PAGE衛(wèi)生院采購(gòu)管理制度一、總則1.目的為加強(qiáng)衛(wèi)生院采購(gòu)管理，規(guī)范采購(gòu)行為，確保采購(gòu)工作合法、合規(guī)、高效，保障衛(wèi)生院醫(yī)療業(yè)務(wù)的正常開展，滿足患者就醫(yī)需求，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于衛(wèi)生院所有物資、設(shè)備、藥品、耗材等的采購(gòu)活動(dòng)。3.基本原則合法性原則：采購(gòu)活動(dòng)必須遵守國(guó)家法律法規(guī)和相關(guān)政策要求，確保采購(gòu)行為合法合規(guī)。公平公正原則：采購(gòu)過程應(yīng)遵循公平、公正、公開的原則，維護(hù)衛(wèi)生院和供應(yīng)商的合法權(quán)益，杜絕不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)。效益原則：在保證質(zhì)量的前提下，充分考慮采購(gòu)成本，提高資金使用效益，實(shí)現(xiàn)性價(jià)比最優(yōu)。質(zhì)量?jī)?yōu)先原則：優(yōu)先選擇質(zhì)量可靠、信譽(yù)良好的供應(yīng)商，確保所采購(gòu)的物資、設(shè)備、藥品、耗材等符合國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和衛(wèi)生院實(shí)際需求。二、采購(gòu)組織與職責(zé)1.采購(gòu)管理委員會(huì)組成：由衛(wèi)生院領(lǐng)導(dǎo)班子成員、相關(guān)職能科室負(fù)責(zé)人、臨床專家等組成。職責(zé)負(fù)責(zé)審議采購(gòu)管理制度、采購(gòu)計(jì)劃和采購(gòu)預(yù)算。對(duì)重大采購(gòu)項(xiàng)目進(jìn)行決策，包括采購(gòu)方式的選擇、供應(yīng)商的確定等。監(jiān)督采購(gòu)活動(dòng)的執(zhí)行情況，協(xié)調(diào)解決采購(gòu)過程中出現(xiàn)的重大問題。2.采購(gòu)部門人員配備：配備專業(yè)的采購(gòu)人員，負(fù)責(zé)具體的采購(gòu)業(yè)務(wù)操作。職責(zé)根據(jù)衛(wèi)生院需求，編制采購(gòu)計(jì)劃，經(jīng)審批后組織實(shí)施采購(gòu)。收集、整理供應(yīng)商信息，建立供應(yīng)商檔案，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估和管理。按照采購(gòu)流程，選擇合適的采購(gòu)方式，與供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同。跟蹤采購(gòu)合同執(zhí)行情況，協(xié)調(diào)解決合同履行過程中的問題。負(fù)責(zé)采購(gòu)文件的整理、歸檔和保管。3.需求科室職責(zé)及時(shí)準(zhǔn)確地向采購(gòu)部門提交物資、設(shè)備、藥品、耗材等的需求計(jì)劃。參與采購(gòu)項(xiàng)目的技術(shù)參數(shù)制定、驗(yàn)收等工作。對(duì)采購(gòu)物資的質(zhì)量、性能等進(jìn)行反饋和評(píng)價(jià)。三、采購(gòu)計(jì)劃與預(yù)算管理1.采購(gòu)計(jì)劃編制需求科室應(yīng)根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展、醫(yī)療需求、庫(kù)存情況等，定期編制物資、設(shè)備、藥品、耗材等的需求計(jì)劃，提交給采購(gòu)部門。采購(gòu)部門結(jié)合需求計(jì)劃、庫(kù)存狀況和預(yù)算安排，匯總編制年度采購(gòu)計(jì)劃，經(jīng)采購(gòu)管理委員會(huì)審議通過后執(zhí)行。采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)明確采購(gòu)項(xiàng)目名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、預(yù)算金額、采購(gòu)時(shí)間等內(nèi)容。2.采購(gòu)預(yù)算管理采購(gòu)預(yù)算應(yīng)根據(jù)衛(wèi)生院年度工作計(jì)劃和財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行編制，確保采購(gòu)資金合理安排。采購(gòu)預(yù)算經(jīng)衛(wèi)生院財(cái)務(wù)部門審核后，報(bào)采購(gòu)管理委員會(huì)審批。