1、彈簧制造廠TS16949質(zhì)量手冊第0.1節(jié) 目 錄第0.1節(jié)目錄1-2第0.2節(jié)修改記錄3 第0.3節(jié)常用術(shù)語4 第0.4節(jié)質(zhì)量手冊批準(zhǔn)頁5 第0.5節(jié)任命書6 第1章質(zhì)量方針7 第2章公司簡介8第3章關(guān)于本質(zhì)量手冊9-10 第4章質(zhì)量管理體系11第4.1節(jié)總要求11第4.2節(jié)文件要求12-15第5章管理職責(zé)16第5.1節(jié)管理承諾16第5.2節(jié)以顧客為中心16第5.3節(jié)質(zhì)量方針16 第5.4節(jié)策劃17 第5.5節(jié)職責(zé)、權(quán)限和溝通18-23第5.6節(jié)管理評審24第6章資源管理25第6.1節(jié)資源的提供25 第6.2節(jié)人力資源25 第6.3節(jié)基礎(chǔ)設(shè)施26 第6.4節(jié)工作環(huán)境27 第7章產(chǎn)品實現(xiàn)28

2、第7.1節(jié)產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃28 第7.2節(jié)與顧客有關(guān)的過程29第7.3節(jié)設(shè)計和開發(fā)30-33第7.4節(jié)采購34-35第7.5節(jié)生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制36-38第7.6節(jié)監(jiān)視和測量裝置的控制39-40第8章測量、分析和改進(jìn)41第8.1節(jié)策劃41第8.2節(jié)監(jiān)視和測量41-44第8.3節(jié)不合格控制45第8.4節(jié)數(shù)據(jù)分析46第8.5節(jié)改進(jìn)47附件一：質(zhì)量管理體系圖附件二：烏龜圖附件三：過程流程圖 附件四：質(zhì)量職能分配表附件五：車間平面布置圖附件六：組織架構(gòu)圖第0.2節(jié) 修改記錄NO.章/節(jié)版本修 訂 內(nèi) 容 摘 要修訂人批準(zhǔn)日期第0.3節(jié) 常用術(shù)語ISO國際標(biāo)準(zhǔn)化組織QM質(zhì)量手冊QP質(zhì)量程序QI工作指引、

3、作業(yè)指導(dǎo)書IQC來料品質(zhì)控制IPQC過程品質(zhì)控制OQC出貨品質(zhì)控制DCC文件控制中心IATF國際汽車推動小組APQP產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃PPAP生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序PFMEA過程潛在失效模式及后果分析MSA測量系統(tǒng)分析SPC統(tǒng)計制程控制 其他有關(guān)術(shù)語詳見ISO9000：2008及ISO/TS16949：2009之相關(guān)文獻(xiàn)。第0.4節(jié) 質(zhì)量手冊批準(zhǔn)頁質(zhì)量手冊批準(zhǔn)說明本質(zhì)量手冊是根據(jù)ISO9001：2008 +ISO/TS16949：2009標(biāo)準(zhǔn)的要求，結(jié)合本公司的產(chǎn)品編制而成。闡述了本公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、公司架構(gòu)、相關(guān)部門人員職責(zé)與相互關(guān)系及質(zhì)量系統(tǒng)要素要求。該質(zhì)量手冊是本公司質(zhì)量管理系統(tǒng)的綱領(lǐng)性指

4、導(dǎo)文件，全面指導(dǎo)本工廠質(zhì)量管理系統(tǒng)的運行及質(zhì)量系統(tǒng)文件的建立、維護(hù)和改善。本手冊適用于彈簧、五金產(chǎn)品的制造生產(chǎn)過程。其中，ISO/TS16949：2009標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品適用于特定彈簧產(chǎn)品，ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品適用于除特定彈簧產(chǎn)品以外的所有產(chǎn)品。本公司全體員工必須遵循并認(rèn)真維護(hù)此質(zhì)量系統(tǒng)的規(guī)定和要求。 此聲明從即日起正式生效。第0.5節(jié) 任 命 書一經(jīng)本公司研究決定任命XXXX為管理者代表,其職責(zé)如下:1) 確保質(zhì)量管理制度依據(jù)ISO9001：2008+ ISO/TS16949:2009國際標(biāo)準(zhǔn)建立、實施、維持與改進(jìn)。2) 統(tǒng)籌質(zhì)量管理制度下各部門工作的聯(lián)系、協(xié)調(diào)與解決。3) 向總經(jīng)理

5、報告質(zhì)量管理系統(tǒng)績效,及查核各部門改善方案。4) 主持內(nèi)部質(zhì)量審查會議，召集管理評審會議。5) 對外機構(gòu)(輔導(dǎo)、認(rèn)證、儀校等)聯(lián)系窗口。二安全法規(guī)經(jīng)理：為協(xié)調(diào)和管理產(chǎn)品受控/安全標(biāo)準(zhǔn)和其他法規(guī)約束的“受控/安全項”，經(jīng)本公司商討決定任命XXXX為安全法規(guī)經(jīng)理。其職責(zé)如下： 1）管理與產(chǎn)品有關(guān)的法律方面的信息，對相關(guān)經(jīng)理們進(jìn)行培訓(xùn)，并告知他們要對因缺陷產(chǎn)品所到職的風(fēng)險負(fù)責(zé)。 2）安全項的定義系統(tǒng)和標(biāo)識，形成文件的特性及識別與產(chǎn)品有關(guān)的風(fēng)險的程序 安全標(biāo)準(zhǔn)的識別 從安全角度進(jìn)行設(shè)計評定實驗和手工樣件實驗并將實驗結(jié)果文件化 標(biāo)簽、是用說明書等術(shù)語的一致性； 可追溯性的特殊辦法 與相關(guān)供應(yīng)商之間的聯(lián)系

6、。 3）參與過程審核，并對上述兩條內(nèi)容進(jìn)行定期評審。三顧客代表：為了更好的理解顧客的要求和期望，經(jīng)本公司研究決定任命XXX為顧客代表，其職責(zé)如下：1） 以顧客的角度來監(jiān)督公司的質(zhì)量管理體系的執(zhí)行狀況2） 及時反映顧客的要求和期望，并傳達(dá)到相關(guān)部門3） 代表顧客確認(rèn)部分有關(guān)體系文件及記錄文件4） 負(fù)責(zé)與顧客的聯(lián)系溝通四請各部門責(zé)任人員及全體員工，務(wù)必全力配合其質(zhì)量管理制度內(nèi)的工作要求執(zhí)行,如有拖延遲誤或違反,經(jīng)其提報后必將予以處置。第一章 質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量方針我們的質(zhì)量方針是：品質(zhì)至上、誠信務(wù)實永攀新高、持續(xù)發(fā)展承 諾我們的承諾是：以客戶為導(dǎo)向，同心寫了，開拓創(chuàng)新，追求更好，全方位滿足客戶

