1、1,績效指標(biāo)如何制定,2,前期工作回顧：部門績效指標(biāo)的制定 二級經(jīng)理及以下人員指標(biāo)設(shè)計步驟 質(zhì)保部外協(xié)科人員指標(biāo)的設(shè)計成果,3,績效管理體系,績效計劃,績效實施的 監(jiān)控與輔導(dǎo),績效評價,績效應(yīng)用改善,制定績效指標(biāo)（業(yè)績指標(biāo)、能力素質(zhì)指標(biāo)） 確定指標(biāo)值、權(quán)重 討論相應(yīng)的行動方案,搜集績效計劃執(zhí)行結(jié)果 詢問下屬具體情況 商議期望達(dá)成結(jié)果 討論解決問題方法,績效實施的結(jié)果匯總 打分 定級,績效反饋 績效診斷 改進(jìn)計劃 績效結(jié)果應(yīng)用,溝通,4,部門關(guān)鍵績效指標(biāo)（KPI）指標(biāo)設(shè)計思路,戰(zhàn)略,2005年重點項目,部門職能（關(guān)鍵流程）,部門KPI,5,市場地位,無形資產(chǎn),財務(wù)業(yè)績,能夠獨立開發(fā)、生產(chǎn)、營銷具

2、有國際 競爭力的轎車產(chǎn)品；使紅旗品牌成為世人 喜愛的國際知名品牌,2009年財務(wù)目標(biāo) 車輛銷售量為10.1萬輛 銷售收入達(dá)178億元人民幣 凈利潤率為2%,一汽轎車紅旗乃至屬下 品牌成為世人喜愛的國際 知名品牌,建立國際一流的企業(yè)管理體系， 充分發(fā)揮公司整體優(yōu)勢 創(chuàng)造良好的工作環(huán)境和個人發(fā) 展機(jī)會，成為中國民族汽車產(chǎn)業(yè) 的最佳雇主,一汽轎車的遠(yuǎn)景戰(zhàn)略目標(biāo),6,凈資產(chǎn)回報率,利潤,主營業(yè)務(wù)收入/銷量,1.1為了實現(xiàn)銷售收 入的二次增長,我們 在市場方面必須獲 得哪些表現(xiàn)?,2.2 在內(nèi)部哪些環(huán)節(jié)是成 本控制的重點?,2.3提升流動資產(chǎn) 周轉(zhuǎn)速度,需要在 內(nèi)部運營哪些環(huán)節(jié) 上做改善?,2.4如何控

3、制 資產(chǎn)的不良 投資?,財務(wù) 視角,客戶 視角,內(nèi)部 運營 視角,流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率,資產(chǎn)負(fù)債率,2.1為了獲得這些良 好的市場表現(xiàn),我們 在內(nèi)部運營方面必 須做好那些?,成本費用總額,組織 發(fā)展 視角,3.1在內(nèi)部人才梯隊建設(shè)、3.2企業(yè)基礎(chǔ) 建設(shè)、3.2文化氛圍上尋求哪些突破，提升 員工滿意度以支持內(nèi)部運營的改善？,7,市場份額,新客戶獲取,老客戶保留,客戶滿意,客戶需求 （客戶價值主張）,競爭強(qiáng)調(diào)差異化，同時保證其他方面至少要達(dá)到基本滿意,市場如何與內(nèi)部營運聯(lián)系起來？,服務(wù),品牌,關(guān)系,紅旗,M6,功能,質(zhì)量,價格,時間,產(chǎn)品特性,客戶關(guān)系,形象,8,9,10,11,12,05年暫不考核,1

4、3,14,一汽轎車公司績效指標(biāo)（價值）樹 價值樹（PPT）.xls,一汽轎車公司部門績效指標(biāo)庫 部門及經(jīng)管會績效指標(biāo)PPT.xls,15,前期工作回顧：部門績效指標(biāo)的制定 二級經(jīng)理及以下人員指標(biāo)設(shè)計步驟 質(zhì)保部外協(xié)科人員指標(biāo)的設(shè)計成果,16,職位關(guān)鍵績效指標(biāo)（KPI）設(shè)計思路,說明：二級經(jīng)理及以下人員指標(biāo)一般不超過5項,戰(zhàn)略,2005年重點項目,部門職能（關(guān)鍵流程）,部門KPI,2005年重點任務(wù),科室及職位KPI,17,第一步：部門（高級經(jīng)理）目標(biāo)體系（KPI）的分解,主管目標(biāo),主管衡量指標(biāo),分解目標(biāo),衡量指標(biāo),責(zé)任人,18,紅旗新品研發(fā)設(shè)計階段目標(biāo)成本控制,加強(qiáng)供應(yīng)商管理，降低采購價格,工

