1、XXXX(XXXX)SHLS/QP-08-20171 目的程序文件制造過(guò)程控制程序版本： A修改狀態(tài)：0共 3 頁(yè)第 1 頁(yè)編制本程序的目的在于對(duì)制造過(guò)程中直接影響產(chǎn)品質(zhì)量的各種因素實(shí)施有效控制，確保生產(chǎn)的產(chǎn)品符合技術(shù)文件規(guī)定，滿足顧客需求。2 范圍本程序適用本企業(yè)所有產(chǎn)品制造過(guò)程中“人、機(jī)、料、法、環(huán)”(4M1E) 及關(guān)鍵工序。3 職責(zé)3.1 制造部經(jīng)理負(fù)責(zé)本程序的全面貫徹和正確執(zhí)行。3.2 制造部負(fù)責(zé)編制發(fā)放生產(chǎn)計(jì)劃并組織實(shí)施, 并對(duì)生產(chǎn)設(shè)備和生產(chǎn)環(huán)境的總體實(shí)施控制和管理。3.3 質(zhì)量部負(fù)責(zé)制造過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量，以及監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的總體控制和管理。3.4 采購(gòu)部負(fù)責(zé)原材料、外購(gòu)件的供應(yīng)和外

2、發(fā)件的管理，倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)原材料、外購(gòu)件的貯存3.5 銷售部負(fù)責(zé)成品的貯存、交付活動(dòng)的實(shí)施。3.6 制造部負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理。3.7 工程部對(duì)技術(shù)文件的編制和更改以及技術(shù)問(wèn)題的處理。3.8 制造部負(fù)責(zé)生產(chǎn)工人的質(zhì)量意識(shí)教育以及崗位知識(shí)和技能的培訓(xùn)。3.9 各車間（班組）負(fù)責(zé)本“人、機(jī)、料、法、環(huán)” （4M1E）以及資源的具體控制和管理。4 程序4.1 生產(chǎn)計(jì)劃4.1.1 制造部依據(jù)銷售部的訂貨合同和成品庫(kù)存并結(jié)合車間生產(chǎn)能力，編制月生產(chǎn)計(jì)劃和周生產(chǎn)計(jì)劃，由制造部經(jīng)理審核，以確認(rèn)是否能按期完成生產(chǎn)任務(wù)。4.1.2 車間（班組）依據(jù)周生產(chǎn)計(jì)劃組織人員生產(chǎn)。4.2 人員控制從事生產(chǎn)和檢驗(yàn)的員工均應(yīng)是經(jīng)過(guò)教育

3、培訓(xùn)，考核合格，具備從事本崗位工作應(yīng)有的基本知識(shí)和技能并獲得資格確認(rèn)的人員。具體控制和管理按人力資源控制程序的規(guī)定執(zhí)行。XXXX(XXXX)SHLS/QP-08-20174.3 設(shè)備控制程序文件制造過(guò)程控制程序版本： A修改狀態(tài)：0共 3 頁(yè)第 2 頁(yè)4.3.1 對(duì)生產(chǎn)和檢測(cè)所需使用的生產(chǎn)設(shè)備和工藝裝備、檢測(cè)設(shè)備和計(jì)量器具，應(yīng)合理配置、熟練掌握、正確使用、精心維修、周期檢定 ( 校準(zhǔn) ) 、明確標(biāo)識(shí)、妥善管理。具體控制和管理按 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程序的規(guī)定執(zhí)行。4.3.2 生產(chǎn)和檢驗(yàn)人員對(duì)生產(chǎn)設(shè)備、檢測(cè)設(shè)備和計(jì)量器具，應(yīng)做到：a) 努力學(xué)習(xí)操作規(guī)程，熟練掌握操作技巧，以便于正確使用。b) 使用

