì)供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽(yù)、產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、售后服務(wù)等方面進(jìn)行綜合評(píng)估。選擇合格的供應(yīng)商，建立供應(yīng)商檔案，記錄供應(yīng)商基本信息、供貨品種、價(jià)格、交貨期等情況。定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行考核，對(duì)于不符合要求的供應(yīng)商，及時(shí)調(diào)整或淘汰。3.采購(gòu)合同簽訂采購(gòu)部門(mén)應(yīng)與選定的供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。采購(gòu)合同應(yīng)包括采購(gòu)貨物的名稱、規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、交貨地點(diǎn)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收方式、付款方式等條款。采購(gòu)合同簽訂后，應(yīng)及時(shí)將合同副本送交財(cái)務(wù)部門(mén)、倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)等相關(guān)部門(mén)備案。4.采購(gòu)訂單下達(dá)與跟蹤采購(gòu)部門(mén)根據(jù)采購(gòu)合同下達(dá)采購(gòu)訂單，明確采購(gòu)貨物的具體要求和交貨時(shí)間。采購(gòu)人員應(yīng)跟蹤采購(gòu)訂單的執(zhí)行情況，及時(shí)與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，確保貨物按時(shí)、按質(zhì)、按量到貨。如遇采購(gòu)訂單變更或供應(yīng)商無(wú)法按時(shí)交貨等情況，采購(gòu)人員應(yīng)及時(shí)向相關(guān)部門(mén)報(bào)告，并采取相應(yīng)的措施進(jìn)行處理。5.到貨驗(yàn)收存貨到貨后，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)及時(shí)通知驗(yàn)收部門(mén)進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收部門(mén)按照驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和流程，對(duì)采購(gòu)到貨的存貨進(jìn)行數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格等方面的驗(yàn)收。驗(yàn)收合格的存貨，驗(yàn)收人員應(yīng)在驗(yàn)收?qǐng)?bào)告上簽字確認(rèn)，并辦理入庫(kù)手續(xù)；驗(yàn)收不合格的存貨，應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商聯(lián)系，辦理退貨或換貨等手續(xù)。四、存貨驗(yàn)收管理1.驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)制定驗(yàn)收部門(mén)應(yīng)根據(jù)國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及衛(wèi)生院實(shí)際情況，制定存貨驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)明確存貨的數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、型號(hào)、外觀等方面的要求，以及驗(yàn)收方法和驗(yàn)收流程。2.驗(yàn)收流程存貨到貨后，驗(yàn)收人員應(yīng)首先核對(duì)送貨單與采購(gòu)訂單是否一致，包括貨物名稱、規(guī)格、數(shù)量、供應(yīng)商等信息。對(duì)存貨進(jìn)行外觀檢查，查看是否有損壞、變質(zhì)等情況。按照驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)對(duì)存貨進(jìn)行數(shù)量清點(diǎn)和質(zhì)量檢驗(yàn)，可采用抽檢、全檢等方式。對(duì)于需要專業(yè)檢測(cè)的存貨，應(yīng)委托具有資質(zhì)的檢測(cè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢測(cè)。驗(yàn)收合格的存貨，驗(yàn)收人員應(yīng)填寫(xiě)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，注明驗(yàn)收情況，并簽字確認(rèn)；驗(yàn)收不合格的存貨，應(yīng)在驗(yàn)收?qǐng)?bào)告中注明不合格原因，并及時(shí)通知采購(gòu)部門(mén)與供應(yīng)商協(xié)商處理。3.驗(yàn)收?qǐng)?bào)告驗(yàn)收?qǐng)?bào)告應(yīng)包括存貨名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、供應(yīng)商、采購(gòu)訂單號(hào)、驗(yàn)收日期、驗(yàn)收情況、驗(yàn)收人員簽字等內(nèi)容。驗(yàn)收?qǐng)?bào)告應(yīng)一式多份，分別送交采購(gòu)部門(mén)、倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)、財(cái)務(wù)部門(mén)等相關(guān)部門(mén)存檔。