扶持方式：財政補貼項目類別：農(nóng)產(chǎn)品加工項目（果蔬）項目代碼：152221292內(nèi)蒙古興安盟科右前旗 1500 噸蔬菜保鮮加工新建項目可行性研究報告項目單位：科右前旗索倫鎮(zhèn)田潤蔬菜種植加工農(nóng)民專業(yè)合作社項目建設(shè)地點：興安盟科右前旗索倫鎮(zhèn)可研報告編制時間：二 O 一六年三月目錄I目 錄第 一 章 總 論 .11.1 項目單位基本情況 .11.1.1 概況 .11.1.2 財務(wù)狀況 .11.1.3 法人代表基本情況 .21.2 項目建設(shè)方案 .21.2.1 項目名稱、建設(shè)性質(zhì)及建設(shè)地點 .21.2.2 建設(shè)規(guī)模及產(chǎn)品方案 .21.2.3 技術(shù)、設(shè)備、建筑物（主體工程） .21.3 投資結(jié)構(gòu)及資金來源 .31.3.1 投資結(jié)構(gòu) .31.3.2 資金來源 .31.4 項目效益 .31.4.1 經(jīng)濟效益 .31.4.2 生態(tài)效益 .41.4.3 社會效益 .41.5 可行性研究報告編制依據(jù) .41.6 綜合評價 .51.6.1 項目建設(shè)的必要性 .51.6.2 項目建設(shè)的可行性 .51.6.3 風(fēng)險評估 .51.6.4 帶動作用 .61.6.5 制約因素及解決方案 .61.6.6 結(jié)論與建議 .6第 二 章 背 景 及 必 要 性 .82.1 項目建設(shè)背景 .82.1.1 國家產(chǎn)業(yè)政策 .82.1.2 行業(yè)發(fā)展規(guī)劃 .82.1.3 項目的提出 .92.2 項目建設(shè)的必要性 .9第 三 章 建 設(shè) 條 件 .123.1 項目區(qū)概況 .12目錄II3.1.1 建設(shè)地點選擇 .123.1.2 自然條件 .133.1.3 社會經(jīng)濟狀況 .143.1.4 本行業(yè)及關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 .143.2 項目建設(shè)條件優(yōu)劣勢分析 .153.2.1 政策、資源、市 場、科技、基 礎(chǔ)設(shè)施條件 .153.2.2 主要障礙因素及解決方案 .16第 四 章 市 場 分 析 與 銷 售 方 案 .174.1 市場分析 .174.1.1 項目產(chǎn)品市場供求現(xiàn)狀及前景分析 .174.1.2 項目產(chǎn)品的市場競爭優(yōu)勢分析 .194.2 營銷策略、方案和營銷模式 .204.2.1 營銷策略 .204.2.2 營銷方案 .204.2.3 營銷模式 .204.3 市場風(fēng)險分析 .204.3.1 風(fēng)險程度分析 .204.3.2 防范和降低風(fēng)險對策 .21第 五 章 建 設(shè) 方 案 .225.1 產(chǎn)品方案和建設(shè)規(guī)模 .225.1.1 建設(shè)規(guī)模 .225.1.2 產(chǎn)品方案 .225.2 建設(shè)規(guī)劃和布局 .225.2.1 建設(shè)規(guī)劃 .225.2.2 建設(shè)布局 .225.3 建設(shè)標準和產(chǎn)品標準 .235.3.1 建設(shè)標準 .235.3.2 產(chǎn)品標準 .235.4 工藝（技術(shù)）方案 .235.4.1 工藝（技術(shù)）路線及流程圖 .235.4.2 工藝（技術(shù)）流程說明 .255.4.3 主要工藝（技術(shù)）來源的可靠性和可得性 .275.4.4 主要工藝（技術(shù)）參數(shù) .275.4.5 物料消耗定額及平衡（水資源平衡）分析 .285.5 設(shè)備方案 .29目錄III5.5.1 設(shè)備選型 .295.5.2 設(shè)備清單 .295.5.3 設(shè)備來源 .295.6 建筑方案 .295.6.1 建筑物（主體工程） .295.6.2 輔助工程、其它工程 .325.7 節(jié)能減排措施 .325.8 實施進度安排 .335.8.1 項目建設(shè)工期 .335.8.2 分月進度安排 .335.8.3 繪制工程建設(shè)進度表 .33第 六 章 環(huán) 境 影 響 評 價 .346.1 環(huán)境影響 .346.1.1 周圍環(huán)境對本項目的影響 .346.1.2 本項目對周邊環(huán)境的影響 .346.2 環(huán)境保護與治理措施 .346.2.1 廢氣污染治理 .346.2.2 廢水污染治理 .346.2.3 固體廢棄物污染治理 .356.3評價與審批 .35第 七 章 項 目 組 織 與 管 理 .367.1 組織機構(gòu)與職能劃分 .367.1.1 組織機構(gòu) .367.1.2 職能劃分 .367.2 勞動定員 .367.3 經(jīng)營管理措施 .377.3.1 經(jīng)營管理模式 .377.3.2 加強領(lǐng)導(dǎo) .377.3.3 明確責(zé)任 .377.3.4 嚴格項目管理 .377.3.5 搞好項目建設(shè)的監(jiān)督檢查和竣工驗收 .387.4 技術(shù)培訓(xùn) .387.5 勞動安全、衛(wèi)生與消防 .387.5.1 勞動安全 .387.5.2 工業(yè)衛(wèi)生 .38目錄IV7.5.3 消防 .39第 八 章 投 資 估 算 與 資 金 來 源 .408.1 投資概算依據(jù) .408.2 投資估算 .408.2.1 總投資 .408.3資金來源 .418.3.1 中央財政資金：中央財政投資 60 萬元。 .418.3.2 地方財政配套資金 .418.3.3 自籌資金及來源 .418.4 資金使用和管理 .418.4.1 財政資金使用 .418.4.2 財政資金管理 .41第 九 章 財 務(wù) 評 價 .429.1 財務(wù)評價依據(jù) .429.2 銷售收入、銷售稅金和附加估算 .439.3總成本及經(jīng)營成本估算 .439.3.1 單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算 .439.3.2 項目總成本估算 .439.3.3 經(jīng)營成本估算 .439.4 財務(wù)效益分析 .439.4.1 盈利能力分析 .439.5 不確定性分析 .449.5.1 盈虧平衡分析 .449.5.2 敏感性分析 .459.6 財務(wù)評價結(jié)論 .46第 十 章 社 會 效 益 分 析 .4710.1 社會評價基本結(jié)論 .4710.2 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營 .4710.2.1 壯大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，促進結(jié)構(gòu)調(diào)整分析 .4710.2.2 建設(shè)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，促進產(chǎn)業(yè)化發(fā)展 .4710.2.3 輻射帶動能力分析 .4810.3 農(nóng)民增收、農(nóng)業(yè)增效評價 .4810.3.1 農(nóng)民增收 .4810.3.2 農(nóng)業(yè)增效 .4810.3.3 對比分析 .48目錄V附錄 .49一、附表 .49二、附圖 .49三、附件 .49第一章 總論1第 一 章 總 論1.1 項目單位基本情況1.1.1 概況項目單位名稱：科右前旗索倫鎮(zhèn)田潤蔬菜種植加工農(nóng)民專業(yè)合作社所有制形式：農(nóng)村經(jīng)濟合作組織發(fā)展歷程: 科右前旗索 倫鎮(zhèn)田潤蔬菜種植加工農(nóng)民專業(yè)合作社成立于 2007 年 2 月 25 日，現(xiàn)有社員 188 戶，320 余人，該合作社實行統(tǒng)一生產(chǎn)、統(tǒng)一農(nóng)資供應(yīng)、統(tǒng)一產(chǎn)品銷售，既有效地保證了質(zhì)量，也降低了價格，減少了農(nóng)戶的生產(chǎn)成本；同時，在蔬菜生產(chǎn)、產(chǎn)品銷售等各個環(huán)節(jié)進行全程跟蹤服務(wù)，實行定單農(nóng)業(yè)，每天都有技術(shù)人員在地頭指導(dǎo)農(nóng)戶進行種植、施肥等日常田間管理，并實施種植檔案登記制度，確保種出來的每一棵蔬菜都是無公害的； 通過組建合作社進行組織創(chuàng)新、服務(wù)創(chuàng)新和機制創(chuàng)新， 實現(xiàn)現(xiàn)有資源的合理配置，形成更寬領(lǐng)域、更高層次的合作，不斷實現(xiàn)新的農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收，推進農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營。主營業(yè)務(wù): 蔬菜種植、加工、銷售。