4、前應(yīng)看清其狀態(tài)標(biāo)識(shí)，并作檢查或校準(zhǔn)，使用過(guò)程發(fā)現(xiàn)異常應(yīng)及時(shí)向車間領(lǐng)導(dǎo)或有關(guān)部門報(bào)告。c) 認(rèn)真作好日常維護(hù)保養(yǎng)工作。4.4 材料控制4.4.1 車間（班組）的生產(chǎn)工人應(yīng)對(duì)原材料、外購(gòu)件、及上道工序流轉(zhuǎn)到本道工序的產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證。4.4.2 驗(yàn)證應(yīng)包括但不限于下列內(nèi)容：a) 月生產(chǎn)計(jì)劃、周生產(chǎn)計(jì)劃b) 產(chǎn)品名稱、型號(hào)、顏色、數(shù)量、批次是否正確、清晰、齊全；c) 產(chǎn)品是否經(jīng)過(guò)檢驗(yàn)或試驗(yàn)并合格；d) 有無(wú)明顯的不合格品標(biāo)識(shí)，若有必須剔除。4.5 文件控制4.5.1 對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)文件 ( 如工藝圖紙、工藝規(guī)程、檢驗(yàn)準(zhǔn)則) 必須進(jìn)行控制。具體控制和管理按文件控制程序的規(guī)定執(zhí)行。4.5.2 車間（班組）生

5、產(chǎn)和檢驗(yàn)人員對(duì)技術(shù)工藝文件應(yīng)做到：a) 檢查技術(shù)工藝文件是否經(jīng)過(guò)審批，現(xiàn)行有效，清晰、齊全；b) 對(duì)技術(shù)工藝文件必須認(rèn)真學(xué)習(xí)、深刻理解、認(rèn)真執(zhí)行；c) 若發(fā)現(xiàn)技術(shù)工藝文件有錯(cuò)誤，應(yīng)向車間領(lǐng)導(dǎo)或有關(guān)部門報(bào)告，不得隨意更改，必須XXXX(XXXX)SHLS/QP-08-2017履行更改程序。4.6 環(huán)境控制程序文件制造過(guò)程控制程序版本： A修改狀態(tài)：0共 3 頁(yè)第 3 頁(yè)4.6.1 各職能部門對(duì)工作環(huán)境應(yīng)進(jìn)行適宜的控制，保證人流、物流、信息流暢通、實(shí)行安全、文明、均衡生產(chǎn)，以確保產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行。具體控制和管理按設(shè)施和環(huán)境控制程序的規(guī)定執(zhí)行。4.6.2 車間班組長(zhǎng)對(duì)生產(chǎn)場(chǎng)

6、所應(yīng)進(jìn)行合理規(guī)劃、定置管理，對(duì)有溫度、相對(duì)濕度、清潔度等要求的場(chǎng)所，采取有效措施滿足其特定環(huán)境條件的要求。4.7 質(zhì)量部應(yīng)對(duì)制造過(guò)程實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量，以驗(yàn)證產(chǎn)品符合標(biāo)準(zhǔn)要求，滿足顧客要求。具體控制和管理按產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序的規(guī)定執(zhí)行。4.8 質(zhì)量部對(duì)制造過(guò)程中發(fā)生和發(fā)現(xiàn)的不合格品進(jìn)行處置，應(yīng)按不合格品控制程序的規(guī)定執(zhí)行。4.9 質(zhì)量部負(fù)責(zé)經(jīng)過(guò)檢驗(yàn)和試驗(yàn)合格的產(chǎn)品才準(zhǔn)放行、交付。否則，不準(zhǔn)放行、交付。在產(chǎn)品放行、交付的質(zhì)量證明文件上應(yīng)有授權(quán)檢驗(yàn)人員的簽名或蓋章認(rèn)可。4.10 產(chǎn)品交付后的活動(dòng)，應(yīng)按合同的規(guī)定執(zhí)行并遵守相應(yīng)的文件規(guī)定。4.11 質(zhì)量部負(fù)責(zé)制造過(guò)程中的各類記錄填寫(xiě)并妥善保存。5 相關(guān)程序文件SHLS/QP-01 -2017 文件控制程序SHLS/QP-12 -2017 產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序SHLS/QP-13-2017不合格品控制程序SHLS/QP-12-2