5、時或產(chǎn)量定額全面、合理,定崗定編,薪資總額控制,設(shè)備與操作工藝改善,采購費用控制,機(jī)物料消耗、低值易耗品等費用控制,設(shè)備維修成本,生產(chǎn)物流規(guī)劃與實施成本,保持設(shè)備完好、減少設(shè)備停工損失,設(shè)備與操作工藝改善,提高M(jìn)6國產(chǎn)化率,內(nèi)部運營策略,核心衡量指標(biāo),研發(fā)費用預(yù)算達(dá)成率,責(zé)任部門,產(chǎn)品部,采購部,人力資源部,生產(chǎn)部,國產(chǎn)化率,采購降成本目標(biāo)達(dá)成率,降成本目標(biāo)達(dá)成率,采購部,工時定額準(zhǔn)確率,定員符合率,生產(chǎn)部,人工成本總額,工藝改善成功項目數(shù)量,技術(shù)部,消耗目標(biāo)降低達(dá)成率,生產(chǎn)部,生產(chǎn)系統(tǒng)降成本目標(biāo)達(dá)成率,生產(chǎn)部,物流規(guī)劃通過及時性,生產(chǎn)部,設(shè)備可動率,生產(chǎn)部,工藝改善成功項目數(shù)量,技術(shù)部,分解

6、,19,第二步：部門（高級經(jīng)理）目標(biāo)體系（KPI）的驅(qū)動,主管目標(biāo),主管衡量指標(biāo),驅(qū)動策略,衡量指標(biāo),責(zé)任人,20,分解 （縱向）,紅旗新品研發(fā)設(shè)計階段目標(biāo)成本控制,加強(qiáng)供應(yīng)商管理，降低采購價格,工時或產(chǎn)量定額全面、合理,定崗定編,薪資總額控制,設(shè)備與操作工藝改善,采購費用控制,成本 費用,直接材料,直接人工,制造費用,管理費用,銷售費用,財務(wù)費用,提高M(jìn)6國產(chǎn)化率,內(nèi)部運營策略,核心衡量指標(biāo),研發(fā)費用預(yù)算達(dá)成率,責(zé)任部門,產(chǎn)品部,采購部,人力資源部,生產(chǎn)部,國產(chǎn)化率,采購降成本目標(biāo)達(dá)成率,降成本目標(biāo)達(dá)成率,采購部,工時定額準(zhǔn)確率,定員符合率,生產(chǎn)部,人工成本總額,工藝改善成功項目數(shù)量,技術(shù)部

7、,驅(qū)動 （橫向）,直接人工,一轎廠直接人工,沖壓車間直接人工,焊裝車間直接人工,21,第三步：科室職責(zé)（關(guān)鍵流程）分解,對一項職能或流程節(jié)點的分析維度可以從四個方面來進(jìn)行，但不 一定四個維度都重要，或者說四個維度都要有相應(yīng)的維度來覆蓋。 盡可能把需要考核的維度綜合成一個考核指標(biāo)。,22,第四步：指標(biāo)檢查,是否與戰(zhàn)略相關(guān)：不相關(guān)時，并且職位指標(biāo)已達(dá)5項，則去掉該指標(biāo) 是否與職位關(guān)鍵職責(zé)相關(guān)：不相關(guān)時，并且職位指標(biāo)已達(dá)5項，則去掉該指標(biāo) 是否可控制：不可控制時，先找出與其制約的其他部門或科室指標(biāo)；若沒有相互制約 的指標(biāo)，則尋找在可控制部分內(nèi)的替代指標(biāo) 是否可衡量：指標(biāo)盡可能量化，不能量化就“質(zhì)化”