7、需求。為確保承諾能夠?qū)嵤?，公司上下團(tuán)結(jié)一致，制定每年度的質(zhì)量目標(biāo)，并為之實施二奮斗。質(zhì)量目標(biāo)每年的管理評審時評定質(zhì)量目標(biāo)的實施與達(dá)成狀況，并且制定下一年度的工作目標(biāo)，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后公布實施。為實現(xiàn)質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)，將采取下列措施：（1） 質(zhì)量方針由總經(jīng)理批準(zhǔn)，是公司的質(zhì)量宗旨和方向，通過宣傳、培訓(xùn)使各階層人員都理解質(zhì)量方針，全體同仁要透徹理解其中的內(nèi)容和意義，并堅決貫徹執(zhí)行。（2） 在不同崗位上的每一位員工，要細(xì)心、專心、耐心地從開始就做好本職工作，并互相配合，朝“品質(zhì)至上、誠信務(wù)實、永攀新高、持續(xù)發(fā)展“的質(zhì)量方針不斷努力。（3） 本公司將通過嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)量手冊，是客戶確信，本公司有足夠的技術(shù)

8、及管理能力，實現(xiàn)質(zhì)量方針的承諾。（4） 質(zhì)量目標(biāo)須于每月質(zhì)量總結(jié)會議上進(jìn)行檢討。第二章 公司簡介1 企業(yè)概況：1.1 名稱與性質(zhì)：XXX有限公司（以下簡稱公司）成立于1998年3月，屬中外合作企業(yè)。公司擁有頂級的生產(chǎn)設(shè)備和測量設(shè)備（30臺CNC多功能彈簧成型機、數(shù)拾臺精密電腦8型檢長機、流行的拉簧中耳成型機、全自動高速80型電腦機、CNC雙端面研磨機、高精密全自動拉、壓、壽命試驗機，五金設(shè)備等。）并具有完整的質(zhì)量管理體系，按現(xiàn)代企業(yè)要求強化質(zhì)量管理，根據(jù)公司實際情況，采用國家標(biāo)準(zhǔn)或遵從客戶要求組織生產(chǎn)。按ISO9001：2008及ISO/TS16949質(zhì)量管理體系實施質(zhì)量管理。公司的一貫宗旨是

9、：“以頂級的設(shè)備、頂級的管理、嚴(yán)謹(jǐn)?shù)氖聵I(yè)精神，完美的技術(shù)追求，為客戶提供質(zhì)量優(yōu)良的彈簧，以質(zhì)量求生存”。1.2 資源：注冊資金：1736萬RMB投資總額：5000萬RMB工廠面積：正式工廠 12008m2（最終完成構(gòu)想預(yù)計）職 工： 2005/9 430人1.3 主要產(chǎn)品：彈簧（壓簧、拉簧、扭簧）、五金產(chǎn)品。第三章 關(guān)于本質(zhì)量手冊一. 手冊范圍:本手冊是對ISO9001：2008+ ISO/TS16949：2009核心要素在本公司實施的描述,包括產(chǎn)品生產(chǎn)全過程的質(zhì)量管理系統(tǒng)；是指導(dǎo)公司建立合適、有效的質(zhì)量管理系統(tǒng)的綱領(lǐng)性文件。（注：手冊、程序文件中斜體字描述的內(nèi)容是TS16949的特殊要求）。

10、本廠質(zhì)量管理體系采用ISO/TS16949:2009和ISO 9001:2008標(biāo)準(zhǔn)。本公司屬于來料加工性質(zhì)企業(yè)，沒有產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)責(zé)任，因此不采用保準(zhǔn)第7.3條款中有關(guān)產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)的要求。ISO 9001:2008標(biāo)準(zhǔn)的要求適用于公司的所有產(chǎn)品，包括五金產(chǎn)品。ISO/TS 16949：2009標(biāo)準(zhǔn)的要求適用于我公司的汽車配件產(chǎn)品。本手冊分受控本和參考本兩種發(fā)放控制形式，受控本發(fā)放到公司內(nèi)部各部門負(fù)責(zé)人及以上職務(wù)的人員，以及有關(guān)認(rèn)證機構(gòu)等；參考本發(fā)放給有一定業(yè)務(wù)需要的單位或個人，供宣傳介紹之用，當(dāng)質(zhì)量手冊正本發(fā)生修改時，各受控副本均應(yīng)得到相應(yīng)修改。 二、引用標(biāo)準(zhǔn)1. GB/T 19001-2

11、008idt ISO 9001:2008質(zhì)量管理體系要求2. ISO/TS 16949:2009質(zhì)量管理系汽車行業(yè)供應(yīng)商應(yīng)用ISO 9001：2008的特別要求 三、版次管制1. 質(zhì)量手冊的制訂、修訂流程編制 審批 編號/版次查對 復(fù)印/用印 收發(fā)管制1.1 制 作：文控經(jīng)理及工作小組1.2 審 核：管理者代表1.3 批 準(zhǔn)：總經(jīng)理1.4 版本(版次)及編碼控制：本手冊版號（封面版號）為A、B、C、（A表示第一版，首次發(fā)放；B表示第二版，第二次發(fā)行）；章節(jié)的版本編號為0、1、2（0表示本章節(jié)第一版，首先發(fā)放；1表示本章節(jié)第二版，第一次修改），當(dāng)總章節(jié)修改過半時或有大幅度修改時，本手冊版號即時更

12、改，章節(jié)版本編號自動歸0。 1.5復(fù)印分發(fā)：由文控中心依“質(zhì)量體系文件管理清單”進(jìn)行復(fù)印分發(fā)。分發(fā)至內(nèi)部各部門使用的，蓋上“受控文件”章；提供給客戶、供應(yīng)商或認(rèn)證機構(gòu)等外部使用的，只在封頁蓋上“參考文件”章即可。1.6收發(fā)管制文控中心對內(nèi)部的管制方式，是以“文件和資料發(fā)放回收記錄表”來執(zhí)行分發(fā)與回收作業(yè)；對外部的管制方式，只是提供參考者，皆由聯(lián)系部門收轉(zhuǎn)，在修訂時不予收回。1.7本手冊的內(nèi)部持有部門，需對本質(zhì)量手冊妥善保管，經(jīng)常性進(jìn)行內(nèi)部研討，并執(zhí)行相關(guān)的規(guī)定事項，且不得任意影印與分發(fā)(除非有管理者代表或總經(jīng)理的特許)。第四章 質(zhì)量管理體系該部分描述了本公司ISO9001：2008+ISO/T

13、S 16949：2009質(zhì)量管理體系在運行中所適用的要素及說明。4 質(zhì)量管理體系為實現(xiàn)公司經(jīng)營、質(zhì)量方針及目標(biāo)，滿足客戶及其它方面的要求，本公司嚴(yán)格按照ISO9001：2008+ISO/TS16949:2009國際標(biāo)準(zhǔn)建立、實施、維持文件化的質(zhì)量管理體系。第4.1節(jié) 總要求1）為了有效實施質(zhì)量管理體系，本公司將按照ISO9001:2008+ISO/TS16949：2009標(biāo)準(zhǔn)建立文件并實施、維持和改進(jìn)，在質(zhì)量管理體系文件中應(yīng)針對以下幾個過程進(jìn)行控制：a） 有效地識別質(zhì)量管理體系所需要的所有過程；b） 確定這些過程的順序及相互作用；c） 確定所要求的標(biāo)準(zhǔn)和方法，以確保有效運作和對過程的控制；d）