在采購(gòu)過程中嚴(yán)格控制預(yù)算執(zhí)行，不得超預(yù)算采購(gòu)。如因特殊情況需要調(diào)整預(yù)算，應(yīng)按規(guī)定程序辦理審批手續(xù)。四、采購(gòu)方式1.公開招標(biāo)適用于采購(gòu)金額較大、技術(shù)規(guī)格復(fù)雜、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)充分的物資、設(shè)備、藥品、耗材等項(xiàng)目。采購(gòu)部門應(yīng)按照相關(guān)法律法規(guī)和招標(biāo)程序，編制招標(biāo)文件，發(fā)布招標(biāo)公告，組織開標(biāo)、評(píng)標(biāo)、定標(biāo)等活動(dòng)。2.邀請(qǐng)招標(biāo)適用于具有特殊性，只能從有限范圍的供應(yīng)商處采購(gòu)的項(xiàng)目，或者采用公開招標(biāo)方式的費(fèi)用占采購(gòu)項(xiàng)目總價(jià)值的比例過大的項(xiàng)目。采購(gòu)部門應(yīng)從符合相應(yīng)資格條件的供應(yīng)商中隨機(jī)邀請(qǐng)三家以上參加投標(biāo)，并按照規(guī)定程序進(jìn)行招標(biāo)活動(dòng)。3.競(jìng)爭(zhēng)性談判適用于招標(biāo)后沒有供應(yīng)商投標(biāo)或者沒有合格標(biāo)的，或者重新招標(biāo)未能成立的；技術(shù)復(fù)雜或者性質(zhì)特殊，不能確定詳細(xì)規(guī)格或者具體要求的；采用招標(biāo)所需時(shí)間不能滿足用戶緊急需要的；不能事先計(jì)算出價(jià)格總額的項(xiàng)目。采購(gòu)部門應(yīng)成立談判小組，與不少于三家的供應(yīng)商進(jìn)行談判，確定成交供應(yīng)商。4.單一來源采購(gòu)適用于只能從唯一供應(yīng)商處采購(gòu)的；發(fā)生了不可預(yù)見的緊急情況不能從其他供應(yīng)商處采購(gòu)的；必須保證原有采購(gòu)項(xiàng)目一致性或者服務(wù)配套的要求，需要繼續(xù)從原供應(yīng)商處添購(gòu)，且添購(gòu)資金總額不超過原合同采購(gòu)金額百分之十的項(xiàng)目。采購(gòu)部門應(yīng)提供充分的理由和相關(guān)證明材料，經(jīng)采購(gòu)管理委員會(huì)批準(zhǔn)后，與單一供應(yīng)商進(jìn)行采購(gòu)談判。5.詢價(jià)采購(gòu)適用于采購(gòu)的貨物規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、現(xiàn)貨貨源充足且價(jià)格變化幅度小的采購(gòu)項(xiàng)目。采購(gòu)部門應(yīng)向不少于三家的供應(yīng)商發(fā)出詢價(jià)單，對(duì)報(bào)價(jià)進(jìn)行比較，確定成交供應(yīng)商。五．采購(gòu)流程1.采購(gòu)申請(qǐng)需求科室根據(jù)業(yè)務(wù)需要填寫采購(gòu)申請(qǐng)表，詳細(xì)說明采購(gòu)項(xiàng)目名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、用途、預(yù)算金額等內(nèi)容，并經(jīng)科室負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后提交給采購(gòu)部門。2.采購(gòu)審批采購(gòu)部門收到采購(gòu)申請(qǐng)表后，對(duì)采購(gòu)項(xiàng)目的必要性、合規(guī)性、預(yù)算合理性等進(jìn)行審核。對(duì)于金額較大或重大采購(gòu)項(xiàng)目，采購(gòu)部門應(yīng)提交采購(gòu)管理委員會(huì)進(jìn)行審批。3.采購(gòu)實(shí)施采購(gòu)部門根據(jù)審批后的采購(gòu)申請(qǐng)表，按照確定的采購(gòu)方式組織采購(gòu)。對(duì)于公開招標(biāo)、邀請(qǐng)招標(biāo)等項(xiàng)目，采購(gòu)部門應(yīng)委托具有相應(yīng)資質(zhì)的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)進(jìn)行招標(biāo)活動(dòng)。在采購(gòu)過程中，采購(gòu)人員應(yīng)與供應(yīng)商保持密切溝通，及時(shí)了解采購(gòu)進(jìn)展情況，協(xié)調(diào)解決出現(xiàn)的問題。4.合同簽訂采購(gòu)項(xiàng)目確定成交供應(yīng)商后，采購(gòu)部門應(yīng)與供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同。