8、（定性標(biāo)準(zhǔn)化） 信息是否可低成本獲得：若不可以，則用目前情況下可低成本獲得信息的部分指標(biāo) 來替代整體指標(biāo) 是否可理解：若不可理解，則用公司專業(yè)用語（習(xí)慣用語）來替代 是否與其他指標(biāo)有重復(fù)：有重復(fù)，則相互歸并,23,第五步：指標(biāo)解釋,X X X X1F1,部門/科室,X X X XJS1F1,科室內(nèi)一般員工,F：財務(wù)維度 C：客戶維度 I：內(nèi)部維度 L：學(xué)習(xí)維度,二級經(jīng)理：季度、年度 一般員工：季度、年度 生產(chǎn)操作服務(wù)人員：月度、年度,24,25,26,前期工作回顧：部門績效指標(biāo)的制定 二級經(jīng)理及以下人員指標(biāo)設(shè)計步驟 質(zhì)保部外協(xié)科人員指標(biāo)的設(shè)計成果,27,28,部門主管目標(biāo),部門主管衡量指標(biāo),分

9、解目標(biāo),衡量指標(biāo),降部門成本，達(dá)成公 司整體降成本目標(biāo),降成本目標(biāo) 達(dá)成率,外協(xié)科降成本，達(dá) 成部門降成本目標(biāo),責(zé)任人,降成本目標(biāo)達(dá)成率,外協(xié)科科長,0900-1-F-1,29,保證客戶在產(chǎn)品質(zhì)量 上的滿意，提高客戶 對產(chǎn)品認(rèn)可,客戶投訴率,保證客戶對 外協(xié)產(chǎn)品質(zhì)量滿意,0900-2-C-1,部門主管目標(biāo),部門主管衡量指標(biāo),分解目標(biāo),衡量指標(biāo),責(zé)任人,外協(xié)科科長,客戶投訴率,30,保證產(chǎn)品質(zhì)量,公司級質(zhì)量 目標(biāo)達(dá)成率,保證外協(xié)產(chǎn)品的 公司級質(zhì)量目標(biāo),千車索賠頻次率,0900-3-I-1,部門主管目標(biāo),部門主管衡量指標(biāo),分解目標(biāo),衡量指標(biāo),責(zé)任人,外協(xié)科科長,31,加強(qiáng)質(zhì)量體系建設(shè),質(zhì)量體系管理

10、 綜合評價,加強(qiáng)外協(xié)產(chǎn)品 質(zhì)量體系建設(shè),部門主管目標(biāo),部門主管衡量指標(biāo),分解目標(biāo),衡量指標(biāo),責(zé)任人,0900-4-I-2,外協(xié)科科長,C301項目 五大工具成功應(yīng)用率,32,加強(qiáng)質(zhì)量改進(jìn)，不 斷提高產(chǎn)品質(zhì)量,公司級質(zhì)量改進(jìn) 項目完成率,加強(qiáng)外協(xié)產(chǎn)品 質(zhì)量改進(jìn),部門主管目標(biāo),部門主管衡量指標(biāo),分解目標(biāo),衡量指標(biāo),責(zé)任人,0900-5-I-3,外協(xié)科科長,外協(xié)科公司級質(zhì)量 改進(jìn)項目完成率,33,加強(qiáng)上線零部件質(zhì)量 保證，提高生產(chǎn)效率,上線零部件 合格率,加強(qiáng)外協(xié)科協(xié)作 產(chǎn)品合格率,外協(xié)產(chǎn)品批量穩(wěn)定供 貨后零公里 PPM值,部門主管目標(biāo),部門主管衡量指標(biāo),分解目標(biāo),衡量指標(biāo),責(zé)任人,0900-6-I

11、-4,外協(xié)科科長,34,保證公司16949 項目的達(dá)標(biāo),16949 貫徹達(dá)標(biāo)率,外協(xié)科保證完成16949 的部門分解任務(wù),部門主管目標(biāo),部門主管衡量指標(biāo),分解目標(biāo),衡量指標(biāo),責(zé)任人,外協(xié)科16949 貫徹達(dá)標(biāo)率,0900-7-I-5,外協(xié)科科長,35,科室職責(zé)（關(guān)鍵流程）分解,36,質(zhì)保部外協(xié)科指標(biāo)檢查,37,質(zhì)保部外協(xié)科指標(biāo)解釋,38,科室主管目標(biāo),科室主管衡量指標(biāo),分解目標(biāo),衡量指標(biāo),降成本目標(biāo) 達(dá)成率,降低檢驗費用，達(dá) 成科室降成本目標(biāo),降低差旅費用，達(dá) 成科室降成本目標(biāo),責(zé)任人,0905-1-F-1,外協(xié)科降成本，達(dá) 成部門降成本目標(biāo),檢驗費用預(yù) 算達(dá)成率,差旅費用預(yù) 算達(dá)成率,質(zhì)量技