人員結(jié)構(gòu): 現(xiàn)有職工 50 人，其中技術(shù)人員 3 人，管理人員 6 人，生產(chǎn)工人 41 人。1.1.2 財務(wù)狀況蔬菜種植加工專業(yè)合作社是有組織的農(nóng)民合作組織，組織中的個體是鄉(xiāng)村兩級具有較好的蔬菜種植經(jīng)驗、有很好的經(jīng)濟基礎(chǔ)和自第一章 總論2我發(fā)展能力的農(nóng)戶。成立以來運行情況良好，農(nóng)戶生產(chǎn)經(jīng)營狀況日漸規(guī)范，效益逐年攀升，具有一定的項目建設(shè)承擔(dān)能力。2008 年資產(chǎn)總額 170.88 萬元，固定資產(chǎn) 135.02 萬元，流動資產(chǎn) 35.86 萬元，凈資產(chǎn) 170.88 萬元，負債總額 0 萬元，所有者權(quán)益170.88 萬元。1.1.3 法人代表基本情況法人代表魏連軍，36 歲，具有豐富的蔬菜種植、加工、銷售管理經(jīng)驗。沒有破產(chǎn)、銀行欠資等問題。合作社的法人代表是合作社成員選舉產(chǎn)生的，在鄉(xiāng)村兩級成員中有一定的地位和公信度，能夠帶領(lǐng)成員為全鎮(zhèn)脫水蔬菜生產(chǎn)提供技術(shù)服務(wù)、聘用高級技術(shù)人才、收集市場信息，提高組織化程度。1.2 項目建設(shè)方案1.2.1 項目名稱、建設(shè)性質(zhì)及建設(shè)地點1、項目名稱：2009 年內(nèi)蒙古興安盟科右前旗 1500 噸蔬菜保鮮加工新建項目2、建設(shè)性質(zhì)：新建3、建設(shè)地點：興安盟科右前旗索倫鎮(zhèn)1.2.2 建設(shè)規(guī)模及產(chǎn)品方案1、建設(shè)規(guī)模：建設(shè)蔬菜保鮮加工車間一座，形成 1500 噸蔬菜保鮮加工生產(chǎn)能力。2、產(chǎn)品方案：產(chǎn)品主要品種為保鮮油豆角 1000 噸，脫水胡蘿卜500 噸。第一章 總論31.2.3 技術(shù)、設(shè)備、建筑物（主體工程）1、主要技術(shù)及來源的可靠性、可得性：該項目以內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué)為依托，采用現(xiàn)代科技手段生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)脫水蔬菜。2、主要設(shè)備名稱、數(shù)量：購置切菜機、殺青機、洗菜機、箱式不銹鋼熱風(fēng)烘干機等必要的生產(chǎn)設(shè)備 54 臺（套）。3、主要建筑物（主體工程）類型、面積：主體工程建筑面積 900平方米。其中氣調(diào)式恒溫庫 300 平方米，脫水蔬菜生產(chǎn)車間 600 平方米，輔助工程建筑面積 200 平方米，道路綠化 1000 平方米。4、建設(shè)期限：2014 年 3 月-2015 年 2 月。1.3 投資結(jié)構(gòu)及資金來源1.3.1 投資結(jié)構(gòu)1、投資規(guī)模：項目總投資 282 萬元， 其中：建設(shè)投資 254.7 萬元，鋪底流動資金 27.3 萬元。2、建設(shè)投資結(jié)構(gòu)(1)建筑工程費 130.2 萬元，占建設(shè)投資的 51.12 %；(2)設(shè)備購 置 費 100 萬元，占建 設(shè)投資的 39.26%；(3)安裝工程費 8 萬元，占建 設(shè)投資的 3.14 %；(4)其它投 資 16.5 萬元，占建 設(shè)投資的 6.48 %。1.3.2 資金來源項目總投資 282 萬元，其中：中央財政投資 60 萬元，自治區(qū)財政配套資金 20 萬元，盟財政配套 2 萬元，旗本級財政配套 2 萬元，合作社自籌 198 元。第一章 總論41.4 項目效益1.4.1 經(jīng)濟效益1、年營業(yè)收入：600 萬元。2、年總成本費用：440.68 萬元。3、年利潤總額：92.3 萬元。4、投資利潤率：32.73。5、財務(wù)內(nèi)部收益率：29.12。6、投資回收期：4.28 年（含建設(shè)期）。7、財務(wù)凈現(xiàn)值（ic 8 ）：288.92 萬元。8、盈虧平衡點：46.57。1.4.2 生態(tài)效益本項目將帶動廣大農(nóng)民利用農(nóng)家肥、秸桿等建沼氣池，發(fā)酵后產(chǎn)生的沼氣用于冬季蔬菜大棚采光、升溫、取暖、做飯等，產(chǎn)生的沼渣返還大棚追肥，成為無菌無公害的有機