14、 確保取得支持體系運作并監(jiān)控過程的所有必須的資料；e） 對過程進(jìn)行有效的測量、監(jiān)控和分析，并采取必要措施；f） 實施必要的措施，以達(dá)成過程策劃的結(jié)果，并使過程得以持續(xù)改善。2）若有外發(fā)時，公司應(yīng)確保對其控制，包括對外發(fā)廠商的技術(shù)支持。 當(dāng)本公司外包時，不允許委托技術(shù)職責(zé)。應(yīng)該對過程的設(shè)計和開發(fā)（7.3）給予特別的注意。例如：符合顧客零件批準(zhǔn)程序，包括內(nèi)部和外部活動是本公司的職責(zé)。3）公司質(zhì)量管理過程及相互關(guān)系見“質(zhì)量管理體系圖”、“過程流程圖”（附件一、二）。4）公司的關(guān)鍵過程、支持過程以及監(jiān)測方式，可依據(jù)下述方式展開：a) 關(guān)鍵過程/衡量指標(biāo)：l 材料購入：成本降低、供應(yīng)商質(zhì)量評價、交期達(dá)成

15、率等；l 外發(fā)/生產(chǎn)計劃管理：在庫月存數(shù)，生產(chǎn)計劃完成實績等；l 制品生產(chǎn)：材料損耗率，質(zhì)量成本等；l 交付：交期達(dá)成率等。b) 支持過程/衡量指標(biāo)：l 質(zhì)量保證：失敗成本率、顧客投訴率、客訴答復(fù)周期等；l 培訓(xùn)：實施完成狀況等；l 模具：管理水平等；l 顧客滿意度：顧客滿意度調(diào)查結(jié)果等；l 員工滿意度：員工滿意度調(diào)查結(jié)果等；l 設(shè)備的維護(hù)：故障停機狀況，設(shè)備利用率等；l 測量儀器分析：R&R%等。5）各過程的管理由各主導(dǎo)部門負(fù)責(zé)監(jiān)控，或通過公司的質(zhì)量管理系統(tǒng)進(jìn)行監(jiān)控。支持性文件 無第4.2節(jié) 文件要求4.2.1 總則1) 本公司的質(zhì)量管理體系文件必須包括：a) 形成文件的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；

16、b) 質(zhì)量手冊；c) ISO/TS16949：2009標(biāo)準(zhǔn)所要求形成文件的控制程序；d) 為確保與ISO/TS16949：2009產(chǎn)品有關(guān)過程的有效策劃、運行和控制所需的文件；e) ISO/TS16949：2009標(biāo)準(zhǔn)所要求的記錄。2) ISO/TS16949：2009標(biāo)準(zhǔn)出現(xiàn)“形成文件的程序”之處，即要求建立相應(yīng)的書面文件，并加以控制、實施和保持。3）本公司的質(zhì)量管理體系文件的多少與詳略程度取決于：a） 過程及其相互作用的復(fù)雜程度；b） 作業(yè)人員的素質(zhì)和能力。4.2.2 質(zhì)量手冊本公司必須制定書面的質(zhì)量手冊，以作為指導(dǎo)公司質(zhì)量管理系統(tǒng)的綱領(lǐng)性文件。質(zhì)量手冊內(nèi)容包括：1) 該質(zhì)量管理體系所涉及

17、的產(chǎn)品范圍。2) 為該質(zhì)量管理體系編制的形成文件的控制程序或引用的方法。3) 該質(zhì)量管理體系相關(guān)產(chǎn)品的作業(yè)過程之間的相互作用的表述。4) 涵蓋ISO/TS16949：2009標(biāo)準(zhǔn)條文的所有要素。4.2.3 文件控制 為了確保質(zhì)量管理體系及相關(guān)的所有文件和數(shù)據(jù)，包括外來文件均能受控管理，公司建立文件管理體系。對公司的質(zhì)量管理體系文件及相關(guān)的所有文件和數(shù)據(jù)，包括外來文件進(jìn)行控制管理。4.2.3.1文件和數(shù)據(jù)的批準(zhǔn)、發(fā)布所有受控的標(biāo)準(zhǔn)文件都進(jìn)行審批和標(biāo)準(zhǔn)化發(fā)布，并且要保證有關(guān)的部門和使用現(xiàn)場都能得到相應(yīng)文件的有效版本。文件在實施過程中要適時進(jìn)行評審，以確定是否需要修改或更新，若修改須經(jīng)再次批準(zhǔn)。以保

18、證隨時可識別文件的現(xiàn)行修訂狀態(tài)、受控狀態(tài)等。另外，文件要清晰可辨，易于識別和檢索。對于與汽車安全件產(chǎn)品生產(chǎn)有關(guān)的技術(shù)工程文件和數(shù)據(jù)，須加注“A”標(biāo)識。對于工程標(biāo)準(zhǔn)/規(guī)范，公司須確保及時評審、發(fā)放和實施。此要求同樣適用于公司發(fā)放給供方的工程4.2.3.2文件的廢除、更改和回收 當(dāng)文件需要更改或廢除時，需由擬制部門向文件控制歸口部門提出書面申請，明確更改或廢除的內(nèi)容，并得到原審批部門的審批方可進(jìn)行更改和廢除。 另外，公司對于每項工程標(biāo)準(zhǔn)/規(guī)范更改在生產(chǎn)中實施的日期，予以記錄。實施包括對所有適當(dāng)文件的更新。當(dāng)設(shè)計記錄引用這些工程規(guī)范影響生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序的文件時，這些標(biāo)準(zhǔn)/規(guī)范的更改，要對顧客的生產(chǎn)件批

19、準(zhǔn)記錄進(jìn)行相應(yīng)的及時更新。在發(fā)行更新文件的同時，及時將失效版本和作廢的文件收回處理，以防誤用。當(dāng)任何已作廢文件暫作保留時，要進(jìn)行標(biāo)識，并規(guī)定保留的期限。“A”文件作廢后的保存期限要不少于20年。4.2.3.3外來文件要進(jìn)行編號識別，并且外來文件的分發(fā)要經(jīng)過審批和確認(rèn)。4.2.3.4工程規(guī)范 公司建立過程以保證、及時評審、發(fā)放和實施說有顧客工程標(biāo)準(zhǔn)/規(guī)范及基于顧客要求時間進(jìn)度的更改。要該盡快進(jìn)行及時的評審，時間不能超過10個工作日。注：對于TS產(chǎn)品的特殊要求的規(guī)定，文件中以斜體加粗字體表示，而整個文件只適用于TS產(chǎn)品的，則不需此特別要求，如：APQP管理程序。支持性文件文件控制程序4.2.4 記