12、術(shù)員,質(zhì)量技術(shù)員,39,C301項目供應(yīng)商 PPAP成功應(yīng)用率,保證每一種外協(xié) 產(chǎn)品的質(zhì)量體系建設(shè),制定供應(yīng)商PPAP 工作計劃與指導(dǎo)文件,保證供應(yīng)商PPAP 的計劃實施,C301項目供應(yīng)商 PPAP成功應(yīng)用率,質(zhì)量技術(shù)員,0905-2-I-1,科室主管目標(biāo),科室主管衡量指標(biāo),分解目標(biāo),衡量指標(biāo),責(zé)任人,保證外協(xié)產(chǎn)品的 質(zhì)量體系建設(shè),三層作業(yè)文件執(zhí)行率,供應(yīng)商PPAP計劃 完成率,供應(yīng)商PPAP認(rèn)可 合格率,40,外協(xié)科公司級立項的 質(zhì)量改進(jìn)項目完成率,科室主管目標(biāo),科室主管衡量指標(biāo),分解目標(biāo),衡量指標(biāo),責(zé)任人,0905-3-I-2,加強(qiáng)外協(xié)產(chǎn)品 質(zhì)量改進(jìn),加強(qiáng)需改進(jìn)外協(xié) 產(chǎn)品的任務(wù)完成,制定

13、外協(xié)產(chǎn)品改進(jìn)的 工作計劃與指導(dǎo)文件,保證外協(xié)產(chǎn)品改進(jìn) 的計劃實施,質(zhì)量技術(shù)員,三層作業(yè)文件執(zhí)行率,外協(xié)產(chǎn)品質(zhì)量改進(jìn) 計劃完成率,售后索賠頻次下降 百分比,外協(xié)科公司級立項的 質(zhì)量改進(jìn)項目完成率,41,加強(qiáng)外協(xié)科每一個種 協(xié)作產(chǎn)品合格率,外協(xié)產(chǎn)品批量穩(wěn)定供 貨后零公里 PPM值達(dá)標(biāo)率,質(zhì)量技術(shù)員,科室主管目標(biāo),科室主管衡量指標(biāo),分解/驅(qū)動目標(biāo),衡量指標(biāo),責(zé)任人,0905-4-I-3,加強(qiáng)外協(xié)科協(xié)作 產(chǎn)品合格率,外協(xié)產(chǎn)品批量 穩(wěn)定供貨后零 公里 PPM值,保證抽檢的外協(xié)不 合格產(chǎn)品的檢出,檢查員檢出率,檢查員,質(zhì)量問題聯(lián)絡(luò)書 錄入完成率,質(zhì)量改進(jìn)確認(rèn) 完成率,42,外協(xié)科每位技術(shù)員 保證完成16949 的科室分解任務(wù),質(zhì)量技術(shù)員,科室主管目標(biāo),科室主管衡量指標(biāo),分解目標(biāo),衡量指標(biāo),責(zé)任人,外協(xié)科技術(shù)員16949 任務(wù)完成率,0905-5-I-4,外協(xié)科保證完 成16949的部門 分解任務(wù),外協(xié)科16949 貫徹達(dá)標(biāo)率,完成檢驗文件的編制,保證質(zhì)量問題改進(jìn)的 閉環(huán),檢驗文件編制完成率,質(zhì)量問題改進(jìn)閉環(huán) 的完成率,完成檢驗文件的培訓(xùn),檢驗文件培訓(xùn) 的完成率,外協(xié)科每位檢查員 保證完成16949 的科室分解任務(wù),檢查記錄完成率,檢查員,43,保證公司生產(chǎn) 準(zhǔn)備任務(wù)的完成,生產(chǎn)準(zhǔn)備中外協(xié)產(chǎn) 品質(zhì)保準(zhǔn)備綜合評價,質(zhì)量技術(shù)員,科室主管目標(biāo),科室主管衡量指標(biāo),分解目標(biāo),衡量指標(biāo),責(zé)任人,生產(chǎn)準(zhǔn)備