采購(gòu)合同應(yīng)明確采購(gòu)項(xiàng)目名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、售后服務(wù)等條款，確保雙方權(quán)益得到保障。采購(gòu)合同簽訂后，應(yīng)及時(shí)報(bào)衛(wèi)生院財(cái)務(wù)部門備案。5.驗(yàn)收付款采購(gòu)物資、設(shè)備、藥品、耗材等到貨后，需求科室應(yīng)及時(shí)組織驗(yàn)收。驗(yàn)收人員應(yīng)按照采購(gòu)合同和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)采購(gòu)物品的數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格型號(hào)等進(jìn)行檢查，確保符合要求。驗(yàn)收合格后，需求科室應(yīng)填寫驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，并簽字確認(rèn)。采購(gòu)部門憑驗(yàn)收?qǐng)?bào)告和采購(gòu)合同辦理付款手續(xù)。財(cái)務(wù)部門應(yīng)按照合同約定和衛(wèi)生院財(cái)務(wù)制度，及時(shí)支付采購(gòu)款項(xiàng)。六、供應(yīng)商管理1.供應(yīng)商準(zhǔn)入采購(gòu)部門應(yīng)建立供應(yīng)商準(zhǔn)入制度，明確供應(yīng)商的資格條件和準(zhǔn)入流程。供應(yīng)商應(yīng)具備合法經(jīng)營(yíng)資質(zhì)、良好的商業(yè)信譽(yù)、較強(qiáng)的供應(yīng)能力和售后服務(wù)能力等。采購(gòu)部門應(yīng)收集供應(yīng)商的相關(guān)資料，包括營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織機(jī)構(gòu)代碼證、生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證等，進(jìn)行資格審查。經(jīng)審查合格的供應(yīng)商納入供應(yīng)商檔案管理。2.供應(yīng)商評(píng)估采購(gòu)部門應(yīng)定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估，評(píng)估內(nèi)容包括產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、價(jià)格、售后服務(wù)、合同履行情況等。評(píng)估方式可采用實(shí)地考察、問卷調(diào)查、數(shù)據(jù)分析、用戶反饋等多種形式。根據(jù)評(píng)估結(jié)果，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行分類管理，分為優(yōu)秀供應(yīng)商、合格供應(yīng)商、不合格供應(yīng)商。對(duì)于優(yōu)秀供應(yīng)商給予優(yōu)先合作機(jī)會(huì)，對(duì)于不合格供應(yīng)商及時(shí)淘汰。3.供應(yīng)商激勵(lì)與約束建立供應(yīng)商激勵(lì)機(jī)制，對(duì)表現(xiàn)優(yōu)秀的供應(yīng)商給予表彰、獎(jiǎng)勵(lì)、優(yōu)先合作等激勵(lì)措施，提高供應(yīng)商的積極性和合作意愿。同時(shí)，建立供應(yīng)商約束機(jī)制，對(duì)于違反合同約定、提供不合格產(chǎn)品或服務(wù)的供應(yīng)商，采取警告、罰款、暫停合作、終止合同等措施，維護(hù)衛(wèi)生院的合法權(quán)益。七、采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)管理1.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估采購(gòu)部門應(yīng)定期對(duì)采購(gòu)過程中可能存在的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別和評(píng)估，包括市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)、價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)、合同風(fēng)險(xiǎn)、廉政風(fēng)險(xiǎn)等。分析風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性和影響程度，確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。