20、錄控制要建立并保持記錄，以提供符合要求和質(zhì)量管理體系有效的運行的證據(jù)。1） 明確各類記錄的管理方式與相關(guān)管理責(zé)任部門；2） 規(guī)定記錄的收集、分類歸檔、存放順序等以便查詢；3） 規(guī)定記錄的儲存方式及防毀損；4） 規(guī)定記錄的保存期限及過期記錄的銷毀。保存期限要達(dá)到顧客要求滿足的最小程度；5） 如合約中有規(guī)定時，亦可允許客戶調(diào)閱質(zhì)量記錄或索取影印本；6） 當(dāng)政府法規(guī)或其他文件對記錄有規(guī)定時，均按規(guī)定執(zhí)行；7） 質(zhì)量記錄包括顧客特殊要求的記錄。支持性文件： 記錄管理程序4.2.5 關(guān)于質(zhì)量體系的文件化程序、管理規(guī)定：ISO9001：2008條文運作程序程序名稱1.0范圍QM-DC-01質(zhì)量手冊2.0引

21、用標(biāo)準(zhǔn)3.0術(shù)語和定義4.0 質(zhì)量管理體系QP-DC-01文件管理程序QP-QC-02記錄管理程序5.0 管理職責(zé)QP-GM-03管理評審管理程序QP-GM-04溝通管理程序QP-GM-19方針、目標(biāo)和指標(biāo)管理程序QI-SD-03客戶滿意度管理辦法QI-GM-01管理職責(zé)規(guī)定QI-BD-02質(zhì)量成本控制作業(yè)辦法QI-DC-05經(jīng)營計劃管理辦法6.0 資源管理QP-HR-05人力資源管理程序QP-PD-06設(shè)施與工作環(huán)境管理程序QI-HR-05員工滿意度管理辦法QI-DC-037S管理辦法7.0 產(chǎn)品實現(xiàn)QP-RD-20APQP管理程序QP-RD-21PPAP 管理程序QP-SD-07客戶需求評

22、審管理程序QP-BD-08采購管理程序QP-BD-09供應(yīng)商管理程序QP-PD-10生產(chǎn)與服務(wù)提供管理程序QP-SD-11顧客提供財產(chǎn)控制程序QP-QC-12產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性程序QP-QC-13監(jiān)視和測量設(shè)備管理程序QI-DC-04緊急狀態(tài)處理辦法QI-QC-13樣品管理辦法QI-QC-38客訴管理辦法QI-RD-03PFMEA 作業(yè)辦法QI-RD-04設(shè)計/工藝更改管理辦法QI-BD-01供方評分準(zhǔn)則QI-BD-03供方索賠管理辦法QI-PE-17工裝管理辦法QI-WD-05包裝作業(yè)指導(dǎo)書QI-WD-06產(chǎn)品防護(hù)管理辦法QI-WD-07倉庫管理辦法QI-PP-01生產(chǎn)計劃管理辦法8.0 量

23、測、分析和改進(jìn)QP-DC-14內(nèi)部審核管理程序QP-QC-15過程質(zhì)量管理程序QP-QC-16不合格品管理程序QP-QC-17數(shù)據(jù)分析管理程序QP-QC-18糾正預(yù)防與改進(jìn)管理程序QI-RD-05產(chǎn)品和過程審核管理辦法QI-QC-08最終檢驗作業(yè)規(guī)范書QI-QC-09進(jìn)料檢驗作業(yè)規(guī)范書QI-QC-10過程檢驗作業(yè)規(guī)范書QI-QC-14MSA管理辦法QI-QC-32SPC實施辦法QI-QC-39實驗室管理辦法QI-QC-40特采管理辦法QI-PD-23返工作業(yè)辦法QI-HR-06提案管理辦法第五章 管理職責(zé)第5.1節(jié) 管理承諾 闡述本公司最高管理者作出的管理承諾的內(nèi)容和對該管理承諾要加以證實的諸

24、事項。主要內(nèi)容有： 5.1.1管理承諾是：建立、實施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性。 5.1.2本公司對管理承諾提供以下證據(jù)：1） 向全體員工及時傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求對本公司的成功至關(guān)重要；2） 制定質(zhì)量方針；3） 確保建立質(zhì)量目標(biāo)；4） 開展管理評審；5） 確保提供資源。 5.1.3本公司對以下產(chǎn)品實現(xiàn)過程以及支持過程進(jìn)行監(jiān)控，確保這些過程的有效性和效率。1) 合同訂單過程；2) 開發(fā)管理過程；3) 生產(chǎn)管理過程；4) 制造過程；5) 出貨管理過程；6) 客戶抱怨過程。第5.2節(jié) 以顧客為關(guān)注焦點增強顧客滿意，確保顧客要求得到確定并予以滿足。本公司以顧客為關(guān)注焦點，須做到：1） 確定顧

25、客需求；2） 評審與產(chǎn)品有關(guān)的要求；3） 嚴(yán)格執(zhí)行訂單或合同的要求；4） 與顧客良好的溝通；5） 確保顧客的要求得到滿足；6） 妥善保管顧客的財產(chǎn)；7） 對顧客的反饋進(jìn)行評審；8） 對顧客的抱怨進(jìn)行糾正措施。第5.3節(jié) 質(zhì)量方針描述本公司總的質(zhì)量宗旨和質(zhì)量方向，主要內(nèi)容有： 5.3.1 質(zhì)量方針要與本公司的宗旨相適應(yīng)；5.3.2 質(zhì)量方針包含對滿足要求和持續(xù)質(zhì)量管理體系有效性的承諾；5.3.3 質(zhì)量方針提供制定和評審質(zhì)量目標(biāo)的框架；5.3.4 質(zhì)量方針被公司內(nèi)各級人員熟悉、理解并貫徹執(zhí)行。5.3.5 本公司每次管理評審會議對質(zhì)量方針進(jìn)行持續(xù)適宜性評審，適宜性因素包括：1） 顧客與法律法規(guī)要求的

26、改變；2） 質(zhì)量管理體系的效果；3） 最高管理者戰(zhàn)略的考慮；4） 改進(jìn)的需要等。第5.4節(jié) 策劃 5.4.1 質(zhì)量目標(biāo)描述本公司在質(zhì)量方面做追求的目的，主要內(nèi)容有：5.4.1.1本公司進(jìn)料質(zhì)量目標(biāo)，它包括：1） 公司總的質(zhì)量目標(biāo)；2） 職能部門的質(zhì)量目標(biāo)；3） 各層級的質(zhì)量目標(biāo)，如班組、個人的質(zhì)量目標(biāo)等。5.4.1.2制定質(zhì)量目標(biāo)要注意：1） 質(zhì)量目標(biāo)是可以測量的，做好是量化的指標(biāo)，并與質(zhì)量方針保持一致；2） 知道質(zhì)量目標(biāo)以事實為依據(jù)，是挑戰(zhàn)性的，并在規(guī)定時間內(nèi)是可以實現(xiàn)的；3） 知道質(zhì)量目標(biāo)前，建議收集標(biāo)桿企業(yè)或競爭對手的質(zhì)量信息；4） 質(zhì)量目標(biāo)以顧客的期望為基準(zhǔn)。5.4.1.3質(zhì)量目標(biāo)是本