五、存貨倉(cāng)儲(chǔ)管理1.倉(cāng)庫(kù)規(guī)劃與布局根據(jù)存貨的類別、性質(zhì)、用途等因素，合理規(guī)劃倉(cāng)庫(kù)布局，劃分不同的存儲(chǔ)區(qū)域，如藥品庫(kù)、醫(yī)療器械庫(kù)、衛(wèi)生材料庫(kù)、低值易耗品庫(kù)等。對(duì)不同存儲(chǔ)區(qū)域設(shè)置明顯的標(biāo)識(shí)牌，便于存貨的存放和查找。倉(cāng)庫(kù)內(nèi)應(yīng)配備必要的倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)備，如貨架、貨柜、溫濕度控制設(shè)備、消防設(shè)備等，確保存貨存儲(chǔ)安全。2.入庫(kù)管理倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)根據(jù)驗(yàn)收部門(mén)出具的驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，辦理存貨入庫(kù)手續(xù)。入庫(kù)人員應(yīng)核對(duì)存貨的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量等信息與驗(yàn)收?qǐng)?bào)告一致后，將存貨放入指定的存儲(chǔ)區(qū)域，并填寫(xiě)入庫(kù)單。入庫(kù)單應(yīng)包括存貨名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、供應(yīng)商、入庫(kù)日期、入庫(kù)人員簽字等內(nèi)容，一式多份，分別送交采購(gòu)部門(mén)、財(cái)務(wù)部門(mén)等相關(guān)部門(mén)。3.存儲(chǔ)保管倉(cāng)儲(chǔ)人員應(yīng)按照存貨的特性和存儲(chǔ)要求，對(duì)存貨進(jìn)行分類存放，確保存貨安全。定期對(duì)存貨進(jìn)行檢查，查看是否有損壞、變質(zhì)、過(guò)期等情況，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理。做好倉(cāng)庫(kù)的溫濕度、通風(fēng)、防火、防盜等管理工作，確保倉(cāng)庫(kù)環(huán)境符合存貨存儲(chǔ)要求。建立存貨保管賬，詳細(xì)記錄存貨的出入庫(kù)情況，定期與財(cái)務(wù)部門(mén)核對(duì)賬目，保證賬實(shí)相符。4.出庫(kù)管理使用部門(mén)根據(jù)實(shí)際工作需要，填寫(xiě)存貨領(lǐng)用申請(qǐng)，注明領(lǐng)用存貨的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、用途等信息，并經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字審批。倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)收到領(lǐng)用申請(qǐng)后，核對(duì)申請(qǐng)內(nèi)容與庫(kù)存情況，如庫(kù)存充足，辦理出庫(kù)手續(xù)；如庫(kù)存不足，及時(shí)通知采購(gòu)部門(mén)補(bǔ)貨。出庫(kù)人員根據(jù)審批后的領(lǐng)用申請(qǐng)，發(fā)放存貨，并填寫(xiě)出庫(kù)單。出庫(kù)單應(yīng)包括存貨名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、領(lǐng)用部門(mén)、領(lǐng)用日期、出庫(kù)人員簽字等內(nèi)容，一式多份，分別送交領(lǐng)用部門(mén)、財(cái)務(wù)部門(mén)等相關(guān)部門(mén)。六、存貨領(lǐng)用管理1.領(lǐng)用申請(qǐng)使用部門(mén)應(yīng)根據(jù)實(shí)際工作需要，定期填寫(xiě)存貨領(lǐng)用申請(qǐng)。領(lǐng)用申請(qǐng)應(yīng)詳細(xì)注明領(lǐng)用存貨的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、用途等信息，并經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字審批。2.審批流程領(lǐng)用申請(qǐng)?zhí)峤缓?，先由部門(mén)負(fù)責(zé)人進(jìn)行初審，審核領(lǐng)用存貨的必要性和合理性。對(duì)于貴重存貨或大額領(lǐng)用申請(qǐng)，還需經(jīng)衛(wèi)生院相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。審批通過(guò)后的領(lǐng)用申請(qǐng)方可送交倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)辦理出庫(kù)手續(xù)。七、存貨盤(pán)點(diǎn)管理1.盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃制定財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)會(huì)同倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)制定存貨盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃，明確盤(pán)點(diǎn)范圍、盤(pán)點(diǎn)時(shí)間、盤(pán)點(diǎn)人員、盤(pán)點(diǎn)方法等內(nèi)容。盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃應(yīng)報(bào)衛(wèi)生院管理層審批后實(shí)施。2.盤(pán)點(diǎn)實(shí)施按照盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃組織盤(pán)點(diǎn)人員進(jìn)行實(shí)地盤(pán)點(diǎn)，盤(pán)點(diǎn)人員應(yīng)認(rèn)真核對(duì)存貨的數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格等信息，并做好記錄。對(duì)于盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的盤(pán)盈、盤(pán)虧、毀損等情況，應(yīng)詳細(xì)記錄，并查明原因。3.盤(pán)點(diǎn)報(bào)告盤(pán)點(diǎn)結(jié)束后，盤(pán)點(diǎn)人員應(yīng)編制盤(pán)點(diǎn)報(bào)告，報(bào)告應(yīng)包括盤(pán)點(diǎn)時(shí)間、盤(pán)點(diǎn)范圍、盤(pán)點(diǎn)結(jié)果、盤(pán)盈盤(pán)虧原因分析、處理建議等內(nèi)容。盤(pán)點(diǎn)報(bào)告經(jīng)盤(pán)點(diǎn)人員簽字確認(rèn)后，送交財(cái)務(wù)部門(mén)、倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)等相關(guān)部門(mén)。4.盤(pán)盈盤(pán)虧處理財(cái)務(wù)部門(mén)根據(jù)盤(pán)點(diǎn)報(bào)告進(jìn)行賬務(wù)處理，調(diào)整存貨賬目，確保賬實(shí)相符。對(duì)于盤(pán)盈、盤(pán)虧、毀損等情況，應(yīng)查明原因，明確責(zé)任，按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。屬于責(zé)任人原因造成的損失，應(yīng)由責(zé)任人賠償；屬于自然災(zāi)害等不可抗力因素造成的損失，應(yīng)按照規(guī)定進(jìn)行核銷；屬于管理不善等原因造成的損失，應(yīng)追究相關(guān)部門(mén)和人員的責(zé)任。八、存貨處置管理1.處置范圍存貨處置包括存貨的報(bào)廢、報(bào)損、出售、捐贈(zèng)等。對(duì)于過(guò)期、失效、變質(zhì)、損壞無(wú)法使用的存貨，應(yīng)進(jìn)行報(bào)廢處理；對(duì)于因質(zhì)量問(wèn)題、保管不善等原因造成的存貨損失，應(yīng)進(jìn)行報(bào)損處理；對(duì)于閑置、不需用的存貨，可根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行出售或捐贈(zèng)。2.處置流程使用部門(mén)或倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)發(fā)現(xiàn)需要處置的存貨后，應(yīng)填寫(xiě)存貨處置申請(qǐng)，注明處置存貨的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、處置原因等信息，并經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字審批。對(duì)于價(jià)值較高或涉及金額較大的存貨處置申請(qǐng)，還需經(jīng)衛(wèi)生院相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。審批通過(guò)后的處置申請(qǐng)送交財(cái)務(wù)部門(mén)進(jìn)行賬務(wù)處理，同時(shí)通知倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)辦理相關(guān)處置手續(xù)。存貨處置應(yīng)按照規(guī)定的程序進(jìn)行，如報(bào)廢存貨應(yīng)填寫(xiě)報(bào)廢清單，報(bào)損存貨應(yīng)提供相關(guān)證明材料，出售存貨應(yīng)進(jìn)行評(píng)估定價(jià)等。處置完成后，倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)應(yīng)及時(shí)清理相關(guān)記錄，并將處置情況反饋給財(cái)務(wù)部門(mén)。3.處置收入管理存貨處置取得的收入，如出售收入、捐贈(zèng)收入等，應(yīng)按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定進(jìn)行管理。處置收入應(yīng)及時(shí)足額上繳衛(wèi)生院財(cái)務(wù)部門(mén)，納入單位預(yù)算統(tǒng)一管理，不得截留、挪用。九、監(jiān)督與考核1.監(jiān)督檢查衛(wèi)生院應(yīng)建立存貨管理監(jiān)督檢查機(jī)制，定期對(duì)存貨采購(gòu)、驗(yàn)收、倉(cāng)儲(chǔ)、領(lǐng)用、盤(pán)點(diǎn)及處置等環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督檢查。監(jiān)督檢查內(nèi)容包括制度執(zhí)行情況、流程規(guī)范情況、賬目記錄情況、存貨安全情況等。對(duì)于監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)下達(dá)整改通知，要求責(zé)任部門(mén)限期整改，并跟蹤整改落實(shí)情況。2.考核評(píng)價(jià)