2.風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果，制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施。對(duì)于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，加強(qiáng)市場(chǎng)調(diào)研和分析，及時(shí)掌握市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，合理安排采購(gòu)時(shí)機(jī)；對(duì)于質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)，加強(qiáng)供應(yīng)商管理和質(zhì)量驗(yàn)收，確保采購(gòu)物品符合質(zhì)量要求；對(duì)于價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)，通過招標(biāo)、談判、詢價(jià)等多種方式，爭(zhēng)取合理的采購(gòu)價(jià)格；對(duì)于合同風(fēng)險(xiǎn)，加強(qiáng)合同審核和管理，明確雙方權(quán)利義務(wù)，防范合同糾紛；對(duì)于廉政風(fēng)險(xiǎn)，加強(qiáng)廉潔教育，建立監(jiān)督機(jī)制，防止腐敗行為發(fā)生。3.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控與預(yù)警建立采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控機(jī)制，對(duì)采購(gòu)過程中的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控。設(shè)定風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警指標(biāo)，當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)達(dá)到預(yù)警值時(shí)，及時(shí)發(fā)出預(yù)警信號(hào)，采取相應(yīng)的措施進(jìn)行處理，防止風(fēng)險(xiǎn)擴(kuò)大。八、采購(gòu)檔案管理1.檔案內(nèi)容采購(gòu)檔案應(yīng)包括采購(gòu)項(xiàng)目申請(qǐng)文件、采購(gòu)審批文件、采購(gòu)方式確定文件、采購(gòu)文件（招標(biāo)文件、談判文件、詢價(jià)文件等）、采購(gòu)合同、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、付款憑證等相關(guān)資料。2.檔案整理與保管采購(gòu)部門應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)采購(gòu)檔案的整理和保管工作。按照檔案管理的要求，對(duì)采購(gòu)檔案進(jìn)行分類、編號(hào)、裝訂，建立電子和紙質(zhì)檔案。采購(gòu)檔案應(yīng)妥善保管，保存期限按照國(guó)家相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。3.檔案查閱與借閱因工作需要查閱或借閱采購(gòu)檔案的，應(yīng)填寫查閱或借閱申請(qǐng)表，經(jīng)采購(gòu)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，按照規(guī)定程序進(jìn)行查閱或借閱。查閱或借閱人員應(yīng)愛護(hù)檔案，不得擅自涂改、損壞、丟失檔案。九、監(jiān)督與檢查1.內(nèi)部監(jiān)督衛(wèi)生院內(nèi)部審計(jì)部門應(yīng)定期對(duì)采購(gòu)活動(dòng)進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，檢查采購(gòu)制度的執(zhí)行情況、采購(gòu)流程的合規(guī)性、采購(gòu)資金使用的合理性等。采購(gòu)管理委員會(huì)應(yīng)加強(qiáng)對(duì)采購(gòu)工作的監(jiān)督，對(duì)重大采購(gòu)項(xiàng)目進(jìn)行全程跟蹤監(jiān)督。各職能科室應(yīng)按照職責(zé)分工，對(duì)采購(gòu)相關(guān)工作進(jìn)行監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)反饋并督促整改。2.外部監(jiān)督