27、廠經(jīng)營計劃的一部分，本廠對質(zhì)量目標(biāo)的達(dá)成狀況進(jìn)行定期的管理評審， 如遇內(nèi)部環(huán)境或外部環(huán)境發(fā)生變化時，可適度調(diào)整質(zhì)量目標(biāo)。5.4.1.4本公司需建立正式的、形成文件的，全面的經(jīng)營計劃。5.4.1.5經(jīng)營計劃包括：短期經(jīng)營計劃（12年）；長期經(jīng)營計劃（三年或以上）。5.4.1.6為確保經(jīng)營計劃的客觀性，制定經(jīng)營計劃前，要收集分析公司現(xiàn)有的數(shù)據(jù)與資料；周期 性的收集分析競爭對手或標(biāo)桿企業(yè)相關(guān)的信息與資料。5.4.1.7經(jīng)營計劃在員工中宣導(dǎo)、溝通、貫徹、使員工產(chǎn)生為實現(xiàn)計劃而努力的積極性。5.4.1.8經(jīng)營計劃可包括以下內(nèi)容：1） 市場部門的銷售計劃、客戶滿意計劃、訂單完成計劃、出貨計劃、包括市場定位

28、、市場份額、產(chǎn)品走向、趨勢、市場劃分等；2） 財務(wù)部門的成本核算計劃（內(nèi)部失敗成本、外部失敗成本、采購成本等）及費用減少計劃；3） 人力資源開發(fā)計劃；4） 設(shè)備/設(shè)施投資、更新計劃；5） 新產(chǎn)品的研究與開發(fā)計劃；6） 環(huán)保計劃；7） 質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成計劃。5.4.2 質(zhì)量管理體系策劃致力于制定質(zhì)量目標(biāo)并規(guī)定必要的運行過程和相關(guān)資源以實現(xiàn)其目標(biāo)。主要內(nèi)容有：5.4.2.1為貫徹實施質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)，本公司對質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃。5.4.2.2質(zhì)量管理體系策劃的輸入包括：1） 顧客的要求；2） 相關(guān)方的要求；3） 法律法規(guī)的要求4） 本公司自身的要求5） 以往數(shù)據(jù)與資料分析報告；6） 質(zhì)量方針、目標(biāo)

29、；7） 產(chǎn)品的評價；8） 過程的評價等。5.4.2.3質(zhì)量管理體系策劃的輸出有：1） 質(zhì)量手冊；2） 需要的程序文件、作業(yè)指導(dǎo)文件、表單；3） 質(zhì)量計劃；4） 其他文件。 5.4.2.4質(zhì)量管理體系變更時須確保整個體系能正常運行，對變更進(jìn)行評審，經(jīng)批準(zhǔn)后才實施變 更后的質(zhì)量管理體系。第5.5節(jié) 職責(zé)、權(quán)限和溝通 5.5.1 職責(zé)與權(quán)限 通過職責(zé)和權(quán)限的規(guī)定和溝通，指揮、控制和協(xié)調(diào)質(zhì)量有關(guān)活動，確保實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)。主要內(nèi)容有： 5.5.1.1本公司對各部門和崗位的職責(zé)和權(quán)限進(jìn)行規(guī)定。參見組織架構(gòu)圖和管理職責(zé)規(guī)定。 5.5.1.2本公司各部門和崗位之間通過會議、培訓(xùn)、文件等多種形式進(jìn)行溝通，使各自的

30、職責(zé)和權(quán)限規(guī)定合理，通過溝通使質(zhì)量管理活動開展的更有效。 5.5.1.3當(dāng)產(chǎn)品或過程不符合規(guī)定要求時，發(fā)現(xiàn)者第一時間迅速通報質(zhì)量負(fù)責(zé)人員，以便及時采取糾正措施。 5.5.1.4本公司質(zhì)量管理人員在發(fā)生重大質(zhì)量問題時，有權(quán)停止生產(chǎn)、糾正質(zhì)量問題，而不受生產(chǎn)部門或業(yè)務(wù)部門限制。授權(quán)負(fù)責(zé)糾正措施的管理者被及時告知產(chǎn)品或過程不符合規(guī)定要求的情況。負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量的人員有權(quán)停止生產(chǎn)，以糾正質(zhì)量問題。所有班次的生產(chǎn)作業(yè)配備負(fù)責(zé)或授權(quán)負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量的人員。5.5.1.5本公司所有生產(chǎn)均有負(fù)責(zé)或授權(quán)的質(zhì)量檢驗人員在場控制，以便及時發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品，防止問題的進(jìn)一步惡化。5.5.1.1 管理職責(zé)一、 董事長(a) 公司

31、的主要擁有者，最高領(lǐng)導(dǎo)，公司之領(lǐng)導(dǎo)及經(jīng)營方向的總體規(guī)劃(b) 管理各總經(jīng)理、副總經(jīng)理(c)公司重大事項的決策二、 總經(jīng)理(a) 主持公司的全面工作(b) 制定公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)(c) 批準(zhǔn)公司質(zhì)量手冊和程序文件(d) 確定公司組織機構(gòu)，確保組織內(nèi)的職責(zé)和權(quán)限得到溝通(e) 任命管理者代表(f) 督導(dǎo)各部門達(dá)成質(zhì)量目標(biāo)(g) 主持管理評審(h) 為質(zhì)量管理體系的有效運行提供充分資源三、 副總經(jīng)理(a) 整體管理行政、生產(chǎn)、品管、計劃、工程的工作(b) 代理總經(jīng)理行使部分職權(quán)(c) 上級交辦的事項執(zhí)行四、 管理者代表(a) 按質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)建立、實施和完善質(zhì)量體系(b) 協(xié)助總經(jīng)理在全公司范圍內(nèi)貫

32、徹執(zhí)行質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)(c) 向總經(jīng)理報告質(zhì)量體系的運行情況，以供評審和作為質(zhì)量體系改進(jìn)的基礎(chǔ)(d) 就質(zhì)量體系有關(guān)事宜、負(fù)責(zé)與外部各方進(jìn)行聯(lián)絡(luò)(e) 審核質(zhì)量手冊，批準(zhǔn)質(zhì)量體系程序文件(f) 編制管理評審報告，提供全面體系運行情況和總結(jié)，批準(zhǔn)整改措施計劃(g) 領(lǐng)導(dǎo)、組織進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量體系審核，批準(zhǔn)審核報告(h) 高層管理者評審產(chǎn)品實現(xiàn)過程和支持性過程以確保他們的有效性和效率五、 文控中心(a) 貫徹公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)(b) 負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊、程序文件及部門運作流程的發(fā)放和管理，并指導(dǎo)其它部門進(jìn)行受控文件管理(c) 推行及改善質(zhì)量管理體系所需的有關(guān)培訓(xùn)的執(zhí)行(d) 平時質(zhì)量管理體系的檢查與監(jiān)

