1、 文件編號：hj-cx-025 版本：a1 發(fā)布日期：2016年8月8日 0 目的 為了規(guī)范生產(chǎn)，檢驗(yàn)，維修以及倉儲(chǔ)環(huán)節(jié)質(zhì)量問題的反饋、處理和跟蹤流程，使質(zhì)量問題得到高效的處理，并使糾正和預(yù)防措施得到有效執(zhí)行。1 適用范圍包括但不限于產(chǎn)品焊接，裝配，調(diào)測，老化，檢驗(yàn)，維修，儲(chǔ)存、理貨等過程。2 適用角色質(zhì)量工程師、研發(fā)軟件工程師、研發(fā)硬件工程師、研發(fā)結(jié)構(gòu)件工程師、生產(chǎn)工藝工程師、維修員。3 定義3.1 生產(chǎn)質(zhì)量問題：產(chǎn)品在焊接，裝配，調(diào)測，老化，檢驗(yàn)，維修，儲(chǔ)存，理貨，運(yùn)輸?shù)壬a(chǎn)的過程中，因操作、物料、工藝、設(shè)備、裝備 、設(shè)計(jì)、技術(shù)文件等原因，造成產(chǎn)品的質(zhì)量不合格或存在質(zhì)量隱患的現(xiàn)象。3.2

2、質(zhì)量問題級別：3.2.1 輕微問題:屬于輕微的零星問題，不需要做進(jìn)一步的糾正/預(yù)防措施，只需要直接給出臨時(shí)處理措施就可以關(guān)閉了。3.2.2 一般問題：（1）一般設(shè)計(jì)、工藝、操作、物料等問題，有明確的責(zé)任人負(fù)責(zé)處理，不會(huì)對生產(chǎn)發(fā)貨和客戶使用造成影響的；（2）其它影響等同于上述情況的問題。3.2.3 重要問題：（1）產(chǎn)品存在質(zhì)量隱患，并可能導(dǎo)致產(chǎn)品影響在客戶處的使用，對公司品牌和聲譽(yù)造成一定的負(fù)面影響；“產(chǎn)品影響在客戶處的使用”包括但不限于以下幾種：l 一般功能完全失效或不能正常工作；l 產(chǎn)品管理、維護(hù)功能不能正常執(zhí)行；l 必須的附件缺少（如少電源線、電纜線、安裝螺釘，對接端子等）象。4.0 問題

3、的分類和分流：4.1問題分類：人員操作性問題：與產(chǎn)品設(shè)計(jì)生產(chǎn)相關(guān)的人的原因，生產(chǎn)操作人員、檢驗(yàn)員、工藝員身體狀況、技術(shù)水平、工作責(zé)任心等情況。機(jī)器、設(shè)備（工裝）問題：在產(chǎn)品生產(chǎn)中設(shè)備可能出現(xiàn)的問題，如工具、設(shè)備磨損等。物料問題：加工用的原材料的質(zhì)量情況。方法問題：指制造產(chǎn)品所使用的方法，指生產(chǎn)過程中所需遵循的規(guī)章制度。它包括：工藝指導(dǎo)書，圖紙，技術(shù)更改文件，檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，各種操作規(guī)程、工作方式，流程程序等。環(huán)境問題：指產(chǎn)品制造過程中所處的工作環(huán)境。其它問題：包括物流、運(yùn)輸?shù)认嚓P(guān)問題，或還沒有定位的問題；4.2問題分流：問題處理人接收到問題反饋人反饋的質(zhì)量問題單后，對問題進(jìn)行確認(rèn)處理，確認(rèn)問題成立后

4、對問題進(jìn)行分析按以下方式進(jìn)行分流：問題類別責(zé)任部門問題處理責(zé)任人跟蹤責(zé)任人人員問題人員所在的部門責(zé)任人或責(zé)任人直接領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)量工程師物料問題采購部對應(yīng)的采購質(zhì)量工程師或質(zhì)量經(jīng)理設(shè)備問題生產(chǎn)部設(shè)備責(zé)任人工藝工工程師方法問題對應(yīng)文件擬制部門對應(yīng)文件的擬制人質(zhì)量工程師或質(zhì)量經(jīng)理環(huán)境問題對應(yīng)的業(yè)務(wù)部門對應(yīng)的負(fù)責(zé)人質(zhì)量工程師其它問題對應(yīng)的業(yè)務(wù)部門對應(yīng)的責(zé)任人工程師或質(zhì)量主管5 流程圖6 流程說明活動(dòng)編號活動(dòng)名稱執(zhí)行角色執(zhí)行內(nèi)容01問題反饋問題反饋人1、供應(yīng)鏈人員發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量問題都可以作為問題反饋人向質(zhì)量部對應(yīng)的接口人反饋； 2、反饋的形式是按照質(zhì)量問題處理單的格式以電子檔格式或紙件格式。（建議用電子檔格式）