33、督六、 財務(wù)部(a) 貫徹公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)(b) 執(zhí)行財務(wù)制度(c) 監(jiān)督成本控制(d) 報關(guān)業(yè)務(wù)的管理(e) ERP系統(tǒng)及網(wǎng)絡(luò)、電話系統(tǒng)的管理與維護(hù)七、 采購部(a) 負(fù)責(zé)公司所有物料供應(yīng)商的開發(fā)與評估，并開展采購工作，并建立相關(guān)的 資料(b) 負(fù)責(zé)與供方就采購事項糾紛的處理(c) 確保采購產(chǎn)品質(zhì)量、采購進(jìn)度滿足訂單及生產(chǎn)的需要(d) 報關(guān)業(yè)務(wù)的管理八、 人事行政部(a) 貫徹公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)(b) 編制并嚴(yán)格執(zhí)行公司的各項管理文件(c) 編制人力資源管理計劃(d) 編織年度員工的培訓(xùn)計劃(e) 公司各單位的崗位培訓(xùn)工作的統(tǒng)籌(f) 負(fù)責(zé)各類人事培訓(xùn)、考核記錄的管理(g) 負(fù)責(zé)人

34、員的招聘工作(h) 負(fù)責(zé)人事行政部的日常事務(wù)九、 業(yè)務(wù)部(a) 貫徹公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)(b) 新產(chǎn)品的推行與客戶技術(shù)支持(c) 負(fù)責(zé)推銷本公司產(chǎn)品及生產(chǎn)能力的介紹(d) 對客戶需求產(chǎn)品及產(chǎn)品開發(fā)信息反映給公司(e) 組織進(jìn)行合同評審工作(f) 負(fù)責(zé)客戶資料的管理(g) 負(fù)責(zé)與客戶關(guān)于合同執(zhí)行中異常與變更的溝通(h) 負(fù)責(zé)客戶投訴、退貨處理的聯(lián)絡(luò)，改善進(jìn)度追蹤(i) 負(fù)責(zé)客戶滿意度的調(diào)查十、 項目部(a) 貫徹公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)(b) 全權(quán)負(fù)責(zé)TS新產(chǎn)品的過程開發(fā)、試制到量產(chǎn)的前期工作的統(tǒng)籌管理(c) 產(chǎn)品質(zhì)量的先期策劃十一、 生產(chǎn)部(a) 貫徹公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)(b) 生產(chǎn)計劃之執(zhí)

35、行，確保訂單按期發(fā)貨，并就合理的生產(chǎn)進(jìn)度及時與計劃 溝通(c) 健全生產(chǎn)過程中質(zhì)量管理體系，確保產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)進(jìn)度(d) 生產(chǎn)異常的處理(e) 負(fù)責(zé)生產(chǎn)工藝的改進(jìn)、分析與生產(chǎn)效率的提高(f) 負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的日常維修與保養(yǎng)(g) 生產(chǎn)人員的職能培訓(xùn)與考核十二、 生產(chǎn)部PE組(a) 貫徹公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)(b) 保障公司用電設(shè)施安全正常的工作(c) 對公司設(shè)備實施進(jìn)行合理配備并進(jìn)行有效管理，維修制定相應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)書并督促執(zhí)行(d) 設(shè)備保養(yǎng)計劃的制定與執(zhí)行(e) 負(fù)責(zé)公司模、夾具的設(shè)計與制作(f) 負(fù)責(zé)公司設(shè)備改造、生產(chǎn)效率的推動工作(g) 設(shè)備儀表的校正工作(h) 負(fù)責(zé)消防安全教育訓(xùn)練工作十

36、三、 PMC(a) 貫徹公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)(b) 訂單審核及確認(rèn)(c) 確認(rèn)生產(chǎn)計劃所需原材料(d) 負(fù)責(zé)生產(chǎn)安排并跟進(jìn)(e) 交期控制(f) 在制品查詢及跟催(g) 交期異常反應(yīng)(h) 負(fù)責(zé)出貨的安排并跟進(jìn)(i) 負(fù)責(zé)客戶資料的管理(j) 樣品試制安排(k) 發(fā)外表面處理的管理(l) 生產(chǎn)原物料的正常供應(yīng)(m) 倉庫的安全管理(n) 原物料的盤點(o) 成品的交運管理十四、 品管部(a) 貫徹公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)(b) 采購之原材料質(zhì)量檢驗與控制(c) 生產(chǎn)制程的質(zhì)量控制及公司生產(chǎn)異常的處理(d) 出貨成品的質(zhì)量控制(e) 負(fù)責(zé)監(jiān)測器具的校正、分析等管理工作(f) 質(zhì)量文件的控制工作(

37、g) 負(fù)責(zé)客戶投訴、退貨的處理品質(zhì)檢查(h) 負(fù)責(zé)重大品質(zhì)問題的分析與解決(i) 負(fù)責(zé)質(zhì)量目標(biāo)的統(tǒng)計與分析(j) 負(fù)責(zé)各種產(chǎn)品檢驗規(guī)范的執(zhí)行十五、 工程部(a) 貫徹公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)(b) 審核客戶的工程圖紙(c) 協(xié)助業(yè)務(wù)部進(jìn)行合同的評審(d) 產(chǎn)品工藝的制定、生產(chǎn)條件的設(shè)定(e) 樣板的制作跟進(jìn)與確認(rèn)(f) 生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書的制訂與發(fā)行十六、 五金部全面負(fù)責(zé)五金產(chǎn)品從訂單、評審、計劃、生產(chǎn)及其質(zhì)量控制等過程 5.5.2 管理者代表總經(jīng)理在公司的管理層中指定合適的管理者作為ISO9001:2008 +ISO/TS16949：2009質(zhì)量管理體系的管理者代表，無論該成員在其他方面的職責(zé)如何

38、，管理者代表受總經(jīng)理委托對質(zhì)量管理體系的建立、實施和保持負(fù)責(zé)，具有相應(yīng)的職責(zé)和權(quán)限，其職責(zé)如下：1）確保質(zhì)量管理制度依據(jù)ISO9001：2008+ISO/TS16949:2009國際標(biāo)準(zhǔn)建立、實施、維持與改進(jìn)。2）統(tǒng)籌質(zhì)量管理制度下各部門工作的聯(lián)系、協(xié)調(diào)與解決。3）向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理系統(tǒng)績效，及查核各部門改善方案。4）主持內(nèi)部質(zhì)量審查會議，召集管理評審會議。5）對外機構(gòu)（輔導(dǎo)、認(rèn)證、儀器校等）聯(lián)系窗口。5.5.2.1 顧客代表顧客代表由總經(jīng)理任命，在質(zhì)量活動中，顧客代表站在顧客的立場來提出建議，以減少 或避免出現(xiàn)顧客不滿意；顧客代表受總經(jīng)理指定確保顧客需求得到滿足。并代表顧客明確相應(yīng)質(zhì)量要求

39、，如特殊特性的選擇、設(shè)定質(zhì)量目標(biāo)及目標(biāo)管理培訓(xùn)、糾正與預(yù)防措施、產(chǎn)品的策劃等。其職責(zé)如下：1） 以顧客的角度來監(jiān)督公司的質(zhì)量管理體系的執(zhí)行狀況2） 及時反映顧客的要求和期望，并傳達(dá)到相關(guān)部門3） 代表顧客確認(rèn)部分有關(guān)體系文件及記錄文件4） 負(fù)責(zé)與顧客的聯(lián)系溝通 5.5.3 內(nèi)部溝通在本公司內(nèi)建立適當(dāng)?shù)臏贤ㄟ^程，如書面聯(lián)絡(luò)、會議、報告、電話知會、文件整合、培訓(xùn)等， 以確保管理信息上傳下達(dá)、下層反饋，確保在各個層次和職能之間，就質(zhì)量管理體系的過程及其有效性進(jìn)行溝通。 支持性文件：管理職責(zé)規(guī)定 溝通管理程序第5.6節(jié) 管理評審5.6.1 總則：由總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持管理評審，評審包括質(zhì)量管理體系的所有要求

40、及其績效趨勢，以保證質(zhì)量體系持續(xù)的適宜性、充分性、有效性，適合公司需要并滿足ISO9001：2008+ISO/TS16949：2009，確保實現(xiàn)公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)。管理評審每年年底至少舉行一次，特殊情況下可以增加評審次數(shù)，評審工作在充分準(zhǔn)備的基礎(chǔ)上以會議方式進(jìn)行，參加評審人員由總經(jīng)理、管理代表、各部門負(fù)責(zé)人，總經(jīng)理指定的有關(guān)人員參加。5.6.2 管理評審輸入管理評審會議上要對以下項目進(jìn)行評審：1) 質(zhì)量方針的有效性和適用性；2) 產(chǎn)品質(zhì)量和制造過程的有效性；3) 顧客滿意度及顧客反饋重要信息；4) 糾正和預(yù)防措施，及持續(xù)改善的狀況；5) 內(nèi)外部審核缺失的改進(jìn)狀況；6) 可能影響質(zhì)量管理系統(tǒng)的

41、公司重大策劃和變更；7) 上次管理評審的追蹤事項；8) 質(zhì)量目標(biāo)執(zhí)行達(dá)成狀況（包括不良成本的監(jiān)控），及對經(jīng)營計劃的影響；9) 在制造和物料控制過程中，可能對質(zhì)量、安全、環(huán)境造成影響的不適合因素的考慮；10) 質(zhì)量管理系統(tǒng)的所有要素的執(zhí)行和改善狀況。5.6.3 管理評審輸出 根據(jù)管理評審的結(jié)果決定：1） 質(zhì)量管理系統(tǒng)需改善的方面；2） 為滿足顧客的要求，產(chǎn)品和過程需要改進(jìn)的方面；3） 公司資源的優(yōu)化配置。4） 管理評審形成評審報告并做好記錄，評審記錄按記錄管理程序管理。 支持性文件：管理評審控制程序第六章 資源管理第6.1節(jié) 資源提供 6.1.1 為實施、保持質(zhì)量管理體系，并持續(xù)改進(jìn)其有效性，滿

42、足顧客要求，增強顧客滿意，公司提供適當(dāng)?shù)娜肆?、設(shè)備和環(huán)境及提供適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn)以達(dá)成公司目標(biāo)和客戶需求。本公司 需要提供的資源包括：1） 人力資源2） 基礎(chǔ)設(shè)施，包括工作場所、過程設(shè)備和支持性服務(wù)；3） 硬件和軟件；4） 信息資源5） 工作環(huán)境6） 財務(wù)資源6.1.2 資源是質(zhì)量活動不可缺少的組成部分，也是實現(xiàn)質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)的必要條件。資源涉及的主要活動：1） 資源需求提出；2） 識別資源；3） 及時提供資源；4） 評價資源的有效性；5） 適當(dāng)?shù)母沦Y源。 第6.2節(jié) 人力資源6.2.1 人員配備各負(fù)責(zé)部門/人根據(jù)本部門的工作需要招聘，從適當(dāng)?shù)慕逃?、培?xùn)技能和經(jīng)歷方面考慮安排人員，選拔能勝任的人

43、擔(dān)任合適的工作，以確保從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員應(yīng)是能夠勝任的。6.2.2 培訓(xùn)、意識和能力：為了提高質(zhì)量意識和工作能力，保證質(zhì)量活動的進(jìn)行，對所有與質(zhì)量有關(guān)的人員都應(yīng)提供必要的教育和訓(xùn)練，人事行政部負(fù)責(zé)制訂培訓(xùn)計劃并組織實施，各相關(guān)部門都有責(zé)任實施培訓(xùn)計劃。1） 培訓(xùn)內(nèi)容包括入廠教育、上崗培訓(xùn)、在崗培訓(xùn)等；2） 對管理層的培訓(xùn)內(nèi)容主要是ISO9001：2008 + ISO/TS16949：2009標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)質(zhì)量職能的要求；3） 對技術(shù)人員和技術(shù)管理人員，主要培訓(xùn)技術(shù)方面的內(nèi)容或有關(guān)質(zhì)量職能的要求；4） 對從事各生產(chǎn)環(huán)節(jié)直接、間接操作的人員，主要進(jìn)行崗位技能培訓(xùn)和紀(jì)律教育；5） 各相關(guān)職能部門

44、負(fù)責(zé)人每年對培訓(xùn)的有效性進(jìn)行評價；6） 所有的培訓(xùn)要有培訓(xùn)記錄，如果有必要，還必須進(jìn)行考核，以保證培訓(xùn)的結(jié)果，人事行政部保管各種教育培訓(xùn)記錄，以便在安排和調(diào)整有關(guān)人員崗位時參考；7） 由人事行政部評價整體培訓(xùn)的有效性；8） 對從事IQC、IPQC、QA、電工、叉車司機、內(nèi)審員、儀校人員、實驗員、技術(shù)機種擔(dān)當(dāng)人員、質(zhì)量體系、產(chǎn)品、過程審核員、國家規(guī)定的特種崗位人員須經(jīng)“資格認(rèn)可”或施予專業(yè)技術(shù)、技能培訓(xùn)，經(jīng)評估合格后,方可上崗工作；9） 通過在職培訓(xùn)，確保員工認(rèn)識到他們活動的關(guān)聯(lián)性和重要性及不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)對顧客造成的后果，以及他們怎樣做才有助于質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)；10）通過質(zhì)量目標(biāo)、獎罰制度、表彰會

45、、團(tuán)隊合作等方式激勵員工的積極性和責(zé)任感，以提高員工的質(zhì)量意識與技能，創(chuàng)造一個持續(xù)改進(jìn)，不斷創(chuàng)新的氛圍。通過培訓(xùn)和績效考核等方式使員工理解其工作的重要性，積極達(dá)成工作和質(zhì)量目標(biāo)。支持性文件：人力資源控制程序第6.3節(jié) 基礎(chǔ)設(shè)施公司將確定、提供并維護(hù)為達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的基礎(chǔ)設(shè)施。公司的基礎(chǔ)設(shè)施包括：1） 制造場所、工作場所和相關(guān)的設(shè)施；2） 制造設(shè)備、設(shè)施、工裝等過程設(shè)施設(shè)備（包括硬件和軟件）；3） 支持性服務(wù)（如運輸或通訊設(shè)施）。 6.3.1 工廠、設(shè)施及設(shè)備的策劃1）公司使用多方論證方式進(jìn)行工廠、設(shè)施與設(shè)備的策劃。車間布置應(yīng)優(yōu)化物流、搬運以及空間的增值，盡量促進(jìn)物料的同步流動。對現(xiàn)有作業(yè)