5、 3、反饋人可以是問題發(fā)現(xiàn)人或問題的委托人。 4、反饋人反饋時(shí)依照問題單的格式需要填寫的內(nèi)容不能空白，有必要的話最好拍現(xiàn)場圖片記錄現(xiàn)象。問題現(xiàn)象內(nèi)容較多，需要的話可以附加附件。 02問題確認(rèn)人質(zhì)量工程師/質(zhì)量問題受理接口人1、問題確認(rèn)要對問題反饋人反饋的問題進(jìn)行初步的核實(shí)確認(rèn)，確保問題反饋的規(guī)范，客觀，真實(shí)，以便于問題得到有效快速的處理。 03問題分流質(zhì)量接口人根據(jù)問題的類別進(jìn)分流硬件、電性能問題直接轉(zhuǎn)給維修員進(jìn)行初步分析；其它問題根據(jù)問題分流的原則指定對應(yīng)問題的處理接口人進(jìn)行處理。04初步原因分析維修員根據(jù)問題單的描述對不良品進(jìn)行初步分析，分析完成后把分析的結(jié)果反饋給質(zhì)量接口人。05根本原因

6、分析并給出糾正/預(yù)防措施制訂采購/工藝/研發(fā)工程師/生產(chǎn)主管/倉庫主管1、問題確認(rèn)人必須在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)對質(zhì)量問題給出臨時(shí)處理措施，以保證生產(chǎn)正常有序進(jìn)行。臨時(shí)處理措施包括但不限于以下幾種：讓步接受、返修、篩選。 2、對影響發(fā)貨的重要和重大質(zhì)量問題，問題處理人在規(guī)定時(shí)間內(nèi)不能給出臨時(shí)處理措施的，必須知會(huì)計(jì)劃、交付代表和市場相關(guān)部門。這樣便于計(jì)劃部門在必要時(shí)可以啟動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)評審，以權(quán)衡質(zhì)量和發(fā)貨的影響。 3、責(zé)任人對問題進(jìn)行原因分析，擬定糾正/預(yù)防措施，并實(shí)施或跟蹤具體整改。 4、責(zé)任人給出的原因分析、糾正/預(yù)防措施需要在回復(fù)中填寫明確，且糾正/預(yù)防措施要具有可操作性。 5、給出的臨時(shí)解決措施如果內(nèi)容

7、比較復(fù)雜，涉及到技術(shù)性的內(nèi)容，相關(guān)處理人必須轉(zhuǎn)換成通俗的員工便于操作的操作文檔，有必要時(shí)要親臨現(xiàn)場指導(dǎo)首件作業(yè)。 6、對于短期內(nèi)不能給出根本原因和糾正/預(yù)防改進(jìn)措施的，責(zé)任人可給出“責(zé)任完成時(shí)間”在一定時(shí)間后再給出對應(yīng)的措施。對于重要質(zhì)量問題，預(yù)計(jì)完成時(shí)間不能超過2周；對于重大質(zhì)量問題，預(yù)計(jì)完成時(shí)間不能超過1周。超過預(yù)計(jì)完成時(shí)間沒有處理的，需要相關(guān)的責(zé)任跟蹤人每天上班后發(fā)郵件進(jìn)行跟催。 7、對于原因定位是來料/外協(xié)加工的問題，需要采購將質(zhì)量問題處理單轉(zhuǎn)給供應(yīng)商處理，并且要求供應(yīng)商在規(guī)定時(shí)間內(nèi)向我司輸出8d報(bào)告，嚴(yán)重的問題還需要相關(guān)采購人員提供對供應(yīng)商處罰的單據(jù)。06問題處理結(jié)果審核質(zhì)量工程師/質(zhì)量問題受理接口人1、質(zhì)量工程師或質(zhì)量問題受理接口人對處理人給出的處理措施的可行性進(jìn)行審核； 2、對于已通過其它技術(shù)文件如技術(shù)更改單等解決的問題則可直接關(guān)閉； 3、經(jīng)驗(yàn)證無效的措施退回問題處理人重新處理。 07糾正預(yù)防措施實(shí)施生產(chǎn)人員/維修人員問題的糾正/預(yù)防措施通知到問題反饋人，問題反饋人按照糾正預(yù)防措施進(jìn)行實(shí)施； 08糾正預(yù)防措施實(shí)施的效果驗(yàn)證生產(chǎn)人員/維修人員糾正措施驗(yàn)證人把驗(yàn)證的結(jié)果告訴問題受理人，以方便對問題的關(guān)閉或退回處理人。 09問題關(guān)閉質(zhì)量工程師/質(zhì)量問題受理接口人1、糾正/預(yù)防措施經(jīng)過有效驗(yàn)證后，問題可以關(guān)閉。 2、如有必要部分重要的