46、依生產(chǎn)能力/IE管理方法進(jìn)行監(jiān)控、評估和改進(jìn)。（車間平面布置圖見附件五）對現(xiàn)有的生產(chǎn)、質(zhì)量控制用的設(shè)備、儀器等要進(jìn)行相應(yīng)的維護(hù)、校正和調(diào)整。2）工廠、設(shè)施及設(shè)備策劃是確定本公司在生產(chǎn)過程中對現(xiàn)有操作和過程效果進(jìn)行評價，使工廠的布局最大限度的減少轉(zhuǎn)移和搬運，便于材料的同步流動以及最大限度的使場地空間得到增值使用，以達(dá)到持續(xù)改進(jìn)和不斷提高制造過程能力之目的。3）本公司需定期（管理評審會議）或不定期的進(jìn)行工廠、設(shè)施及設(shè)備策劃有效性的調(diào)查和評價工作。策劃的輸入包括：(1) 規(guī)劃的目標(biāo)，評估設(shè)計方案的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。確保各廠房、設(shè)施間的空間與距離是最基本的標(biāo)準(zhǔn)。(2) 系統(tǒng)的產(chǎn)品的要求。(3) 各部門之間的物

47、流和人流大小。(4) 各部門需要的空間。(5) 建筑物本身的可用空間。（對新車間，要考慮建筑物的內(nèi)外形狀）。(6) 工藝自動化評審。(7) 人機工程與人的因素評價6.3.2 緊急狀態(tài)計劃6.3.2.1準(zhǔn)備相應(yīng)的緊急狀態(tài)計劃，以便在如供應(yīng)中斷、勞動力短缺、關(guān)鍵設(shè)備失效、顧客使用時退貨等時，能持續(xù)滿足顧客要求。6.3.2.2緊急狀態(tài)包括：1） 供應(yīng)中斷，如停水、停電、停氣、原材料、輔助材料中斷、關(guān)鍵設(shè)備故障，它不包括不能抗拒的自然災(zāi)害（如水災(zāi)、旱災(zāi)、戰(zhàn)爭、地震等）；2） 勞動力短缺，如生產(chǎn)能力過?；虿蛔?、人員辭職等；3） 關(guān)鍵設(shè)備故障，如生產(chǎn)現(xiàn)場的一些關(guān)鍵/重要的設(shè)備突然中止運行；4） 交通運輸故

48、障，如火車運輸、汽車運輸、海運、空運出現(xiàn)故障；5） 顧客使用中退貨，如派人去顧客工廠返工或指導(dǎo)，在公司內(nèi)返工或重新生產(chǎn)合格品。 6.3.2.3應(yīng)急計劃有：外包、加班加點、一人多能、起用后備設(shè)施、建立合理庫存量等。支持性文件：設(shè)施與工作環(huán)境管理程序、 緊急狀態(tài)處理辦法第6.4節(jié) 工作環(huán)境為達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的工作環(huán)境，對工廠、倉庫、實驗室進(jìn)行適當(dāng)?shù)姆缐m，溫、濕度控制，并依7S與安全檢查作業(yè)辦法對現(xiàn)場進(jìn)行有序的控制。6.4.1人員安全通過FMEA和產(chǎn)品工藝策劃及改進(jìn)，確保產(chǎn)品安全，降低員工潛在風(fēng)險，并依 7S管理辦法進(jìn)行監(jiān)督檢查，使公司相關(guān)人員理解和有效實施。6.4.2 廠房清潔為維持產(chǎn)品作業(yè)的

49、有序、清潔，以及經(jīng)常性的設(shè)備維護(hù)，依7S管理辦法執(zhí)行。 支持性文件：7S管理辦法第七章 產(chǎn)品實現(xiàn)第7.1節(jié) 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃產(chǎn)品的實現(xiàn)是完成產(chǎn)品所需過程和子過程的順序。通過對現(xiàn)有產(chǎn)品生產(chǎn)過程的策劃,并對整個產(chǎn)品形成過程的各個環(huán)節(jié)進(jìn)行控制,以達(dá)成客戶的需求。7.1 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃本公司應(yīng)策劃和開發(fā)產(chǎn)品實現(xiàn)所需的過程。產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃要與質(zhì)量管理體系其他過程的要求相一致，并以公司運作程序、工作指引規(guī)定。7.1.1 通過對產(chǎn)品實現(xiàn)進(jìn)行策劃，確定以下方面的內(nèi)容：1) 產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)和要求，包括顧客的需求和技術(shù)規(guī)范的要求；2) 與產(chǎn)品相關(guān)的過程、文件和資源的需求；3) 產(chǎn)品所要求的驗證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗和試驗

50、活動，以及產(chǎn)品接收準(zhǔn)則，驗收標(biāo)準(zhǔn)都應(yīng)滿足顧客的產(chǎn)品要求特性（含法律和法規(guī)、顧客保密信息等）；4) 產(chǎn)品實現(xiàn)及產(chǎn)品滿足要求提供證據(jù)的各項記錄。5) 對ISO/TS16949產(chǎn)品量產(chǎn)前后的實現(xiàn)過程可參考產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃（APQP）程序。其重點在于缺陷的預(yù)防以及持續(xù)改善，而不是缺陷的發(fā)現(xiàn)。7.1.2 產(chǎn)品允收標(biāo)準(zhǔn)允收標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)由組織明確，需要時，應(yīng)給顧客核準(zhǔn)。對于計數(shù)型的抽樣允收標(biāo)準(zhǔn)，要進(jìn)行零缺陷管理。7.1.3 保密若有與顧客有關(guān)產(chǎn)品或正開發(fā)中的產(chǎn)品信息，本公司需與客戶簽訂保密協(xié)議并遵守。7.1.4 變更控制 當(dāng)產(chǎn)品實現(xiàn)過程發(fā)生變更，包括來源于供應(yīng)商的變更。要對變更及其影響加以評估、驗證及確認(rèn)，確保符合顧客需求。所有變更在執(zhí)行前都應(yīng)被確認(rèn)。執(zhí)行方法可參考生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序（PPAP）1) 若客戶有要求時，變更的結(jié)果需交客戶批準(zhǔn)；2) 若顧客有要求時，需進(jìn)行附加的驗證與確認(rèn)；3) 若產(chǎn)品實現(xiàn)的變更對顧客需求有影響時，通報顧客并取得顧客同意。注：工程的變更，具體見設(shè)計/工藝更改管理辦法支持性文件：APQP管理程序、PPAP管理程序、生產(chǎn)過程和服務(wù)提供控制程序、設(shè)計/工藝更改管理辦法第7.2節(jié) 與顧客有關(guān)的過程7.2.1 與顧客產(chǎn)品有關(guān)要求的確定：1) 顧客合同規(guī)定的要求，包括技術(shù)、質(zhì)量、價格、交付和服務(wù)等方面的要求；2) 顧客雖然沒有明示，但產(chǎn)品的用途或預(yù)期用途所必需的產(chǎn)